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1 5 Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich FB Finanzen und Wirtschaft verantwortlich Beschreibung Helmut Bernd zugeordnete Produkte: Nr. Bezeichnung... Finanzmanagement (Wesentliches Produkt)... Zahlungsabwicklung und Vollstreckung... Controlling und KLR... Liegenschaftsverwaltung...4 Verwaltung der Freckmannschen Stiftung...4 EDV und Telekommunikation Forstwirtschaftliche Unternehmen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Tourismusförderung Die Darstellung enthält alle dem zugeordneten Produkte. Auftragsgrundlage Zielgruppe Ziele NkomVG, GemHKVO, Ratsbeschlüsse Rat, Vewaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger Durchführung einer ordnungsgemäßgen Haushaltswirtschaft unter Beibehaltung des Haushaltskonsolidierungskurses

2 5 Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten Sonstige Transfererträge 5 öffentlichrechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 89 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentlichen Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 5 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ) außerordentliche Erträge.97 außerordentliche Aufwendungen 4 außerordentliches (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen).97 5 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen ) Überschuß (+) / Fehlbetrag () Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

3 5 Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Verpfl. 4 5 Erm = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Inv.tätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 6 Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 8 sonstige Investitionstätigkeit 9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen 6.94 Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 4 Aktivierbare Zuwendungen 5 Sonstige Investitionstätigkeit 6 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 8 Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Zeilen und 7) Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit 9 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 9 und ) Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 8 und )

4 Maßnahme Nr. 8 Erwerb und Verkauf von Grundstücken + sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr Maßnahme Nr. 8 EDV Ausstattung und Software + sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr Maßnahme Nr. 8 Erlebnisstation Rathaus "Natur erleben" sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen

5 Maßnahme Nr. 8 Erlebnisstation Rathaus "Natur erleben" Saldo Maßnahme Nr Maßnahme Nr. 84 Rathausensemble sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr Maßnahme Nr. 85 Westerturmensemble sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr Maßnahme Nr. 86 Erwerb des Wintergartens Marktstr. 88

6 Maßnahme Nr. 86 Erwerb des Wintergartens Marktstr sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr. 86 Maßnahme Nr. 87 Bau von Forstwegen sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr Maßnahme Nr. 88 Bestuhlung Rathaus + sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen

7 Maßnahme Nr. 88 Bestuhlung Rathaus Saldo Maßnahme Nr. 88

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