Unterabschnitt Erläuterungen. Grup.- Ziffer: Ausgaben:

Transkript

1 Unterabschnitt 0600 :.9350 Ersatz Hardware-Komponenten Archivierungssoftware Kennzeichenreservierung per Internet Mobiliar, Geräte und Unvorhergesehenes Zusammen:

2 Unterabschnitt Anschaffung einer Kühl-Gefrierkombination zur Qualitätssicherung der Lebensmittelproben (Einhaltung der Kühlkette und der Probenhygiene).

3 Unterabschnitt 1300 Einnahmen.3610 Landeszuweisung für die zuschussfähigen Ausgaben unter Hh.stelle Ergänzungsausstattung für den Gefahrstoffzug Errichtung der Relaisstation Monsheim oder Schaffung einer anderen technischen Lösung.9352 Neuorganisation der Feuerwehr-Erstalarmierung durch Anbindung an die Berufsfeuerwehr Mainz als Ersatz für die Anbindung an die Rettungsleitstelle Kirchheimbolanden Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für KFI und Stellvertreter

4 Unterabschnitt 2000 Ausgaben.9351 Zentrale Veranschlagung für alle Schulen Sportgeräte- Die Sportgeräte in den Sporthallen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. In den kommenden Jahren werden Mittel zur Verfügung gestellt um Neuanschaffungen durchführen zu können.

5 Unterabschnitt 2100 Veranschlagung erfolgt unter Unterabschnitt 2110 und 2150 wegen Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.

6 Unterabschnitt 2110 (Der Unterabschnitt wurde neu eingerichtet aufgrund geänderter Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften. Veranschlagung erfolgte bis 2001 im Unterabschnitt 2100.).9820 Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2003 Verpflichtungsermächtigung. Grundschule Eich Erweiterung und Umbau Grundschule Offstein Neubau Sporthalle Grundschule Wörrstadt Erweiterung/Umbau Summen: Neue Anträge: Grundschule Wöllstein Erweiterung (2004) (2005) (2006) Summe:

7 Unterabschnitt 2150 (Der Unterabschnitt wurde neu eingerichtet aufgrund geänderter Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften. Veranschlagung erfolgte bis 2001 im Unterabschnitt 2100.).9820 Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2003 Verpflichtungsermächtigung. Grund- und Hauptschule Flonheim Erweiterung und Umbau

8 Unterabschnitt 2200 Veranschlagung erfolgt unter Unterabschnitt 2211 wegen Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.

9 Unterabschnitt Ersatz von zwei nicht mehr reparaturfähigen Reinigungsmaschinen 2.350

10 Unterabschnitt 2211 (Der Unterabschnitt wurde neu eingerichtet aufgrund geänderter Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften. Veranschlagung erfolgte bis 2001 im Unterabschnitt 2200.).9351 Anschaffung eines neuen Werkraumes auf Antrag der Schule (der vorhandene Werkraum ist über 35 Jahre alt)

11 Unterabschnitt 2212 (Der Unterabschnitt wurde neu eingerichtet aufgrund geänderter Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften. Veranschlagung erfolgte bis 2001 im Unterabschnitt 2220.) Einnahmen:.3610 Zuwendungsrate für den ersten Bauabschnitt Umbau von Klassenräumen zu Fachräumen Gesamtzuschuss: ( DM) davon Geschätzter Kaufpreis für das gemeindeeigene Wohnhaus, das im Zuge der Erweiterung der Realschule auf 3 Züge entfernt werden muss (alternative Grundstücksflächen stehen nicht zur Verfügung) Die Mittel dienen dem Erwerb des Gebäudes, die Kosten für den Abriss werden im Hh.-jahr 2004 unter der Hhst Erweiterung Schulgebäude - veranschlagt.9400 Anschaffung von Reinigungsgeräten im Rahmen der Erstausstattung Erstausstattung mit weiteren Lehr- und Lernmitteln bereitgestellt, zusammen:

12 Unterabschnitt 2220 Veranschlagung erfolgt bei Unterabschnitt 2212 wegen Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.

13 Unterabschnitt 2250 (Der Unterabschnitt wurde neu eingerichtet aufgrund geänderter Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften. Veranschlagung erfolgte bis 2001 im Unterabschnitt 2840.).9820 Zuwendungen für die Errichtung von Regionalschulen in Eich und in Wöllstein. Nach Beschluss des Kreisausschusses erhalten die Verbandsgemeinden Eich und Wöllstein jeweils 20 % der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten: Eich (2,27 Mio.DM) und Wöllstein (1,36 Mio. DM) Die Zuwendungen sollen wie folgt ausgezahlt werden: Hj DM DM Hj DM DM Hj Hj Für die Erweiterung/den Umbau der Regionalschule Westhofen ist ein Grundsatzbeschluss über die 20%ige Bezuschussung bereits gefasst. Der Antrag ist Ende Oktober eingegangen, über die Höhe der förderfähigen Gesamtkosten und über die Höhe der Kreiszuwendungen kann bei Aufstellung des Haushalts noch keine Aussage getroffen werden.

14 Unterabschnitt 2300 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der beiden Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium ca Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2003 wurden bisher bewilligt Das Mobiliar des Lehrerzimmers (100 Stühle und 24 Tische) ist 30 Jahre alt und muss dringend erneuert werden. Die Kosten für die Neumöblierung sind veranschlagt mit Elisabeth-Langgässer-Gymnasium Oberschränke für Chemie, Verbreiterung der Laborspüle, Spülmaschine und Kühlschrank 4.500

15 Unterabschnitt 2310 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der bei den Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Gymnasium am Römerkastell ca Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2003 wurden bisher bewilligt Anschaffung einer Holzhütte als Geräte- und Materiallager Anschaffung von Werkzeug und Geräte für Außenanlage Zusammen: 4.000

16 Unterabschnitt 2400 Einnahmen.3610 Für den Neubau der Berufsbildenden Schulen, 2. Bauabschnitt, wurde eine Gesamtzuwendung vorgesehen i. H. von Als Höchstbetrag wurden für 2003 bewilligt Nach der Planung wird die Maßnahme Gesamtkosten von verursachen. Mit dem Bau wurde in 2002 begonnen. Der Neubau soll im Sommer 2003 bezugsfertig sein. Restfinanzierung Anschaffung einer Holzhütte als Geräte- und Materiallager 3.000

17 Unterabschnitt Ergänzung des Mobiliars im Lehrerzimmer (Stühle und Tische). Ursprünglich für 18 Lehrer eingerichtet, zur Zeit wird es von 34 Lehrkräften genutzt.

18 Unterabschnitt Für die Einrichtung eines Ganztagsschulangebotes ist es notwendig, eine Speise- und Wärmeküche sowie einen Speiseraum einzurichten. Kosten incl. Installationen und Fliesenlegerarbeiten

19 Unterabschnitt Im Haushaltsjahr 2002 wurde die Beleuchtung im Schulgebäude erneuert und eine neue Lehrküche eingerichtet. Der Donnersbergkreis erstattet gemäß Vereinbarung anteilig die Kosten (11 Schüler des Donnersbergkreises, 53 Schüler insgesamt) Für die Einrichtung eines Snoezelen-Raumes (Entspannungsraum mit Wasserklangbett) wurden im Haushaltsjahr 2002 bereits für das Bett zur Verfügung gestellt. Für die restliche Ausstattung des Raumes sind weitere Kosten in Höhe von bereitzustellen. Darüber hinaus sind noch dringend Schränke für den Geräteraum der Gymnastikhalle anzuschaffen. Hierfür wurden Kosten von kalkuliert Maßnahmen im Außenbereich Spielgeräte(Wippen, Rutschen, Fallschutz) Einbauküchenzeile Zusammen

20 Unterabschnitt Die Umlage wird durch den Haushalt des Zweckverbandes festgelegt. - Tilgungsumlage investive Lehr- und Lernmittel insgesamt:

21 Unterabschnitt 2800 Einnahmen.3622 Die Stadt Alzey beteiligt sich an dem Aufwand für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Verhältnis der Schülerzahlen Haupt-/Realschule Ersatz von defekten Außensportgeräten (Handballtore, Basketballkörbe etc). Da die Schule sehr stark auch außerschulisch genutzt wird, werden die Kosten je zur Hälfte aus dem von der Schule aus dem Ansatz unter.9350 und aus Sondermitteln des Schulträgers finanziert. 700 Neuanschaffung von Auslegematten für die Sporthalle qm. Die vorhandenen Matten sind nach 20 Jahren stark verunreinigt. Die Kanten und Ecken stehen nach oben und bedeuten eine Unfallgefahr. Die Matten sollen ausreichen für eine Fläche von 850 qm. Es besteht die Annahme, dass noch einige alte Matten brauchbar sind. Deshalb ist vorgesehen, in den Jahren 2003 und 2004 je 400 qm anzuschaffen Software für die Hauptschule Zusammen:

22 Unterabschnitt 2801 Einnahmen.3610 Zuwendungsrate für den 3. Bauabschnitt. Gesamtzuschuss: ( DM) davon im Hj DM im Hj ( DM) im Hj ( DM) im Hj ( DM) % Erstattung der VG Wörrstadt für den Erwerb von beweglichen Sachen für die Hauptschule Anteil der Verbandsgemeinde Wörrstadt an den Aufwendungen für gemeinsam genutzte Einrichtungen Beschaffung eines Laubsaugers als Ersatz für ein 27 Jahre altes Gerät Das im Jahre 1996 im Rahmen des Neubaues als erstes eingerichtete Computerlabor der IGS verfügt über Pentium 75 Geräte, die mittlerweile technisch weit überholt sind. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen entweder neue Geräte angeschafft oder die vorhandenen aufgerüstet werden Das im Jahre 1998 eingerichtete Computerlabor der Hauptschule ist mit Pentium 200-Geräten ausgestattet. Die Schule hat Antrag auf einen Sonderetat gestellt. Die Verbandsgemeinde Wörrstadt stellt die Mittel zur Verfügung, mit denen entweder neue Computer angeschafft oder die alten aufgerüstet werden können.

23 Unterabschnitt Sanierung der Heizung einschl. Kaminauskleidung. - Heizkessel und Zubehör - Wärmeverteilung - Nebenkosten - Abbruch-, Maurer- und Verputzerarbeiten

24 Unterabschnitt 2810 Veranschlagung erfolgt unter Unterabschnitt 2801 wegen Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.

25 Unterabschnitt 2840 Veranschlagung erfolgt unter Unterabschnitt 2212 wegen Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.

26 Unterabschnitt Bäume für Rheinhessen, Pappelersatzprogramm

27 Unterabschnitt Zuschuss an die Ortsgemeinde Westhofen

28 Unterabschnitt lfd. Antrags- Bauträger P r o j e k t voraussichtl. Kreiszuschuss Kreiszuschuss VE 2003 Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt OG Armsheim Neubau 2-Gruppen OG Vendersheim Ausstattung altersgem. Gruppe lfd. Antrags- Bauträger P r o j e k t voraussichtl. Kreiszuschuss Kreiszuschuss VE 2003 Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt Ev. Kircheng. Gundersheim Anschaffung von Spielgeräten e 7.998,

29 Unterabschnitt Mobiliar und Geräte.

30 Unterabschnitt Nach dem Landespflegehilfengesetz fördern das Land und die kommunale Gebietskörperschaft die betriebsnotwendigen Aufwendungen der ambulanten Hilfezentren mit je 50 v.h. Investitionskostenzuschüsse (für Fahrzeuge etc.)

31 Unterabschnitt Projekt Ansatz Finanzplanung 2003 Sanierung Sportplatz Westhofen Gesamtzuschuss = Restrate. Gesamt: Antrag FC Germania Eich (Entscheidung ergeht erst 2003)

32 Unterabschnitt bis Zuschüsse zur Errichtung von Solaranlagen Eine Fotovoltaikanlage Volkerschule Drei thermische Solaranlagen - Turnhalle Gustav-Heinemann-Schulzentrum Turnhalle Schulzentrum Wörrstradt Turnhalle Realschule Osthofen Energiesparmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden Zusammen:

33 Unterabschnitt 6900 Einnahmen:.3610 Landeszuschüsse zu der Ausgabeposition : - Grunderwerb Pfrimm Grunderwerb Seebach Flächenankauf an der Pfrimm (Gem. Wachenheim) und an der Seebach (Gem. Osthofen)

34 Unterabschnitt Aufgrund Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften veranschlagt im Unterabschnitt Aufgrund Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften veranschlagt im Unterabschnitt Aufgrund Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften veranschlagt im Unterabschnitt Aufgrund Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften veranschlagt im Unterabschnitt 7910.

35 Unterabschnitt 8800 Einnahmen.3400 Verkauf der ehemaligen Kreismusikschule in der Bleichstraße

36 Unterabschnitt 9000 Einnahmen.3610 Grundbetrag 2003 vorläufig 756 (2002: 794, 2001: 838 ) (Die Investitionsschlüsselzuweisung wird zur Minderung des Haushaltsfehlbedarfes in voller Höhe dem Verwaltungshaushalt zugeführt HHSt )

37 Unterabschnitt 9100 Einnahmen.3000 Die Zuführung enthält die ordentliche Tilgung von Krediten ( ) und die Tilgungsumlage für den Schulverband Sonderschule K in Nieder Olm ( ).9780 Bereits bestehende Darlehensverträge T, Tilgungen daraus 1.419,3 T Kreditbedarf aus Ansatz T, Tilgungen daraus 86,9T Kreditbedarf T, Tilgungen daraus 3,2 T Zusammen: 1.509,4 T