Neues Kommunales Finanzmanagement. Dringlichkeitsliste - Entwurf AKTIVA PASSIVA. Der Bürgermeister Fachbereich Finanzdienste
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- Maria Kappel
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1 Neues Kommunales Finanzmanagement AKTIVA PASSIVA Dringlichkeitsliste - Entwurf Der Bürgermeister Fachbereich Finanzdienste
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3 Berechnung des Kreditaufnahmevolumens: Unter Berücksichtigung der als Anlage beigefügten Dringlichkeitslisten für Investitionen berechnet sich das Kreditaufnahmevolumen wie folgt: 1. Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarfs Geplantes Gesamtinvestitionsvolumen (Liste B) Investitionspauschale gem. Berechnung zum GFG Investiver Anteil der zweckgebundenen Feuerschutzpauschale Zuwendungen Inklusionspauschale Zuwendungen Neubau Grundschule Velbert-Mitte Zuwendung Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld Zuwendung Neu-/Umbau Schloss- und Beschlägemuseum Zuwendungen Sanierung Schloss Hardenberg Zuwendungen Einrichtung Jugendzentrum Langenberg Zuwendung für neue Kita-Gruppen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Kredite aus Programm Gute Schule Kreditbedarf Liste B Kreditbedarf Liste A (Rettungsdienst) Zu beantragendes Kreditvolumen insges Berechnung des maximalen Kreditrahmens Kreditrahmen für Liste B = 2/3 der ordentlichen Tilgung von rd. 9,3 Mio Kreditrahmen für Rettungsdienst (Liste A) Maximaler Kreditrahmen /. tatsächlicher Kreditbedarf Unterschreitung des maximal möglichen Kreditvolumens 3
4 4
5 Maßnahme in der Haushaltssicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr / Beträge in EUR Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle Konkrete Bezeichnung Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil Bereits erteilte In In Auszahlung R FB 4 Produkt R FB 4 Produkt 1217 Vorjahre Lfd. HH- Jahr Ersatzbeschaffung RTW Ersatzbeschaffung medizinische Geräte Summe rentiertliche Maßnahmen Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1-3) Gesamtauszahlungen und Auszahlung von Zuweisungen Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde Folgejahre 1 FB 6 Produkt Deckungsbudget Produkt Deckungsbudget Produkt Deckungsbudget Produkt FB 1 Produkt FB 1 Produkt FB 1 Produkt FB 4 Produkt 1223 Neubau Hauptschule Velbert, PPP-Modell, Gesamtbauinvest. Ca. 10 Mio Erwerb von Finanzanlagen BVG Erwerb von Finanzanlagen KVBV Erwerb von Finanzanlagen KVV GmbH Austausch Hardware Erweiterung Software Ersatzbeschaffung Büromittel/- geräte Ausstattung Neubau Gerätehaus Tönisheide
6 Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle Konkrete Bezeichnung Folgejahre Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte In In Auszahlung Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde 9 FB 4 Feuerwehrgeräte Produkt FB 4 Funk- und Fernmeldetechnik Produkt alle Budgets Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb Vorjahre Lfd. HH- Jahr 12 FB 3 Produkt FB 8 Produkt FB 7 Ersatzbeschaffung Büromittel/- geräte Ersatzbeschaffung Büromittel/- geräte Sanierungen an städtischen Gebäuden (Konkretisierung der Einzelmaßnahmen erfolgt im Vorhabenplan) a FB 7 15 FB 7 16 FB 7 17 FB 7 FB 7 18 FB 7 19 FB 7 20 FB FB 7 Sanierung an städt. Schulen aus Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" Neubau Grundschule Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld Neubau Turnhalle Velbert-Mitte Neubau Schloss- und Beschlägemuseum Sanierung Rathaus Neubau OGS Bartelskamp Schaffung von neuen Kita- Gruppen in städt. Gebäuden Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
7 Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle 23 FB 5 Produkt 3623, 3624 u FB 5 Produkt FB 5 Produkt FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, a 27a FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128 Konkrete Bezeichnung (Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendzentren und das Kinderheim Einrichtung Jugendzentrum nach Umzug Erstausstattung für neue Kita- Gruppen in städt. Einrichtungen Einrichtung und Ausstattung von Schulen über 410 Medienentwicklungsplan - Ausstattung Schulen mit neuen Medien FB 6 Produkt 2128 Ausbau digitaler Schulinfrastruktur aus Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" 28 FB 6 Produkt 2140 Ersatzbeschaffungen Ganztagsbetreuung Grundschulen Folgejahre Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte In In Auszahlung Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde Vorjahre Lfd. HH- Jahr FB 6 Produkt 4203 Beschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Velberter Sportanlagen nach Bedarf/Winterdienstgeräte FB 6 Produkt FB 6 Produkt FB 6 Produkt 2506 Beschaffung von Instrumenten Kunst&Musikschule Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken Medienbeschaffung Büchereien
8 Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle 33 FB 6 Produkt FB 6 Produkt FB 8 Produkt 5701 Konkrete Bezeichnung Folgejahre Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte In In Auszahlung Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde Vorjahre Lfd. HH- Jahr Investitionen Inklusion Erneuerung Kunstrasen Sportplatz "Am Berg" Grundstückserwerb für Stadtentwicklung FB 6 Produkt 2507 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 (Museum/Stadtarchiv) FB 6 Produkt 2509 Sanierung Schloss Hardenberg Investitionen ges. = TEUR 2017 = 500 TEUR, = 500 TEUR, 2019 = TEUR VE, 2020 = TEUR VE, 2021 = TEUR VE Summe unrentiertliche Maßnahmen Die lfd. Nr. 14a und 27 a werden aus Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" finanziert. 8
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