Stadt Weilheim i.ob Vorbericht zum Haushalt 2015 VmH Ausgaben - Anlage 5

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1 Zusammenstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Gliederung (= Ausgabenstelle) Gesamtvolumen Vermögenshaushalt: Allgemeine Verwaltung ,56% Hauptverwaltung, Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Büromöbel) Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Rathaus - Vermögenserwerb - Büromöbel Vermögenserwerb - Ankauf von Kunstwerken (Pauschale) Hochbaumaßnahme: Sanierung der Geschossdecken/Neubau Westflügel EDV-Betriebsanlagen, Vermögenserwerb - Hard- und Software Öffentliche Sicherheit und Ordnung ,12% Öffentliche Ordnung, Sanierung von Mülldeponien Verkehrsüberwachung, Vermögenserwerb (Büromöbel für Umzug) FFW Weilheim - Vemögenserwerb (verschiedene Ausstattungsgegenstände) Hochbaumaßnahme: Einbau/Erneuerung Absauganlage für Abgase (aus HAR 2014) FFW Marnbach - Vemögenserwerb (verschiedene Ausstattungsgegenstände, Wasserförderanhänger...) Hochbaumaßnahme: Einbau Absauganlage für Abgase (Realisierung aus HAR 2014) FFW Unterhausen - Vemögenserwerb (verschiedene Ausstattungsgegenstände) Hochbaumaßnahme, Einbau Absauganlage für Abgase (Realisierung aus HAR 2014) 0 Anlage 5 - Seite 33

2 2 Schulen ,24% Hardtschule - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch EDV Betriebsanlagen und Ausstattung Ammerschule - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch Hochbaumaßnahme, Generalsanierung (2015: Planung und Fensteraustausch) EDV Betriebsanlagen und Ausstattung Mittelschule Weilheim - Hochbaumaßnahme, Generalsanierung - Solitärbau Werkräume Investitionszuschuss an den Mittelschulverband Weilheim Sonstige schulische Aufgaben, Investitionszuschuss an den Schulverband Wielenbach Kultur/Denkmalschutz ,47% Kulturamt, Vermögenserwerb - pauschaler Ansatz Stadtmuseum - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Anschaffungen für das Depot/Museum Hochbaumaßnahme, Umbau- /Sanierung: Planungskosten über HAR abdeckt Stadttheater, Vermögenserwerb Stadtkapelle - Hochbaumaßnahme, Gebäudesanierung Musikschule, Vermögenserwerb - Instrumente Stadtbücherei, Vermögenserwerb (Möbel für Medienpräsentation) Denkmalschutz - Sanierung der Stadtmauer "Am Riß" (+ HAR aus 2013) Sanierung der Stadtmauer "Löwenturm" (Planungskosten) Sanierung der Stadtmauer "Pütrichstr./Parkdeck" (Planungskosten) Sanierung der Stadtmauer "Theaterplatz "(+ HAR aus 2013) Sanierung der Stadtmauer "Mittlerer Graben" (Planungskosten) Kirchl. Angelegenheiten, Hochbaumaßnahme: Sanierung Dach Hl.-Geist Spitalkirche Seite 34

3 4 Soziale Sicherung ,22% Jugendzentrum Weilheim "Come In" - Vermögenserwerb Betriebsanlagen - EDV Städt. Spielplätze 464x - Marnbach, Neuanlage Dorfspielplatz Spielplatz Augsburger Straße (Neugestaltung über Verschönerungsverein) Dirtbikebahn neben Skateranlage Austausch Spielgeräte/Aufbau Neugeräte für alle Spielplätze (Pauschalansatz) Kindertagesstätten - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Summe für alle zusammen) Spielgeräte im Gartenbereich (Summe für alle zusammen, pauschal) KiGa Pfiffikus, Hochbaumaßnahme - Generalsanierung (2015: Planung) Gesundheit, Sport, Erholung ,35% Investitionszuschüsse an Vereine (FSG Weilheim 20 T f. Umbau Schützenhaus, Tennisclub WM 70 T für Hallenneubau) Sporthallenneubau - Grunderwerb (HAR aus 2014 vorhanden) 0 - Hochbaumaßnahme - Neubau Sporthalle (Planungskosten über HAR 2013) Park- und Grünanlagen - Hochbaumaßnahme, Pergola vor Bücherei erneuern Hochbaumaßnahme, Geräte für Senioren-Bewegungsparcour Kleingartenanlage Am Gögerl, Grunderwerb Wohnmobilstellplatz, Pauschalansatz Anlage 5, Seite 35

4 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ,77% Bauverwaltung, Vermögenserwerb - Büromöbel (Pauschalansatz) Städtische Straßen: - Grunderwerb für Verkehrsflächen (Pauschalansatz) Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Hans-Guggemoos-Str., Schwattachweg, Leprosenweg, Schießstattweg Betriebsanlagen, Lichtsignalanlagen (Dynamisierung Unterer Graben) Straßenbeleuchtung - Betriebsanlagen für Straßen - Erweiterungsmaßnahmen Parkeinrichtungen - Betriebsanlagen, Erwerb von Parkscheinautomaten Hochwasserschutz, Wasserläufe, Wasserbau - Grunderwerbskosten f. Hochwasserschutz Angerbach, Waitzackerbach 0 - Brückensanierungen - Brücke am Westerbach erneuern Tiefbaumaßnahme, Hochwasserschutz Angerbach - Planfeststellungsverfahren Tiefbaumaßnahme, Schieberschacht beim Naturfreundehaus Tiefbaumaßnahme, Hochwasserschutz Waitzackerbach (Abschluss der Maßnahme) Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ,91% Märkte: - Wochenmärkte, Vermögenserwerb (Schaltschrank) Friedhöfe: - Friedhof Weilheim, Vermögenserwerb (Pauschalansatz) Friedhof Weilheim, Tiefbaumaßnahme - Urnen-Erdgräber Friedhof Unterhausen, Vermögenserwerb (Pauschalansatz) 500 Seite 36

5 76 Vereinsheime - Gemeindehaus Marnbach - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) Gemeindehaus Marnbach, Sanierungsmaßnahmen Wirtschaftsförderung - Hochbaumaßnahme, Errichtung von Buswartehäuschen Investitionszuschuss für die Breitbandversorgung des Ortsteils Marnbach Gewerbegebiete - Gewerbegebiet Achalaich, Planungskosten zur Erschließung Gewerbegebiet Achalaich, Grunderwerb ÖPNV, Neubau zentraler Busbahnhof Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen ,16% Wirtschaftliche Unternehmen - StW Weilheim, Investitionszuschuss für Neubau Betriebshof 0 84 Hallenbetriebe - Stadthalle, Vermögenserwerb (techn. Ausstattung) Stadthalle, Vermögenserwerb für die Gaststätte (Pauschalansatz) Stadthalle, Hochbaumaßnahme - Solarstrom Partnervertrag Stadtwald - Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken Tiefbaumaßnahme, Ausbau von Forstwegen (Maßnahme 2014) 88 Allgemeines Grundvermögen: - Grunderwerb - Grundstücksreserve Tiefbaumaßnahme, "Gögerl-Konzept" Teilmaßnahme Bürgerstiftung Weilheim, Einlage in das Grundstockvermögen Anlage 5 - Seite 37

6 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ,19% Tilgung von Darlehen - ordentliche Tilgung Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes ,00% Darstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Art der Ausgabe (= nach Gruppierungsziffern) Gr.-Nr. Ansatz Zuführung an den Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen Gewährung von Darlehen (Neubaumaßnahme Wohnbau GmbH Weilheim i.ob) Beteiligungen und Kapitaleinlagen ,30% Grunderwerb ,02% Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,89% Hochbaumaßnahmen ,47% Tiefbaumaßnahmen ,00% Betriebsanlagen ,41% ordentliche Tilgung von Krediten ,19% Zuschüsse für Investitionen an Dritte ,71% Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes ,00% Anlage 5, Seite 38