Stellenplan. Der Stellenplan wird nachgereicht. B 1

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1 Stellenplan Der Stellenplan wird nachgereicht. B 1

2 B 2

3 Stellenplan 2016 Teil A: Beamte I. Gemeindeverwaltung Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich Wahlbeamte und Zahl der Stellen Besoldungs- besetzten Stellen am Erläuterungen Laufbahngruppe insgesamt 2014/2015 gruppe Wahlbeamte B 7 1,00 1,00 1,00 B 4 1,00 1,00 1,00 B 3 0,00 0,00 0,00 B 2 0,00 0,00 0,00 Höherer Dienst A 16 1,00 1,00 1,00 A 15 6,00 6,00 5,00 A 14 6,94 6,89 4,94 A 13 2,00 2,00 2,00 Gehobener Dienst A 13 5,90 6,00 5,90 A 12 24,76 24,71 23,71 kw : 1,00 A 11 44,56 39,65 41,59 A 10 59,59 63,36 56,24 A 9 19,46 18,79 14,79 0, 67 A 9 gd ku: A 9 md 1,00 A 9 gd kw 09/2017 Mittlerer Dienst A 9 19,34 15,61 17,11 A 8 23,63 27,79 25,19 A 7 19,50 22,55 17,00 A 6 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 235,68 237,35 217,47 kw: 2,00 B 3

4 Stellenplan 2016 Teil A: Beamte II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich Wahlbeamte und Zahl der Stellen Besoldungs- besetzten Stellen am Erläuterungen Laufbahngruppe insgesamt 2014/2015 gruppe Stadtwerke Arnsberg GmbH Technische Dienste Arnsberg Höherer Dienst A 15 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 13 gd 0,00 0,00 0,00 A 12 3,00 3,00 3,00 A 11 1,73 1,73 1,73 A 10 0,61 0,61 0,61 Insgesamt 6,34 6,34 6,34 B 4

5 Stellenplan 2016 Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif Zahl der Stellen 2016 Zahl der Stellen 2014/2015 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen EGr. 15 2,10 2,10 2,10 EGr. 14 4,50 3,50 3,50 EGr. 13 7,46 7,42 7,46 kw : 1,00 EGr ,64 13,64 15,64 EGr ,61 26,08 24,61 EGr ,18 19,36 17,18 EGr. 9 70,05 67,05 64,74 EGr. 8 54,48 53,13 57,34 EGr. 7 9,00 10,00 8,00 EGr. 6 79,75 71,18 69,09 EGr. 5 46,59 43,24 39,86 kw : 1,00 kw : 0,62 EGr. 4 0,00 1,49 EGr. 3 0,77 1,42 0,77 EGr. 2 Ü 0,00 0,70 EGr. 2 4,32 5,58 4,32 EGr. 1 0,00 0,00 S 18 0,00 0,00 S 17 2,78 4,23 2,78 S 16 Ü 0,00 0,00 S 16 0,00 0,00 S 15 15,53 8,00 10,37 S 14 9,66 9,53 9,41 S 13 Ü 0,00 0,00 S 13 2,86 2,86 2,86 S 12 Ü 0,00 0,00 S 12 1,77 1,51 1,81 S 11 Ü 3,40 6,22 6,22 S 11 12,68 10,55 9,36 S 10 7,00 6,92 6,92 S 9 0,00 0,00 S 8 2,43 0,74 2,43 S 7 1,31 1,77 1,62 S 6 76,72 68,33 65,65 S 5 0,00 0,00 S 4 14,00 13,05 13,22 S 3 0,00 0,00 S 2 0,00 0,00 Insgesamt 486,60 459,60 447,26 kw: 2,62 B 5

6 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte- Produkt- Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst Bezeichnung bereich B 7 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A Rat und Ausschüsse 0,25 1, Verwaltungsvorstand 1,00 1,00 0,45 3,00 0,20 0,90 1,82 1, Bürgerinformation, Beschwerdemanagement 0,10 1, Personalmanagement 1,00 1,50 2,02 0,88 2,00 3,50 7, Örtliche Rechnungsprüfung 1,00 1,00 2, Justiziariat 0,15 1,44 1,00 1, Beteiligungen 0, Imformations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement 1,00 1,00 1,75 1,00 0,88 3,00 2,00 0, Steuern und Abgaben 1,00 2,00 0, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftswesen 2,00 2,00 1,00 1,00 1, Immobilienservice Arnsberg 1,00 2,95 1,00 1, Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte 1,00 1,63 1,00 1,00 1,00 1, Stadtbüro 0,85 1,00 4, Personenstandsangelegenheiten 0,15 0, Ausländerbehörde 1,90 3,08 0, Integration 0,25 0,50 0, Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden 0, Feuerwehr 1,00 4,00 1,00 1, Rettungsdienst 1, Schulmanagement und Ausstattung 0,07 1,00 1,10 1, Schulische Projekte 0, Kulturmanagement und -förderung 0, Veranstaltungen 0, Stadtbücherei 1, Volkshochschule B 6

7 mittlerer Dienst Produkt- Erläuterungen A 9 A 8 A 7 A 6 bereich Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand 1, Bürgerinformation, Beschwerdemanagement 1,50 1,00 2,00 1,00 1,00 Stelle A 15 ausgesondert Personalmanagement Örtliche Rechnungsprüfung Justiziariat Beteiligungen Bezeichnung ,00 0, Imformations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement 1,00 1,28 0,67 A 9 gd: ku A 9 md Steuern und Abgaben 1,73 1, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftswesen 1,00 1, Immobilienservice Arnsberg Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen 0,50 1, Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte 1,61 1, Stadtbüro Personenstandsangelegenheiten Ausländerbehörde Integration 8,00 11,00 17,00 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage 1,00 Stelle A 9 gd kw 09/2017 A 12: 0,10 Stelle ausgesondert; A 11: 0,20 Stellenanteil ausgesondert; A 12 kw : 1,00 Stelle A 15: 1,00 Stelle ausgesondert Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden Feuerwehr Rettungsdienst Schulmanagement und Ausstattung Schulische Projekte Kulturmanagement und -förderung Veranstaltungen Stadtbücherei Volkshochschule B 7

8 Produkt- Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst Bezeichnung bereich B 7 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A Grundversorgung und ,80 1,90 2,00 29,02 0,34 Leistungen nach SGB II Grundsicherung nach SGB XII 0,20 0,10 0, Sonstige soziale Leistungen 0, Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz 0,42 0, Zukunft Alter 1, Koordinierungsstelle Behindertenhilfe 1, Erwachsenenbetreuung 0,10 1, Engagementförderung 0,00 1,00 1, Kindertagesbetreuung 0,10 1,10 1, Städtische Kindertageseinrichtungen Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 0,05 0,50 1,00 0,04 0, Jugendsozialarbeit 0,02 0, Beratung und Unterstützung für Junge Menschen und Familien 0,25 0,95 2,20 4, Hilfen zur Erziehung 0,35 1,80 2,57 1,23 0, Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung 0,02 0, Allgemeine Sportförderung 0,10 0, Sportstättenmanagement 0,90 0, Stadtentwicklung 0, Stadtplanung 0, Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln 2,29 0,80 1,00 2, Natur und Landschaft 0, Öffentliches Grün 0, Umwelt- und Verbraucherschutz 0,50 0,68 Zwischensumme 1,00 1,00 1,00 6,00 6,94 2,00 5,90 24,76 44,56 59,59 19,46 B 8

9 mittlerer Dienst Produkt- Erläuterungen A 9 A 8 A 7 A 6 bereich Bezeichnung Grundversorgung und 1,00 2,68 0,50 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage Leistungen nach SGB II 1,00 0,25 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage Grundsicherung nach SGB XII 0, Sonstige soziale Leistungen Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz Zukunft Alter Koordinierungsstelle Behindertenhilfe Erwachsenenbetreuung Engagementförderung 1, Kindertagesbetreuung Städtische Kindertageseinrichtungen Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche Jugendsozialarbeit Beratung und Unterstützung für Junge Menschen und Familien 1,00 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage Hilfen zur Erziehung Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung 0, ,80 Stelle A 13 gd ausgesondert Allgemeine Sportförderung Sportstättenmanagement Stadtentwicklung Stadtplanung Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Natur und Landschaft Öffentliches Grün 19,34 23,63 19,50 1,00 235,68 Zwischensumme Umwelt- und Verbraucherschutz B 9

10 Produkt- Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst Bezeichnung bereich B 7 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A Sondervermögen Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Technischer Betrieb/Verwaltung 1,00 1, Friedhöfe 1, Forst 1,00 0, Abfallwirtschaft 1, Straßenreinigung 0,61 Zwischensumme 1,00 3,00 1,73 0,61 Insgesamt 1,00 1,00 1,00 7,00 6,94 2,00 5,90 27,76 46,29 60,20 19,46 B 10

11 mittlerer Dienst Produkt- Erläuterungen A 9 A 8 A 7 A 6 bereich Bezeichnung Sondervermögen Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen A 15; A 13 gd; A 12 ausgesondert Technischer Betrieb/Verwaltung Friedhöfe A 12 + A 11 ausgesondert A 10 ausgesondert A 10 ausgesondert Forst Abfallwirtschaft Straßenreinigung 6,34 Zwischensumme 19,34 23,63 19,50 1,00 242,02 Insgesamt B 11

12 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte- Produktbereich Bezeichnung 1 2 Entgeltgruppen S 17 3 S Rat und Ausschüsse 1,00 0, Verwaltungsvorstand 1,00 1,50 0,92 1,77 0,69 3, Bürgerinformation und -beteiligungen Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 1,00 0, Personalmanagement 1,00 1,00 3,85 3,90 6,39 3,91 0,12 3, Örtliche Rechnungsprüfung 2,00 0, Justiziariat 0,05 0, Beteiligungen 1,00 1,05 1,60 Informations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftsverwaltung 2,00 2,00 1,00 2,00 0,65 0,87 0,65 2,55 2,28 7,84 1, Immobilienservice Arnsberg 1,00 5,82 1,00 0,56 1,78 8,00 26,82 5,00 4, Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte 0,95 4,60 1,00 1,00 0,40 6, Stadtbüro 9,52 1,61 0,00 6, Personenstandsangelegenheiten 1,00 2,33 1, Ausländerbehörde 0,20 0,25 0,50 0,25 1, Integration 0,44 0,57 1,55 0,15 0,10 0, Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden 0,24 0,95 0,30 3,90 0, Feuerwehr 1, Rettungsdienst 9,00 11, Schulmanagement und Ausstattung 1,00 2,22 10,41 7,31 0, Schulische Projekte 0, Kulturmanagement und -förderung 0,20 0,15 0,17 0, Veranstaltungen 0,77 0,70 1,85 0,24 0, Stadtbücherei 1,00 2,59 1,00 5,99 2, Stadt- und Landständearchiv 1,00 1, Volkshochschule B 12

13 S 14 S 13 S 12 S 11 Ü Entgeltgruppen S S S 8 S 7 S 6 S 4 Erläuterungen Produktbereich Bezeichnung Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bürgerinformation und -beteiligungen Gleichstellung von Frau und Mann 0, Personalmanagement EGr. 13 kw : 1,00 Stelle Örtliche Rechnungsprüfung Justiziariat EGr. 5 kw : 1,00 Stelle kw : 0,62 Stelle Beteiligungen Informations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftsverwaltung Immobilienservice Arnsberg Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte Stadtbüro Personenstandsangelegenheiten Ausländerbehörde Integration 0, Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden Feuerwehr Rettungsdienst 0, Schulmanagement und Ausstattung Schulische Projekte Kulturmanagement und -förderung Veranstaltungen Stadtbücherei Stadt- und Landständearchiv Volkshochschule B 13

14 Produktbereich Bezeichnung Grundversorgung und Leistungen nach SGB II Entgeltgruppen S ,50 0,50 17,32 6,23 1,00 0,64 1,00 S Grundsicherung nach SGB XII 2,72 0, Sonstige soziale Leistungen 0,35 0, Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz 0,12 0,18 0, LernWerkStadt Demenz 1, Erwachsenenbetreuung 0,14 0, Engagementförderung 1,00 1, Kindertagesbetreuung 0,27 3, Städtische Kindertageseinrichtungen Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 3,00 1,28 0,92 0,20 0,36 1, Jugendsozialarbeit 0,60 1,52 0,16 0,14 2, Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien 0,12 0,33 0,35 0,50 2, Hilfen zur Erziehung 0,11 0,14 0,15 1, Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung 0,77 0,06 0,66 1, Allgemeine Sportförderung 0,50 0,10 1, Sportstättenmanagement 0,50 0,90 1,10 2, Stadtentwicklung 0,25 1,66 0,90 0,89 0,06 0, Stadtplanung 0,40 0,08 2,64 0,91 0,07 0, Verkehrsplanung 0,35 1,00 0,10 0,43 0, Immobilienbewertung und Geodatenservice Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln 1,00 2,38 1,55 0,56 0,85 1,00 0,08 4,00 2,50 0,64 4,91 0,10 1,80 3,34 1,00 1,00 1,40 1,64 2,20 0,30 3,00 0,60 1,00 1,00 2, Natur und Landschaft 1, Umwelt- und Verbraucherschutz 1,00 0, Tourismus Insgesamt 2,10 4,50 7,46 15,64 23,61 18,18 70,05 54,48 9,00 79,75 46,59 0,77 4,32 2,78 15,53 B 14

15 S 14 S 13 S 12 S 11 Ü Entgeltgruppen S S S 8 S 7 S 6 S 4 Erläuterungen Produktbereich Bezeichnung , Grundversorgung und Leistungen nach SGB II Grundsicherung nach SGB XII Sonstige soziale Leistungen Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz LernWerkStadt Demenz Erwachsenenbetreuung Engagementförderung 1, Kindertagesbetreuung 2,86 7,00 2,43 1,31 76,72 13, Städtische Kindertageseinrichtungen 1, Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 1, Jugendsozialarbeit 5,47 0,13 2, Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien 4,20 0, Hilfen zur Erziehung 0, Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung Allgemeine Sportförderung Sportstättenmanagement Stadtentwicklung Stadtplanung Verkehrsplanung Immobilienbewertung und Geodatenservice Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung ,66 2,86 1,77 3,40 12,68 7,00 2,43 1,31 76,72 14,00 486,60 Insgesamt Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Natur und Landschaft Umwelt- und Verbraucherschutz Tourismus B 15

16 Stellenübersicht 2016 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräftevorgesehen für beschäftigt am Bezeichnung Art der Vergütung Erläuterungen Inspektor-Anwärter Anwärterbezüge 3 7 Sekretär-Anwärter Anwärterbezüge 0 0 Brandmeister-Anwärter Anwärterbezüge 2 0 Azubi -Verwaltungsfachangestellte- Ausbildungsvergütung 2 7 Azubi -Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (Archiv und Bibliothek) Ausbildungsvergütung 0 3 Azubi -Forstwirt- Ausbildungsvergütung 1 3 Azubi -Bauzeichner- Ausbildungsvergütung 0 0 Azubi -Kfz-Mechatroniker- Ausbildungsvergütung 0 2 Azubi -Fachinformatiker- Ausbildungsvergütung 0 0 Insgesamt 8 22 B 16

17 Stellenplan 2017 Teil A: Beamte I. Gemeindeverwaltung Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich Wahlbeamte und Zahl der Stellen Besoldungs- besetzten Stellen am Erläuterungen Laufbahngruppe insgesamt 2016 gruppe Wahlbeamte B 7 1,00 1,00 1,00 B 4 1,00 1,00 1,00 B 3 0,00 0,00 0,00 B 2 0,00 0,00 0,00 Höherer Dienst A 16 1,00 1,00 1,00 A 15 6,00 6,00 5,00 A 14 6,94 6,94 4,94 A 13 2,00 2,00 2,00 Gehobener Dienst A 13 5,90 5,90 5,90 A 12 24,76 24,76 23,71 kw : 1,00 A 11 44,56 44,56 41,59 A 10 59,59 59,59 56,24 A 9 19,46 19,46 14,79 0, 67 A 9 gd ku: A 9 md 1,00 A 9 gd kw 09/2017 Mittlerer Dienst A 9 19,34 19,34 17,11 A 8 23,63 23,63 25,19 A 7 19,50 19,50 17,00 A 6 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 235,68 235,68 217,47 kw: 2,00 B 16.1

18 Stellenplan 2017 Teil A: Beamte II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich Wahlbeamte und Zahl der Stellen Laufbahngruppe Besoldungs- besetzten Stellen am Erläuterungen insgesamt 2016 gruppe Stadtwerke Arnsberg GmbH Technische Dienste Arnsberg Höherer Dienst A 15 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 13 gd 0,00 0,00 0,00 A 12 3,00 3,00 3,00 A 11 1,73 1,73 1,73 A 10 0,61 0,61 0,61 Insgesamt 6,34 6,34 6,34 B 16.2

19 Stellenplan 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen EGr. 15 2,10 2,10 2,10 EGr. 14 4,50 4,50 3,50 EGr. 13 7,46 7,46 7,46 kw : 1,00 EGr ,64 15,64 15,64 EGr ,61 23,61 24,61 EGr ,18 18,18 17,18 EGr. 9 70,05 70,05 64,74 EGr. 8 54,48 54,48 57,34 EGr. 7 9,00 9,00 8,00 EGr. 6 79,75 79,75 69,09 EGr. 5 64,59 46,59 39,86 kw : 1,00 kw : 0,62 EGr. 4 0,00 0,00 EGr. 3 0,77 0,77 0,77 EGr. 2 Ü 0,00 0,00 EGr. 2 4,32 4,32 4,32 EGr. 1 0,00 0,00 S 18 0,00 0,00 S 17 2,78 2,78 2,78 S 16 Ü 0,00 0,00 S 16 0,00 0,00 S 15 15,53 15,53 10,37 S 14 9,66 9,66 9,41 S 13 Ü 0,00 0,00 S 13 2,86 2,86 2,86 S 12 Ü 0,00 0,00 S 12 1,77 1,77 1,81 S 11 Ü 3,40 3,40 6,22 S 11 12,68 12,68 9,36 S 10 7,00 7,00 6,92 S 9 0,00 0,00 S 8 2,43 2,43 2,43 S 7 1,31 1,31 1,62 S 6 76,72 76,72 65,65 S 5 0,00 0,00 S 4 14,00 14,00 13,22 S 3 0,00 0,00 S 2 0,00 0,00 Insgesamt 504,60 486,60 447,26 kw: 2,62 B 16.3

20 Stellenübersicht 2017 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte- Produkt- Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst Bezeichnung bereich B 7 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A Rat und Ausschüsse 0,25 1, Verwaltungsvorstand 1,00 1,00 0,45 3,00 0,20 0,90 1,82 1, Bürgerinformation, Beschwerdemanagement 0,10 1, Personalmanagement 1,00 1,50 2,02 0,88 2,00 3,50 7, Örtliche Rechnungsprüfung 1,00 1,00 2, Justiziariat 0,15 1,44 1,00 1, Beteiligungen 0, Imformations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement 1,00 1,00 1,75 1,00 0,88 3,00 2,00 0, Steuern und Abgaben 1,00 2,00 0, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftswesen 2,00 2,00 1,00 1,00 1, Immobilienservice Arnsberg 1,00 2,95 1,00 1, Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte 1,00 1,63 1,00 1,00 1,00 1, Stadtbüro 0,85 1,00 4, Personenstandsangelegenheiten 0,15 0, Ausländerbehörde 1,90 3,08 0, Integration 0,25 0,50 0, Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden 0, Feuerwehr 1,00 4,00 1,00 1, Rettungsdienst 1, Schulmanagement und Ausstattung 0,07 1,00 1,10 1, Schulische Projekte 0,00 0, Kulturmanagement und -förderung 0, Veranstaltungen 0, Stadtbücherei 1, Volkshochschule B 16.4

21 mittlerer Dienst Produkt- Erläuterungen Bezeichnung A 9 A 8 A 7 A 6 bereich Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand 1, Bürgerinformation, Beschwerdemanagement 1,50 1,00 2,00 1,00 1,00 Stelle A 15 ausgesondert Personalmanagement Örtliche Rechnungsprüfung Justiziariat Beteiligungen ,00 0, Imformations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement 1,00 1,28 0,67 A 9 gd: ku A 9 md Steuern und Abgaben 1,73 1, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftswesen 1,00 1, Immobilienservice Arnsberg ,50 1, Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte 1,61 1, Stadtbüro Personenstandsangelegenheiten Ausländerbehörde Integration 8,00 11,00 17,00 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage 1,00 Stelle A 9 gd kw 09/2017 A 12: 0,10 Stelle ausgesondert; A 11: 0,20 Stellenanteil ausgesondert; A 12 kw : 1,00 Stelle A 15: 1,00 Stelle ausgesondert Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden Feuerwehr Rettungsdienst Schulmanagement und Ausstattung Schulische Projekte Kulturmanagement und -förderung Veranstaltungen Stadtbücherei Volkshochschule B 16.5

22 Produkt- Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst Bezeichnung bereich B 7 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A Grundversorgung und ,80 1,90 2,00 29,02 0,34 Leistungen nach SGB II Grundsicherung nach SGB XII 0,20 0,10 0, Sonstige soziale Leistungen 0, Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz 0,42 0, Zukunft Alter 1, Koordinierungsstelle Behindertenhilfe 1, Erwachsenenbetreuung 0,10 1, Engagementförderung 1,00 1, Kindertagesbetreuung 0,10 1,10 1, Städtische Kindertageseinrichtungen Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 0,05 0,50 1,00 0,04 0, Jugendsozialarbeit 0,02 0, Beratung und Unterstützung für Junge Menschen und Familien 0,25 0,95 2,20 4, Hilfen zur Erziehung 0,35 1,80 2,57 1, Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung 0,02 0, Allgemeine Sportförderung 0,10 0, Sportstättenmanagement 0,90 0, Stadtentwicklung 0, Stadtplanung 0, Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln 2,29 0,80 1,00 2, Natur und Landschaft 0,45 0, Öffentliches Grün 0, Umwelt- und Verbraucherschutz 0,50 0,68 Zwischensumme 1,00 1,00 1,00 6,00 6,94 2,00 5,90 24,76 44,56 59,59 19,46 B 16.6

23 mittlerer Dienst Produkt- Erläuterungen Bezeichnung A 9 A 8 A 7 A 6 bereich Grundversorgung und 1,00 2,68 0,50 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage Leistungen nach SGB II 1,00 0,25 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage Grundsicherung nach SGB XII 0, Sonstige soziale Leistungen Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz Zukunft Alter Koordinierungsstelle Behindertenhilfe Erwachsenenbetreuung Engagementförderung 1, Kindertagesbetreuung Städtische Kindertageseinrichtungen Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche Jugendsozialarbeit Beratung und Unterstützung für Junge Menschen und Familien 1,00 1,00 Stelle A 9 md mit Zulage Hilfen zur Erziehung Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung 0, ,80 Stelle A 13 gd ausgesondert Allgemeine Sportförderung Sportstättenmanagement Stadtentwicklung Stadtplanung Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Natur und Landschaft Öffentliches Grün 19,34 23,63 19,50 1,00 235,68 Zwischensumme Umwelt- und Verbraucherschutz B 16.7

24 Produkt- Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst Bezeichnung bereich B 7 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A Sondervermögen Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Technischer Betrieb/Verwaltung 1,00 1, Friedhöfe 1, Forst 1,00 0, Abfallwirtschaft 1, Straßenreinigung 0,61 Zwischensumme 1,00 3,00 1,73 0,61 Insgesamt 1,00 1,00 1,00 7,00 6,94 2,00 5,90 27,76 46,29 60,20 19,46 B 16.8

25 mittlerer Dienst Produkt- Erläuterungen A 9 A 8 A 7 A 6 bereich Bezeichnung Sondervermögen Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen A 15; A 13 gd; A 12 ausgesondert Technischer Betrieb/Verwaltung Friedhöfe A 12 + A 11 ausgesondert A 10 ausgesondert A 10 ausgesondert Forst Abfallwirtschaft Straßenreinigung 6,34 Zwischensumme 19,34 23,63 19,50 1,00 242,02 Insgesamt B 16.9

26 Stellenübersicht 2017 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte- Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppen S 17 S Rat und Ausschüsse 1,00 0, Verwaltungsvorstand 1,00 1,50 0,92 1,77 0,69 3, Bürgerinformation und -beteiligungen Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 1,00 0, Personalmanagement 1,00 1,00 3,85 3,90 6,39 0,00 3,91 0,12 3, Örtliche Rechnungsprüfung 2,00 0, Justiziariat 0,05 0, Beteiligungen 1,00 1,05 1,60 Informations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftsverwaltung 2,00 2,00 1,00 2,00 0,65 0,87 0,65 2,55 2,28 7,84 1,00 0,00 0, Immobilienservice Arnsberg 1,00 5,82 1,00 0,56 1,78 8,00 26,82 5,00 4, Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte 0,95 4,60 1,00 1,00 0,40 6, Stadtbüro 9,52 1,61 6, Personenstandsangelegenheiten 1,00 2,33 1, Ausländerbehörde 0,20 0,25 0,50 0,25 1, Integration 0,44 0,57 1,55 0,15 0,10 0, Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden 0,24 0,95 0,30 3,90 0, Feuerwehr 1, Rettungsdienst 9,00 29, Schulmanagement und Ausstattung 1,00 2,22 10,41 7,31 0, Schulische Projekte 0, Kulturmanagement und -förderung 0,20 0,15 0,17 0, Veranstaltungen 0,77 0,70 1,85 0,24 0, Stadtbücherei 1,00 2,59 1,00 5,99 2, Stadt- und Landständearchiv 1,00 1, Volkshochschule B 16.10

27 S 14 S 13 S 12 S 11 Ü Entgeltgruppe S 11 S 10 S 8 S 7 S 6 S 4 Erläuterungen Produktbereich Bezeichnung Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bürgerinformation und -beteiligungen Gleichstellung von Frau und Mann 0, Personalmanagement EGr. 13 kw : 1,00 Stelle Örtliche Rechnungsprüfung Justiziariat EGr. 5 kw : 1,00 Stelle kw : 0,62 Stelle Beteiligungen Informations- und Kommunikationstechnologien Haushalts- und Finanzmanagement Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Bodenmanagement/ Liegenschaftsverwaltung Immobilienservice Arnsberg Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte Stadtbüro Personenstandsangelegenheiten Ausländerbehörde Integration 0, Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden Feuerwehr Rettungsdienst 0, Schulmanagement und Ausstattung Schulische Projekte Kulturmanagement und -förderung Veranstaltungen Stadtbücherei Stadt- und Landständearchiv Volkshochschule B 16.11

28 Produktbereich Bezeichnung Grundversorgung und Leistungen nach SGB II Entgeltgruppen S 17 0,50 0,50 17,32 6,23 1,00 0,64 1,00 S Grundsicherung nach SGB XII 2,72 0, Sonstige soziale Leistungen 0,35 0, Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz 0,12 0,18 0, LernWerkStadt Demenz 1, Erwachsenenbetreuung 0,14 0,00 0, Engagementförderung 1,00 1, Kindertagesbetreuung 0,27 3, Städtische Kindertageseinrichtungen Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 3,00 1,28 0,92 0,20 0,36 1, Jugendsozialarbeit 0,60 1,52 0,16 0,14 2, Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien 0,12 0,33 0,35 0,50 2, Hilfen zur Erziehung 0,11 0,14 0,15 1, Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung 0,77 0,06 0,66 1, Allgemeine Sportförderung 0,50 0,10 1, Sportstättenmanagement 0,50 0,90 1,10 2, Stadtentwicklung 0,25 1,66 0,90 0,89 0,06 0, Stadtplanung 0,40 0,08 2,64 0,91 0,07 0, Verkehrsplanung 0,35 1,00 0,10 0,43 0, Immobilienbewertung und Geodatenservice Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln 1,00 2,38 1,55 0,56 0,85 1,00 0,08 4,00 2,50 0,64 4,91 0,10 1,80 3,34 1,00 1,00 1,40 1,64 2,20 0,30 3,00 0,60 1,00 1,00 2, Natur und Landschaft 1, Umwelt- und Verbraucherschutz 1,00 0, Tourismus 1,00 Insgesamt 2,10 4,50 7,46 15,64 23,61 18,18 70,05 54,48 9,00 79,75 64,59 0,77 4,32 2,78 15,53 B 16.12

29 S 14 S 13 S 12 S 11 Ü Entgeltgruppe S 11 S 10 S 8 S 7 S 6 S 4 Erläuterungen Produktbereich Bezeichnung , Grundversorgung und Leistungen nach SGB II Grundsicherung nach SGB XII Sonstige soziale Leistungen Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz LernWerkStadt Demenz Erwachsenenbetreuung Engagementförderung 1, Kindertagesbetreuung 2,86 7,00 2,43 1,31 76,72 13, Städtische Kindertageseinrichtungen 1, Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 1, Jugendsozialarbeit 5,47 0,13 2, Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien 4,20 0, Hilfen zur Erziehung 0, Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung Allgemeine Sportförderung Sportstättenmanagement Stadtentwicklung Stadtplanung Verkehrsplanung Immobilienbewertung und Geodatenservice Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln Natur und Landschaft Umwelt- und Verbraucherschutz Tourismus 9,66 2,86 1,77 3,40 12,68 7,00 2,43 1,31 76,72 14,00 504,60 Insgesamt B 16.13

30 Stellenübersicht 2017 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräftevorgesehen für beschäftigt am Bezeichnung Art der Vergütung Erläuterungen Inspektor-Anwärter Anwärterbezüge 3 7 Sekretär-Anwärter Anwärterbezüge 0 0 Brandmeister-Anwärter Anwärterbezüge 3 0 Azubi -Verwaltungsfachangestellte- Ausbildungsvergütung 2 7 Azubi -Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (Archiv und Bibliothek) Ausbildungsvergütung 2 3 Azubi -Forstwirt- Ausbildungsvergütung 1 3 Azubi -Bauzeichner- Ausbildungsvergütung 0 0 Azubi -Kfz-Mechatroniker- Ausbildungsvergütung 1 2 Azubi -Fachinformatiker- Ausbildungsvergütung 1 0 Insgesamt B 16.14

31 Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage B 17

32 Darstellung der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichrücklage zum Haushaltsausgleich in den Jahren Haushaltsjahr Vorauss. Eigenkapital am Jahresanfang davon Allgemeine Rücklage davon Ausgleichsrücklage erwarteter Haushaltsfehlbedarf / -überschuss Abdeckung durch Ausgleichsrücklage Abdeckung durch Allgemeine Rücklage Veränderung des Eigenkapitals Vorauss. Eigenkapital am Jahresende Vorauss. Negatives Eigenkapital am Jahresende Reduzierung der Allgemeinen Rücklage T T T T T T T T T % ,00% 1) ,00% ,23% ,91% 2) ,56% ) ,28% ) ,15% ) ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 1) 2) 3) 4) inkl. Eröffnungsbilanzkorrektur in 2009 Schlussbilanzkorrektur 2012 Wert gem. Ratsbeschluss über die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushaltsjahr 2015 vom Eigenkapitalverlust aus Vermögensabgängen durch Sanierungsmaßnahmen Aufstellungserfordernis Haushaltssicherungskonzept gem. 76 GO NRW 1. Der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als 25 % verringert oder 2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung wird die allgemeine B 18

33 Bilanz des Vorvorjahres Stand: Beschluss 2014 vom B 19

34 STADT ARNSBERG Bilanz zum A K T I V A Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände , , Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen , , Ackerland , , Wald, Forsten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen , , Schulen , , Wohnbauten , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , , Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , Brücken und Tunnel , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , Bauten auf fremdem Grund und Boden , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler , , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , , , Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Sondervermögen , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0, an Beteiligungen 0,00 0, an Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Ausleihungen , , , , , ,57 2 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren , , Geleistete Anzahlungen 0,00 0, , , Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentllich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen , , Privatrechtliche Forderungen , , Sonstige Vermögensgegenstände 3.601, , , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Liquide Mittel , , , ,37 3 Aktive Rechnungsabgrenzung , ,03 Summe Aktiva , ,97 B 20

35 STADT ARNSBERG Bilanz zum P A S S I V A Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage , , Sonderrücklagen 0,00 0, Ausgleichsrücklage 0, , Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag , , , ,39 2 Sonderposten 2.1 für Zuwendungen , , für Beiträge , , für den Gebührenausgleich 3.836, , Sonstige Sonderposten , , , ,01 3 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen , , Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0, Instandhaltungsrückstellungen , , Sonstige Rückstellungen nach 36 Abs. 4 und 5 GemHVO , , , ,85 4 Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 0, von Beteiligungen 0,00 0, von Sondervermögen 0,00 0, vom öffentlichen Bereich , , von Kreditinstituten , , , , Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung , , Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen , ,46 wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Erhaltene Anzahlungen , , , ,11 5 Passive Rechnungsabgrenzung , ,61 Summe Passiva , ,97 B 21

36 B 22

37 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen B 23

38 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR TEUR TEUR ,0 450,0 0, ,0 812,0 0, , ,0 344,0 Summe , ,0 344,0 Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 3.918, , ,2 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR TEUR TEUR ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 344,0 25, , ,0 800,0 Summe , ,0 825,0 Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 7.789, ,2 0,0 B 24

39 Zuwendungen an die Fraktionen B 25

40 Zuwendungen an Fraktionen 2016 / 2017 Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Haushaltsansatz Ergebnis aus Jahresabschluss Erläuterungen Euro Euro Euro Euro SPD , , , ,04 2 CDU , , , ,23 3 Bündnis 90 / Die Grünen , , , ,95 4 FDP , , , ,89 5 Franz-Josef Schröder (fraktionslos) 1.017,70 421,02 6 AfD , , ,69 7 Die Linke , , ,74 8 Daniel Wagner (fraktionslos) 141,51 Teil B: Geldwerte Leistungen Die Fraktionen erhalten keine weiteren geldwerten Leistungen. B 26

41 Übersicht über die Verbindlichkeiten B 27

42 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Der Stand zum beruht auf den Werten des Jahresabschlusses Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum und wurde berechnet/geschätzt. Art Stand am Ende des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Anleihen Verbindlichkeiten 2.1 von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten B 28

43 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden Jahresabschlüsse und Lageberichte - Technische Dienste Arnsberg Seite C 3 C 24 - Stadtentwässerung Seite C 25 C 34 - Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH Seite C 35 C 44 - Stadtwerke Arnsberg GmbH Seite C 45 C 54 - Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH Seite C 55 C 64 C 1

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