Haushalt 2015/2016. Dezernat IV

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1 37 Haushalt 215/216 Dezernat IV Standesamt Personenstandswesen Schulverwaltungs- und Sportamt 4 31 Zentrale Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben 31 Grundschulen 311 Hauptschulen 312 Realschulen 313 Gymnasien 314 Förderschulen 315 Gesamtschulen 319 Mensen 81 Sportförderung Jugendamt Kindertagesbetreuung 62 Trogata 61 Kinderspielplätze 62 Jugend(sozial)arbeit 64 Familienergänzende Hilfen 65 Familienersetzende Hilfen Co-Dezernat IV Personalamt Personalmanagement und -service 13 Besondere Personalaufwendungen 114 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen 115 Schwerbehindertenvertretung Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle 3 17 Recht 26 Ausländer-/ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Amt für Sicherheit und Ordnung Ruhender Verkehr 23 Allgemeine Ordnung 24 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 25 Einwohnermeldewesen 152 Märkte Ratsbüro IV/RB 111 Politische Gremien 27 Wahlen und Abstimmungen

2 38 Haushalt 215/216

3 39 Haushalt 215/216 Budget 4.34 Standesamt

4 31 Haushalt 215/216

5 311 Haushalt 215/216 Produktgruppe 28 Personenstandswesen Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 28 Personenstandswesen Produktinformation Zugeordnet 281 Personenstandswesen Verantwortlich Standesamt Aufgaben - Beurkundung des Personenstands - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen - Vorbereitung und Durchführung von Begründungen von Lebenspartnerschaften - Führung der Personenstandsregister Schwerpunkte 15/16 - Überführung des Testamentsverzeichnisses in ein zentrales Testamentsregister bei der Bundesnotarkammer - Stärkung des Trauortes Burg Wissem - Nacherfassung zum elektronischen Register Erläuterungen Zu Pos. 4 Ergebnisplan - Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte Euro 153. Euro - Verwaltungsgebühren Standesamt [ VJ 138. Euro ] Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen Euro Euro - Sonstige Aufwendungen für Versicherungen, Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. [ VJ Euro ] Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte 2, 2, 3,5 3,5 Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3,27 3,27 1,41 1,41 Stellenanteile insgesamt 5,27 5,27 4,91 4,91 Kennzahlen Ergebnis Anteil der nach außerhalb gehenden Anmeldungen (%) Anteil der eingehenden Eheschließungen (%) Berichtigungen in den Registern Erl. Kennzahlen Ziel 1: Troisdorf soll "Erste Adresse" für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein. Die Anzahl der nach außerhalb gehenden Anmeldungen soll sich von um ein Prozent pro Jahr reduzieren. Der Anteil der eingehenden Eheschließungen soll sich hingegen von um ein Prozent pro Jahr erhöhen. Ziel 2: Halten der geringen Fehlerquote. Die Zahl der erforderlichen Berichtigungen in den Registern soll mindestens unverändert bleiben bzw. verringert werden.

6 312 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28 Personenstandswesen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs beziehungen

7 313 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28 Personenstandswesen Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 28 Personenstandswesen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt 28-1 Betriebs-/Geschäftsausstattung Standesamt 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Klimaanlage Trauzimmer Gesamtsumme

8 314 Haushalt 215/216

9 315 Haushalt 215/216 Budget 4.4 Schulverwaltungs- und Sportamt, IMS

10 316 Haushalt 215/216

11 317 Haushalt 215/216 Produktgruppe 31 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 31 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben Produktinformation Zugeordnet 311 Zentrale Schulverwaltung 312 Schülerbeförderung 313 Sonstige schulische Aufgaben Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Aufgaben Ziel ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Rahmen der dem Schulträger zu Verfügung stehenden Möglichkeiten. Außerdem ist die ordnungsgemäße Abwicklung der verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung für den Bildungsbereich gefördert und weiterentwickelt werden. Eine weitere Aufgabe ist die Ausführung der Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung. Schwerpunkte 15/16 Ausbau und infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes für alle weiterführenden Schulen der. Verbesserung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen, aber auch von der Schule in Ausbildung und Beruf. 1. Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes: Beibehaltung eines Förderschulstandortes. 2. Schulentwicklungsplanung: Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 216 bis Bildungsnetzwerke: Die Zusammenarbeit aller Schulen und des Schulträgers soll weiterentwickelt und überregional soll die Zusammenarbeit im Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg ausgebaut werden. 4. Verbesserung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen: Die Übergänge in die einzelnen Schulstufen (von der Kita in die Grundschule, von der Grundschule in den Sekundarbereich und vom Sekundarbereich in den Beruf) sollen weiter verbessert werden. Ausserdem soll die Anzahl der Schulabbrüche gesenkt und den Schülerinnen und Schülern die Findung eines Ausbildungsplatzes erleichtert werden. 5. Infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes Ausbau und infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes für alle weiterführenden Schulen. Ausblick Fortführung von Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung des Schulstandortes Troisdorf im lokalen Bildungsnetzwerk. Weitere Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Inklusion. Anpassung des Raumbedarfs an die Verbesserung der unterrichtsfördernden Maßnahmen einerseits und die demografische Entwicklung andererseits. Erläuterungen Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Schülerbeförderung [VJ: 668. Euro] 55. Euro 55. Euro - Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 55. Euro] 14. Euro 14. Euro - Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9. Euro] 2. Euro 2. Euro - Sach- und Dienstleistungen [VJ: 2. Euro]

12 318 Haushalt 215/216 Produktgruppe 31 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte 2,31 2,31 2,31 2,31 Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,5 2,5 2,5 2,5 Stellenanteile insgesamt 4,81 4,81 4,81 4,81 Kennzahlen Ergebnis Anzahl der Förderschüler in Regelschulen Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung Erl. Kennzahlen Ziel 1: Ausweitung der Beschulung von Förderschülerinnen und Förderschülern an Regelschulen. Angestrebte Erhöhung: 12 Schüler pro Jahr. Ziel 2: Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) an der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe. Angestrebte Steigerung : jährlich 5%

13 319 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs beziehungen

14 32 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 31 Zentr. Schulverwaltung Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt 31-2 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen IUK Schulverwaltung Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Gesamtsumme

15 321 Haushalt 215/216 Produktgruppe 31 Grundschulen Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 31 Grundschulen Produktinformation Zugeordnet 311 Grundschulen - Schulbetrieb 312 Grundschulen - Schulgebäude Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Aufgaben Betrieb und Unterhaltung der 12 städtischen Grundschulen: Gemeinschaftsgrundschule Bergheim Siegauenschule, Glockenstraße Gemeinschaftsgrundschule Eschmar, Rheinstraße Gemeinschaftsgrundschule Friedrich-Wilhelms-Hütte "Roncalli-Schule", Roncallistraße Katholische Grundschule Müllekoven, Dorfstraße Gemeinschaftsgrundschule Oberlar "Janosch-Grundschule", Magdalenenstraße Gemeinschaftsgrundschule Sieglar, Kettelerstraße Gemeinschaftsgrundschule Spich "Sternenschule", Kriegsdorfer Straße Gemeinschaftsgrundschule Spich "Asselbachschule", Asselbachstraße Evangelische Grundschule Troisdorf, Matthias-Langen-Straße Katholische Grundschule Schloßstraße Gemeinschaftsgrundschule "Waldschule", Heerstraße Katholische Grundschule "Europaschule", Blücherstraße Gesamtschülerzahl Stand Oktober 213: aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 213/214 Erläuterungen Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: Euro] Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: Euro] Euro Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 44.Euro] 73. Euro 73. Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 78. Euro] 9.7 Euro 9.7 Euro - Anteile Schulen an den Einspar. bei Lernm. n Lernmittelfreiheitsgesetz d. Vj. [VJ: 1.3 Euro] Abrechnung erfolgt entspr. dem Ergebnis Euro 66.4 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.5 Euro] Euro Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: Euro] Euro Euro - Unterhaltung Gebäude [VJ: Euro] Euro 665. Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 194. Euro] Euro Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: Euro] Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: Euro] Euro Euro - Versicherungen [VJ: Euro] Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte Stellenanteile tariflich Beschäftigte 9,6 9,6 9,6 9,6 Stellenanteile insgesamt 9,6 9,6 9,6 9,6

16 322 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen * davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ bewirtschaftung * davon: Sanierungsmaßnahmen * davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs verrechnung

17 323 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 31 Grundschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt 31-1 Betriebs-/Geschäftsausstattung Summe 31-1 Computer in Schulen Summe GS Glockenstr. - Einhausung ELA Turnhalle Markusstr. 4 - Erneuerung GS Magdalenenstraße - Mediathek SV Sanierung Turnhalle Mozartstraße GS Heerstraße - Außenanlage / Spielgeräte GS Kettelerstraße (Anbau) GS Schloßstraße - Erweiterung 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen GS Blücherstraße - Inklusion 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen GS Asselbachstr. - Fertiggaragen

18 324 Haushalt 215/216 Investitionen Produktgruppe 31 Grundschulen Investitionen Produktgruppe 31 Grundschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt GS Heerstraße - Fluchttreppe GS M.-Langen-Str. - Erweiterung GS Heerstraße - Aula inkl. WC-Anlage GS Rheinstraße - ELA-Einhausung GS Blücherstraße - Vernetzung GS Magdalenenstraße - Vernetzung GS Roncallistr. - Außenanlagen / Spielgeräte Erläuterungen: Beleuchtung Schulhof TH Mozartstraße - Übernachtnutzung TH Beuthener Str. - Übernachtnutzung TH Rheinstraße - Übernachtnutzung GS M.-Langen-Str. - Außenanlagen / Spielgeräte Erläuterungen: 217 und 218: Spielgeräte 219: Kleinspielfeld TH Asselbachstr. - Aufbau Notstromeinspeisung TH Markusstraße - Aufbau Notstromeinspeisung

19 325 Haushalt 215/216 Investitionen Produktgruppe 31 Grundschulen Investitionen Produktgruppe 31 Grundschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt Grundschulen - Erneuerung Bolzplatztore Gesamtsumme

20 326 Haushalt 215/216

21 327 Haushalt 215/216 Produktgruppe 311 Hauptschulen Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 311 Hauptschulen Produktinformation Zugeordnet 3111 Hauptschulen - Schulbetrieb 3112 Hauptschulen - Schulgebäude Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Aufgaben Unterhaltung und Betrieb der beiden städtischen Hauptschulen: Hauptschule "Geschwister-Scholl-Schule", Edith-Stein-Straße Gemeinschaftshauptschule Troisdorf, Lohmarer Straße Gesamtschülerzahl Stand Oktober 213: 59 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 213/214 Erläuterungen Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: Euro] Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: Euro] Euro Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 7.5 Euro] 28. Euro 24. Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 31. Euro] 3. Euro 2.5 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj. [VJ: 4. Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. 6.1 Euro 5.7 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 7.4 Euro] 6.7 Euro. Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 6.7 Euro] Euro Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: Euro] Euro Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: Euro] 2. Euro 2. Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 2. Euro] Euro Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 55.2 Euro] Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: Euro] Euro Euro - Versicherungen [VJ: Euro] Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte Stellenanteile tariflich Beschäftigte Stellenanteile insgesamt

22 328 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311 Hauptschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen * davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ bewirtschaftung * davon: Sanierungsmaßnahmen * davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs verrechnung

23 329 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311 Hauptschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 311 Hauptschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt Betriebs-/Geschäftsausstattung Summe Computer in Schulen Summe Hauptschule Troisdorf HS Lohmarer Straße - Lehrküche TH 1-3 SSZ Sieglar - Aufbau Notstromeinspeisung Gesamtsumme

24 33 Haushalt 215/216

25 331 Haushalt 215/216 Produktgruppe 312 Realschulen Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 312 Realschulen Produktinformation Zugeordnet 3121 Realschulen - Schulbetrieb 3122 Realschulen - Schulgebäude Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Aufgaben Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Realschulen: Realschule Sieglar "Korczak-Realschule", Edith-Stein-Straße Realschule Troisdorf "Am Heimbach", Heimbachstraße Gesamtschülerzahl Stand Oktober 213: 1.62 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 213/214 Erläuterungen Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: Euro] Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: Euro] 15. Euro 15. Euro - Unterhaltung Naturrasenplatz [VJ: 15. Euro] 2.43 Euro 2.93 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 5. Euro] 4. Euro 35. Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 48. Euro] 4.3 Euro 3.8 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj [VJ: 5.8 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. 9.6 Euro 9.7 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 1.5 Euro] 3. Euro Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 6. Euro] Euro Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: Euro] Euro Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: Euro] 217. Euro 2. Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 2. Euro] Euro Euro - Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: Euro] Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: Euro] Euro Euro - Versicherungen [VJ: Euro] Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte Stellenanteile tariflich Beschäftigte Stellenanteile insgesamt

26 332 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen * davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ bewirtschaftung * davon: Sanierungsmaßnahmen * davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs verrechnung

27 333 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 312 Realschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt Betriebs-/Geschäftsausstattung Summe Computer in Schulen Summe Realschule Sieglar Naturrasenplatz SKZ Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Kleinspielfeld RS Troisdorf Am Heimbach Realschule Troisdorf RS Heimbach - Außenanlage / Spielgeräte Erläuterungen: Überdachung Pausenhof Gesamtsumme

28 334 Haushalt 215/216

29 335 Haushalt 215/216 Produktgruppe 313 Gymnasien Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 313 Gymnasien Produktinformation Zugeordnet 3131 Gymnasien - Schulbetrieb 3132 Gymnasien - Schulgebäude Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Aufgaben Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gymnasien: Gymnasium Zum Altenforst Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße Gesamtschülerzahl Stand Oktober 213: 2. aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 213/214 Erläuterungen Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: Euro] Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: Euro] Euro Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 12.5 Euro] 88. Euro 88. Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 88. Euro] 11. Euro 11. Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln n. Lernmittelfreiheitsgesetz dervj [VJ: 11. Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis Euro 18.5 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 18.5 Euro] Euro Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 3. Euro] Euro Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: Euro] Euro Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: Euro] 57.5 Euro 14. Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 2. Euro] Euro Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: Euro] Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: Euro] Euro Euro - Versicherungen [VJ: Euro] Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte Stellenanteile tariflich Beschäftigte Stellenanteile insgesamt

30 336 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Gymnasien Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen * davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ bewirtschaftung * davon: Sanierungsmaßnahmen * davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs verrechnung

31 337 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313 Gymnasien Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 313 Gymnasien Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt Betriebs-/Geschäftsausstattung Summe Computer in Schulen Summe Gymnasium Sieglar HBG - Komplettsanierung Turnhalle Investitionen HBG Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Gymnasium Troisdorf Gym. Zum Altenforst - Neubau außenl. Fluchttreppen Gymn. Zum Altenforst - Außenanlagen / Spielgeräte Gymn. Zum Altenforst - Brandschutztüren TH Altenforst - Aufbau Notstromeinspeisung Umwandlung Sportplatz GAT in Kunstrasenpla Gesamtsumme

32 338 Haushalt 215/216

33 339 Haushalt 215/216 Produktgruppe 314 Förderschulen Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 314 Förderschulen Produktinformation Zugeordnet 3141 Förderschulen - Schulbetrieb 3142 Förderschulen - Schulgebäude Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Aufgaben Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Förderschulen: Förderschule "Don-Bosco-Schule", Kettelerstraße Förderschule "Schule Im Laach", Im Laach Gesamtschülerzahl Stand Oktober 213: 166 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 213/214 Erläuterungen Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: Euro] Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: Euro] Euro Euro- Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 5. Euro] 8. Euro 8. Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 8. Euro] 1.4 Euro 1.4 Euro - Anteile Schulen an d. Einsparungen Lernmitteln n.lernmittelfreiheitsgesetz der Vj [VJ: 14 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. 5.2 Euro 5.2 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 6. Euro] Euro Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: Euro] Euro Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: Euro] 35. Euro 35. Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 7. Euro] Euro Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: Euro] Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: Euro] Euro Euro - Versicherungen [VJ: Euro] Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte Stellenanteile tariflich Beschäftigte 1,4 1,4 1,4 1,4 Stellenanteile insgesamt 1,4 1,4 1,4 1,4

34 34 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Förderschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen * davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ bewirtschaftung * davon: Sanierungsmaßnahmen * davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs verrechnung

35 341 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 314 Förderschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 314 Förderschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt Betriebs-/Geschäftsausstattung Förderschulen Computer in Schulen Förderschulen Summe

36 342 Haushalt 215/216

37 343 Haushalt 215/216 Produktgruppe 315 Gesamtschulen Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 315 Gesamtschulen Produktinformation Zugeordnet 3151 Gesamtschulen - Schulbetrieb 3152 Gesamtschulen - Schulgebäude Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Aufgaben Betrieb und Unterhaltung der städtischen Gesamtschulen Städt. Gesamtschule "Europaschule", Am Bergeracker Gesamtschule Troisdorf-Sieglar Gesamtschülerzahl Stand Oktober 213: aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 213/214 Erläuterungen Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: Euro] Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (BGB, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: Euro] Euro Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 9.5 Euro] 69. Euro 79. Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 57. Euro] 9. Euro 9. Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsg. der Vj [VJ: 7.5 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. 16. Euro 17.5 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14. Euro] Euro Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: Euro] Euro Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: Euro] 2. Euro 12. Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 51. Euro] Euro Euro - Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: Euro] Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen Euro Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: Euro] Euro Euro - Versicherungen [VJ: Euro] Auszug Stellenplan Ergebnis Stellenanteile Beamte Stellenanteile tariflich Beschäftigte Stellenanteile insgesamt

38 344 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Gesamtschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen * davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ bewirtschaftung * davon: Sanierungsmaßnahmen * davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs verrechnung

39 345 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Gesamtschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 315 Gesamtschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamt Summe Computer in Schulen Gesamt Summe Gesamtschule Edith-Stein-Straße Gesamtschule Sieglar - Kompletterneuerung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Erläuterungen: Gesamtmaßnahme rd Euro; Fertigstellung in Gesamtschule Sieglar - Außenanlage Erläuterungen: Ergänzung Zaunanlage Gesamtschule Am Bergeracker Bewegliches Vermögen GesamtschuleTroisdo 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen GGS Am Bergeracker - Erneuerung Chemieräume 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: Chemieraum E

40 346 Haushalt 215/216 Investitionen Produktgruppe 315 Gesamtschulen Investitionen Produktgruppe 315 Gesamtschulen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt TH Am Bergeracker - Aufbau Nostromeinspeisung GGS Am Bergeracker - Außenanlage Erläuterungen: Multifunktionsfläche Gesamtsumme

41 347 Haushalt 215/216 Produktgruppe 319 Mensen Produktbereich 3 Schulen Produktgruppe 319 Mensen Produktinformation Zugeordnet 3191 Mensa Sekundarstufenzentrum 3192 Mensa Am Bergeracker 3193 Mensa Realschule Heimbachstraße 3194 Mensa Hauptschule Lohmarer Straße 3195 Mensa Gymnasium Altenforst 3196 Mensa Förderschule Im Laach 3197 Mensa Förderschule Kettelerstraße Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt Erläuterungen Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen Euro Euro - Gebäudeunterhaltung [VJ: 34.6 Euro] Euro Euro - Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: Euro] 25.5 Euro 27. Euro - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 22. Euro] 22.5 Euro 23.3 Euro - BUT Schülerverpflegung [VJ: 2. Euro] Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen Euro 2.5 Euro - Schülerverpflegung [VJ: 25. Euro]

42 348 Haushalt 215/216 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 319 Mensen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Sach- und Dienstleistungen * davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ bewirtschaftung * davon: Sanierungsmaßnahmen * davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 2 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Jahresergebnis Erträge interne Leistungsbeziehungen 28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach int. Leistungs verrechnung

43 349 Haushalt 215/216 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 319 Mensen Nr. Bezeichnung Ergebnis EÜ aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Produktgruppe 319 Mensen Ergebnis EÜ aus Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt Mensa SKZ Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mensa Vernetzung Kassensystem Mensa SKZ 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Mensa SKZ - Markise Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Mensa SKZ - Nassmüllkühler 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Mensa Gesamtschule Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GS 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mensa Vernetzung Kassensystem Mensa GS 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen Mensa Am Bergeracker - Bandspülmasch Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen