Anlage 5 - Seite 31. Stadt Weilheim i.ob Vorbericht zum Haushalt 2016 Vermögens-HH - Ausgaben

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1 Zusammenstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Gliederung (= Ausgabenstelle) Gesamtvolumen Vermögenshaushalt: Allgemeine Verwaltung ,94% Hauptverwaltung, Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Büromöbel) Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Rathaus - Vermögenserwerb - Büromöbel wegen Umbau u. Ankauf von Kunstwerken Hochbaumaßnahme: Sanierung der Geschossdecken/Neubau Westflügel Sanierung Dachgeschoss Admiral-Hipper-Str. 16 für Ausweichbüros EDV-Betriebsanlagen, Vermögenserwerb - Hard- und Software Öffentliche Sicherheit und Ordnung ,32% FFW Weilheim - Vemögenserwerb (Ersatzbeschaffungen Vorauslöschfzg., Schlauchpflegeanlage u.a.) Hochbaumaßnahme (2016: neue Tore) FFW Marnbach - Vemögenserwerb FFW Unterhausen - Vemögenserwerb, neues MZF - HAR aus 2014 u. Neuansatz Hochbaumaßnahme, Umbau Gerätehaus (Restabwicklung) Anlage 5 - Seite 31

2 2 Schulen ,41% Hardtschule - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch EDV Betriebsanlagen und Ausstattung Ammerschule - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch Hochbaumaßnahme, Generalsanierung (Gesamtkosten ca. 6,6 Mio. ) EDV Betriebsanlagen und Ausstattung Mittelschule Weilheim - Investitionsumlage an Mittelschulverband Sonstige schulische Aufgaben, Investitionszuschuss an den Schulverband Wielenbach Kultur/Denkmalschutz ,04% Kulturamt, Vermögenserwerb - (2016: neue Feuerlöschkästen, neue Schaukästen) Stadtmuseum - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Anschaffungen für das Depot/Museum Stadttheater, Vermögenserwerb Musikschule, Vermögenserwerb - Instrumente Stadtbücherei - Vermögenserwerb (Möbel für Medienpräsentation) Umrüstung der Beleuchtung auf LED Betriebsanlagen - EDV Kirchliche Angelegenheiten - Hl.-Geist-Spitalkirche: 2016 Sanierung Innenraum Zuschuss an Evang. Kirche für Sanierung Glockenstuhl Anlage 5 - Seite 32

3 4 Soziale Sicherung ,68% Jugendzentrum Weilheim "Come In" 4609 Städt. Spielplätze - Vermögenserwerb Soccerkäfig im Außenbereich (Antrag SPD/FDP Fraktion) Marnbach, Spielgeräte (Spielplatz in Marnbach 25 T, allg. 10 T ) Bolzplatz neben Ammerschule sanieren Kindergarten Pfiffikus - Vermögenserwerb Hochbaumaßnahme (Generalsanierung im Bestand, Fortsetzung 2017) Kindergarten Dorfspatzen UH - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) Hochbaumaßnahme (Krippenanbau Restabwicklung) Kindergarten Nepomuk - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) Hochbaumaßnahme (Krippenanbau Restabwicklung) Kinderhort Franziskus - Außenanlagen - Spielgeräte (Pauschalansatz) AWO Kinderhaus - Umrüstung der Beleuchtung auf LED Anlage 5 - Seite 33

4 5 Gesundheit, Sport, Erholung ,11% Investitionszuschüsse an Vereine (TC Weilheim für Hallenneubau) Sporthallenneubau - Neubau Dreifachturnhalle, Planungskosten (Realisierung im IP) KGA 'Am Gögerl' - Erwerb von Grundstücken Einschüttstelle für Wohnmobile - allg. Tiefbaumaßnahmen (Pauschalansatz) Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ,01% Bauverwaltung, Vermögenserwerb - Büromöbel (Pauschalansatz) Städtische Straßen: - Grunderwerb für Verkehrsflächen (Pauschalansatz) Tiefbaumaßnahmen,Straßenausbau gem. Ausbauprogramm: Halderstraße, Bärenmühlweg, Merowinger Str., Hangstraße Tiefbaumaßnahme, Beteiligung am Umbau Bahnübergang Geistbühelstraße Radwege (2016: Planung Münchener Straße v. Töllern bis Kreisel UH) Staatsstraßen - Betriebsanlagen: Dynamisierung der LSA B Straßenbeleuchtung - Erweiterung /Austausch der Beleuchtung (2016: Oderdinger Str., Lilienweg, Dahlienweg, Blumen/Blütenstr., Entfernung Überspannungsleuchten Münchener Str., Verdichtung entlang der B Anlage 5 - Seite 34

5 68 Parkplätze - Betriebstechnische Anlagen - Parkscheinautomaten (Pauschalansatz) Hochwasserschutz - Brückensanierung Tiefbaumaßnahme: Angerbach (Planungsabwicklung über HAR) 0 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ,16% Abfallbeseitigung - Sanierung von Mülldeponien (bis 2015 bei 1100) Märkte - Vermögenserwerb (Pauschalansatz für Stromverteilerschränke) Friedhof Weilheim/Unterhausen 76 Vereinsheime - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) Gemeindehaus Marnbach - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) Wirtschaftsförderung - Stellplatz für Wohnmobile am Narbonner Ring neu errichten Errichtung/Ausbau von Bushaltestellen/Buswartehäuschen Gewerbegebiet Achalaich, Erwerb von Grundstücken Anlage 5 - Seite 35

6 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen ,23% Stadtwerke Weilheim i.ob Kommunalunternehmen - Investitionskostenzuschuss für Neubau, Anteil am Betriebshof - Einmalzahlung Investitions-Fixkostenpauschale Hallenbetriebe Stadthalle - Vermögenserwerb (2016: neue Stellwände) Vermögenserwerb für die Gaststätte (Pauschalansatz) Hochbaumaßnahme - Solarstrom Partnervertrag Hochlandhallen - Vermögenserwerb (2016: neue Bühnenelemente) Hochbaumaßnahme, Dachsanierung der großen Halle Volksfestplatz - Tiefbaumaßnahmen: Erneuerung der Elektroverteilung Allgemeines Grundvermögen: - Sanierung von Wohnungen und am Gebäude Kanalstraße Grunderwerb - Grundstücksreserve Tiefbaumaßnahme, "Gögerl-Konzept" Teilmaßnahme (Pauschalansatz) Bürgerstiftung Weilheim, Einlage in das Grundstockvermögen (letzte Rate) Anlage 5 - Seite 36

7 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ,09% Tilgung von Darlehen (Sparkasse WM, KfW, Landesbanken u.a.) - ordentliche Tilgung Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes ,00% Darstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Art der Ausgabe (= nach Gruppierungsziffern) Gr.-Nr. Ansatz 2016 Ansatz Zuführung an den Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen Gewährung von Darlehen (Neubaumaßnahme Wohnbau GmbH Weilheim i.ob) Beteiligungen und Kapitaleinlagen ,24% Grunderwerb ,01% Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,54% Hochbaumaßnahmen ,71% Tiefbaumaßnahmen ,97% Betriebsanlagen ,66% ordentliche Tilgung von Krediten ,09% Zuschüsse für Investitionen an Dritte ,77% Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes ,00% Anlage 5 - Seite 37