Fehlermeldungen Version Inhaltsverzeichnis

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Fehlermeldungen Version 2008.1. Inhaltsverzeichnis"

Transkript

1 Sesam Rechnungswesen Version Fehlermeldungen Version Auf den folgenden Seiten sind die uns bekannten Fehlermeldungen dokumentiert, welche im Sesam Rechnungswesen durch Fehlmanipulationen auftauchen können. In diesem Dokunach der Fehlernummer zu suchen. Bevor Sie einen Lö- sungsansatz durchführen, empfehlen wir Ihnen, vorgängig eine Datensicherung vorzuneh- men. Eventuell kann es vorkommen, dass keine der das Problem beheben ment haben Sie die Möglichkeit, werden. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, sich an unseren Support zu wenden.

2 Inhaltsverzeichnis Kreditorenvorerfassung 3 Zahlungsverkehr / Zahllauf / E-Banking 5 Bankenstamm 18 Buchungsmasken 20 Konten / Kostenstellen bearbeiten / Kontenplan 34 Budget 43 Mahnungen 45 Mandant sichern / Mandant laden / Mandant öffnen 46 Auswertungen 49 Personenkonten erstellen / ändern 53 Periodenbuchen 55 Dauerauftrag 60 Mandant öffnen, löschen / Installationsmeldungen 60 MWST 62 Kennzahlen 65 Offene Posten 67 Geschäftsjahreswechsel / Saldoübertrag 68 IBAN 74 Fremdwährung 76 Buchungsfilter 77 Buchungsvorlage 79 BESR/VESR einlesen 81 Benutzer- / Rechteverwaltung 84

3 Kreditorenvorerfassung Der Mitarbeiter mit dem Kürzel [Kürzel] ist bereits erfasst. Erfassen Sie ein Kürzel, das noch nicht existiert. 1. Wählen Sie das Feld Kürzel an 2. Erfassen Sie einen neuen Kürzel 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen 1. Extras / Optionen -> Register Kreditorenvorerfassung 2. Aktivierung der Kreditorenvorerfassung (Checkbox Der aktuell geöffnete Mandant verwendet die Kreditorenvorerfassung) 3. Erfassung eines Kürzels Kürzel: TI 4. Button Hinzufügen anwählen 5. Erfassen des gleichen Kürzels Kürzel TI 6. Button Hinzufügen anwählen (Fehlermeldung) Wollen Sie die Änderung des Mitarbeiters [Kürzel] speichern? -> Ja / Nein 1. Mitarbeiter in der Tabelle (Optionen) anwählen 2. Button Ändern anwählen Das Feld Kürzel darf nicht leer sein. Geben Sie im Feld Kürzel etwas ein 1. Wählen Sie das Feld Kürzel an 2. Erfassen Sie einen neuen Kürzel 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen 1. Extras / Optionen > Register Kreditorenvorerfassung 2. Button Hinzufügen anwählen (Keine Felder ausfüllen) Wollen Sie den Mitarbeiter [Kürzel] wirklich löschen? JA / NEIN 1 Mitarbeiter in der Tabelle (Optionen) anwählen 2 Button Löschen anwählen

4 Bei den Feldern ab Fälligkeitsdatum und ab Rechnungsdatum muss eine ganze Zahl erfasst sein. 1. Klicken Sie in das Feld Fälligkeitsdatum oder Rechnungsdatum 2. Geben Sie einen Wert ein (0 oder höher ohne Kommastelle) 3. Speichern Sie die Angaben indem Sie -mit der Tabulatortaste das Feld verlassen -das Register wechseln -die Schaltfläche OK anwählen 1. Extras / Optionen -> Register Kreditorenvorerfassung 2. Aktivierung der Kreditorenvorerfassung 3. Löschen der Zahl bei Fälligkeitsdatum / Rechnungsdatum 4. Wechsel des Register / Klick auf Button OK Um einen Beleg vorerfassen zu können, müssen Sie einen Mitarbeiter auswählen. Lösungansatz 1: 1. Im Register OP/PK das Feld MA-Kürzel anklicken. 2. Einen Mitarbeiter aus der Liste anwählen 3. Schaltfläche OK anwählen Ist kein Mitarbeiter in der Liste aufgeführt können Sie den folgenden Lösungsansatz anwenden. 1. Buchungsmaske Rechnung Kredi öffnen 2. Rechnung erstellen + Checkbox Beleg vorerfassen aktivieren 3. KEINEN Mitarbeiter anwählen 4. Betrag eingeben und den Button Buchen anwählen Lösungansatz 2: 1. Menü Extras / Optionen öffnen 2. Das Register Kreditorenvorerfassung anwählen 3. Checkbox Der aktuell geöffnete Mandant verwendet die Kreditorenvorerfassung muss aktiviert sein 4. Erfassen Sie im Bereich Mitarbeitertabelle einen Mitarbeiter (mind. Kürzel) 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen 6. Öffnen Sie die Buchungsmaske nochmals

5 Zahlungsverkehr / Zahllauf / E-Banking DTA-Datei erstellen Bein einer oder mehreren Banken im Bankenstamm fehlt der SWIFT-Code. Bevor Sie die Datei erstellen können, muss der SWIFT-Code ergänzt werden. Lösungsansatz 1 (CH-Banken): 1. Menü Extras / Administration / Bankenstamm synchronisieren 2. Synchronisationsassistent durchführen 3. Datei nochmals erstellen 1. Neue Bank erstellen (Bearbeiten / Bankenstamm) 2. Alle Felder ausfüllen ausser den SWIFT-Code 3. Buchung erstellen (Rechnung Kredi) und ein PK anwählen, wo als Bankverbindung eine IBAN-Nr. hinterlegt ist. 4. Buchung in den Zahllauf nehmen und Lauf erstellen 5. DTA-Datei erstellen Lösungsansatz 2 (Banken Ausland): 1. Menü Bearbeiten / Bankenstamm öffnen 2. Ausländische Banken suchen 3. SWIFT-Code ergänzen 4. Datei nochmals erstellen Fehler 1313 Status 3 Bei einem oder mehreren OPs fehlen Angaben die für den Zahllauf notwendig sind. Ergänzen Sie diese und klicken Sie dann auf Läufe erzeugen. 1. Schauen Sie bei den im Zahllauf eingefügten OPs, ob bei allen eine interne Bank hinterlegt wurde. 2. Wenn nicht, klicken Sie auf den Button Bank und wählen die richtige interne Bank aus. 3. Klicken Sie anschliessend auf den Button Läufe erzeugen. 1. Beleg erstellen (Rechnung Kredi) ohne eine interne Bank zu hinterlegen 2. Beleg in den Zahllauf nehmen 3. Button Läufe erzeugen anwählen

6 Fehler 1521 Es sind noch [Anzahl OPs] OP s vorhanden, die nicht genügend Informationen enthalten, um in die Zahlungsläufe aufgenommen zu werden. Wollen Sie weiterfahren und diese OP s ignorieren? 1. Kontrollieren Sie, ob bei den OPs die interne Bank hinterlegt wurde. 2. Wenn nicht, klicken Sie auf den Button Bank und wählen die richtige interne Bank aus. 3. Klicken Sie anschliessend auf den Button Läufe erzeugen 1. Beleg erstellen (Rechnung Kredi) ohne eine interne Bank zu hinterlegen 2. Zahllauf automatisch erstellen 3. Button Läufe erzeugen anwählen Fehler 7006 Das System kann keine DTA-Identifikation finden. Eröffnen Sie den Schlüssel in den Optionen: 1. Menü Extras / Optionen -> Register Einstellungen. 2. Sektion DTA anwählen 3. Button Einfügen anwählen Index = 2 Wert = Sesam 4. Mit OK bestätigen und Optionen verlassen 5. DTA-Datei nochmals erstellen 1. Extras / Optionen im Register Einstellungen den Schlüssel 2 löschen 2. Zahllauf erstellen 3. DTA-Datei erstellen

7 Fehler 1512 Dieser OP befindet sich bereits im Lauf [Angabe Lauf- Nr.]. Er kann aus diesem Grund nicht mehr in einen anderen Lauf aufgenommen werden. Ob ein OP sich bereits in einem Lauf befindet, sehen Sie in der Spalt Lauf-Nr. im OP-Browser. 1. Wählen Sie einen OP an, der in der Spalte Lauf- Nr. keinen Wert hinterlegt hat. (Spalte ersichtlich, wenn Browser ganz geöffnet) Lösungsansatz (OP aus Lauf entfernen): 1. Menü Zahlungsverkehr / Zahlläufe erstellen anwählen 2. Lauf aus der Fehlermeldung markieren und auf Button OP-Liste klicken 3. Entsprechenden OP in der Auflistung suchen, markieren und dann den Button Entfernen anwählen 4. Fenster über Button Schliessen verlassen. 5. OP kann nun in einen neuen Lauf integriert werden. 1. Zahllauf erstellen und Läufe erzeugen Zahllauf erstellen (manuell) und einen OP anwählen, der bereits in einem Zahllauf enthalten ist. DTA erstellen Dieser Lauf kann nicht über E-Banking abgewicklert werden. Entweder stimmt die Clearing-Nummer der internen Bank des Laufs nicht mit der Clearing-Nummer der Vertragsbank überein, die Vertragsbank unterstützt dieses Zahlungsformat nicht oder die Einrichtung der E-Banking Funktion ist nicht richtig vorgenommen worden. 1. Extras / Optionen Register E-Banking öffnen 2. PC-Namen erfassen und bei DTA Checkbox machen 3. PC-Namen entfernen und Optionen schliessen 4. Zahllauf erstellen und anschliessend eine DTA-Datei erstellen Sie können die Transaktion manuell abwickeln. Möchten Sie fortfahren? -> Ja / Nein

8 Lösungsansatz (Einstellungen E-Banking): 1. Menü Extras / Optionen Register E-Banking anwählen 2. Wenn Sie das E-Banking (Versand der Zahlungsdateien direkt aus Sesam) nicht machen wollen, geben Sie beim Feld PC-Name etwas ein 3. Entfernen Sie sämtliche gesetzten Haken bei den Zahlungsvarianten 4. Löschen Sie den PC-Namen und klicken auf den Button OK 5. Erstellen Sie die DTA-Datei nochmals neu Fehler 1569 Die Zahlungsart des OPs ist nicht auf LSV+/debi direct oder IBAN eingestellt. Ändern Sie beim OP auf eine dieser Zahlungsarten und integrieren diesen dann erneut im Debilauf. 1. Menü Nebenbücher / Offene Posten Debitoren anwählen 2. OP aufrufen, den Sie in den Debilauf integrieren wollen. 3. Bei Zahlungsart auf LSV+/Debidirect oder IBAN wechseln und die benötigten Informationen angeben. 4. Button Ändern anwählen und Debilauf nochmals erstellen. 1. Debi-Lauf erstellen (manuell) 2. Einen OP anwählen, der beim Zahlungstyp nicht LSV+ oder IBAN hinterlegt hat DTA-Fehlerprotokoll Die Teilnehmernummer ist ungültig. Ändern oder ergänzen Sie diese Nummer auf dem angegebenen OP und erstellen die DTA-Datei nochmals neu. 1. OP erstellen mit ESR und bei Bank/Postkonto und 2. Zugriff nichts hinterlegen 2. Zahllauf erstellen mit diesem OP 3. DTA-Datei erstellen

9 1. Menü Bearbeiten / Offene Posten Kreditoren anwählen 2. OP-Nr aus der Fehlermeldung öffnen und bei Bank/Postkonto müssen sie eine korrekte Kontonummer eingeben (9stellig und ohne Leerschläge und Sonderzeichen) 3. Klicken Sie auf den Button Ändern und erstellen nochmals eine DTA-Datei DTA-Fehlerprotokoll Das Valutadatum des Zahllaufs darf nicht kleiner als das heutige Datum sein. Ändern Sie das Datum des Zahllaufes und erstellen die DTA-Datei nochmals neu. 1. Menü Zahlungsverkehr / Zahlläufe / Erstellen/Bearbeiten anwählen 2. Entsprechenden Lauf markieren und den Button Bearbeiten anwählen 3. Beim Feld Valuta das Datum ändern. (mindestens das heutige Datum muss drin stehen) 4. Mit dem Button OK die Fenster schliessen 5. DTA-Datei nochmals erstellen 1. Zahllauf erstellen mit einem Datum kleiner als Systemdatum 2. DTA-Datei erstellen Fehler 1005 Status 12 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe Pfad] kann nicht geöffnet werden, da die Datei nicht mehr existiert. 1. Zahllauf erstellen 2. Im Explorer die Datei löschen (ZL idx) 3. Im Programm Zahlungsverkehr / Zahlläufe / Erstellen/Bearbeiten anwählen

10 1. Klicken Sie bei der Meldung auf den Button OK 2. Markieren Sie den Zahllauf, der in der Meldung angezeigt wurde (z.b. ZL12.idx = Lauf-Nr. 12) 3. Klicken Sie auf den Button Auflösen 4. Sie müssen den Zahllauf nun nochmals neu erstellen. Fehler 1517 Der frühere Vorschlag (Eintrag mit * bei Lauf-Nr.) geht verloren, wenn Sie einen neuen Zahllauf erstellen. Wollen Sie trotzdem weitermachen? -> Ja / Nein Lösungsansatz (Alter Lauf definitiv machen): 1. Wenn Sie den alten Lauf nicht verlieren wollen, klicken Sie auf NEIN 2. Markieren Sie den Eintrag mit * und klicken auf den Button OP-Liste 3. Klicken Sie auf den Button Läufe erzeugen Somit wird ein definitiver Lauf erstellt. 4. Sie können nun über Neu einen weiteren Lauf erstellen. 1. Zahlvorschlag erstellen (Zahllauf erstellen ohne auf den Button Läufe erzeugen zu klicken) 2. Es erscheint ein Eintrag mit *. 3. Anschliessend Klick auf den Button Neu Fehler 4508 Beim Feld Interne Bank für Gebühren haben Sie eine Bank definiert, die es bei den internen Banken nicht gibt. Geben Sie das exakte Kürzel der internen Bank (Post) ein. 1. Wählen Sie erneut EZAG-Zahlungen / Erstellen 2. Setzen Sie den Cursor in das Feld Interne Bank für Gebühren 3. Geben Sie dort die korrekte Bezeichnung der internen Bank an. 4. Klicken Sie auf den Button OK. 1. EZAG-Datei erstellen anwählen 2. Bei der internen Bank ein Kürzel erfassen, das es bei der internen Bank nicht gibt 3. Mit OK Datei erstellen

11 Fehler 4003 Die Bank [Angabe interne Bank] hat eine ungültige Kontonummer. Es kann dadurch keine EZAG-Datei erstellt werden. Passen Sie die Konto-Nr. an und erstellen die Datei nochmals. 1. Menü Bearbeiten / interne Banken anwählen 2. Postkonto öffnen und die Konto-Nr. kontrollieren. 3. Feld Bank/Postkonto muss eine gültige Konto- Nr. enthalten. 4. Klicken Sie auf OK um das Fenster zu schliessen 5. Erstellen Sie nochmals die EZAG-Datei 1. Interne Bank öffnen und Eintrag mit Post- Check anwählen 2. Bei Konto-Nr. keinen Wert eingeben 3. EZAG-Datei erstellen Fehler 4005 Die Datei [Angabe Datei] konnte nicht ins Verzeichnis [Angabe Verzeichnis] gespeichert werden. Sie haben keine Diskette im Laufwerk. Legen Sie eine Diskette ein oder speichern die Datei auf Ihrer Festplatte. 1. Wählen Sie nochmals das Menü Zahlungsverkehr / EZAG-Zahlungen / Erstellen 2. Wählen Sie im linken oberen Teil den Radio- Button Beliebiger Ordner und klicken unterhalb auf den Button + 3. Wählen Sie den Pfad, wo die Datei gespeichert werden soll. 4. Klicken Sie auf OK, um die Datei zu speichern. 1. EZAG-Datei erstellen und beim Speicherort Diskettenlaufwerk angewählt haben

12 Fehler 4009 Die Datei [Angabe Datei] konnte nicht erstellt werden, da diese noch geöffnet ist. Schliessen Sie diese Datei und klicken auf OK. Bei der SADLOG.rtf-Datei handelt es sich um das Protokoll der EZAG-Datei welches geöffnet wird, wenn eine EZAG-Datei erstellt wurde. 1. EZAG-Datei erstellen und das Word-Doku offen lassen 2. EZAG-Datei erneut erstellen 1. Kontrollieren Sie, ob ein Dokument mit dem Titel Sadlog.rtf bei Ihnen auf dem PC geöffnet ist. 2. Schliessen Sie dieses und klicken auf den Button OK Fehler 539 Status 5 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe Pfad] kann nicht gelöscht werden. Womöglich existiert die Datei nicht mehr oder sie ist schreibgeschützt 1. Mandantensicherung erstellen 2. Programm schliessen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 1. Schreibschutz auf die Datei ZL.Idx setzen 2. Zahllauf auflösen 3. Bücher neu aufbauen 5. Dateien mit der Bezeichnung ZL*.idx anwählen 6. Rechte Maustaste anklicken auf Eigenschaften und beim Feld Schreibschutz den Haken entfernen 7. Bücher im Rechnungswesen nochmals aufbauen (obersten beiden Kästchen)

13 Fehler 1552 Status 4 Das Konto [Angabe Konto-Nr] kann nicht gelesen werden. Womöglich existiert dieses Konto nicht. Eröffnen Sie das Konto oder wählen ein bestehendes Konto. Lösungsansatz (Konto erstellen): 1. Menü Bearbeiten / Konto öffnen 2. Konto-Nr. aus der Meldung eröffnen mit Bezeichnung. 3. Klicken Sie auf den Button Einfügen 4. Fügen Sie das Konto ebenfalls im Kontenplan ein. 5. Im Kontenplan ebenfalls auf den Button Einfügen klicken. 6. Verbuchen Sie den Zahllauf nochmals 1. Konto einer interne Bank hinterlegen 2. Einen OP auf diese interne Bank buchen 3. Datei sfbkto.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 4. Zahllauf erstellen und verbuchen Lösungsansatz (Konto wechseln): 1. Klicken Sie ins Feld Bank 2. Öffnen Sie den Browser mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Wählen Sie ein Konto aus der Liste aus 4. Klicken Sie auf OK Fehler 1546 Im Feld Lauf muss ein gültiger Zahllauf stehen. Wählen Sie aus dem Browser einen Zahllauf aus und klicken auf OK 1. Klicken Sie mit dem Cursor ins Feld Lauf 2. Öffnen Sie den Browser mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Wählen Sie einen Zahllauf aus der Liste 4. Klicken Sie auf den Button OK 1. Zahllauf verbuchen anwählen 2. Keinen Zahllauf anwählen und auf OK klicken

14 Zahlungsmodul EZAG Für diesen Mandanten besteht noch kein EZAG- Protokoll. Es kann erst angezeigt werden, wenn bereits einmal eine EZAG-Datei erstellt wurde. Erstellen Sie zuerst eine EZAG-Datei. 1. Zahllauf erstellen, der über die Post bezahlt wird 2. Menü Zahlungsverkehr / EZAG-Zahlung / Datei erstelle anwählen 3. Zahllauf markieren und auf OK klicken. 4. Datei abspeichern und zurück ins Programm 5. Protokoll nochmals aufrufen 1. Basismandanten anwählen 2. Zahlungsverkehr / EZAG-Zahlungen / Protokoll anwählen DTA Für diesen Mandanten besteht noch kein DTA- Protokoll. Es kann erst angezeigt werden, wenn bereits einmal eine DTA-Datei erstellt wurde. Erstellen Sie zuerst eine DTA-Datei. 1. Zahllauf erstellen, der über die Bank bezahlt wird 2. Menü Zahlungsverkehr / DTA-Zahlung / Datei erstelle anwählen 3. Zahllauf markieren und auf OK klicken. 4. Datei abspeichern und zurück ins Programm 5. Protokoll nochmals aufrufen 6. Fehler 1511 Status 4 Das System kann den OP [Angabe OP] nicht lesen, da dieser vermutlich nicht mehr existiert. Erstellen Sie den OP neu. 1. Basismandanten anwählen 2. Zahlungsverkehr / DTA-Zahlungen / Protokoll anwählen 1. Zahllauf erstellen 2. Sfbopk.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 3. Zahlungslauf öffnen und auf Button OP-Liste klicken

15 Lösungsansatz (OP suchen): 1. Menü Nebenbücher / Offene Posten Kreditoren anwählen 2. OP-Nr. aus der Fehlermeldung eingeben. Wenn nichts erscheint, dann existiert der OP nicht mehr. Sie müssen den OP nochmals neu erstellen. Lösungsansatz (Zahllauf auflösen): 1. Programm schliessen 2. Mandantensicherung erstellen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 5. Dateien mit der Endung *.idx suchen (Jeder Zahllauf hat eine Nummer. Bei der Datei ist die Nummer des Zahllaufes zu finden Zahllauf 19 = Datei zl19.idx) 6. Löschen Sie die entsprechende Datei 7. Öffnen Sie das Programm nochmals neu 8. Bauchen Sie die Bücher neu auf (Taste F7 und wählen die obersten beiden Kästchen an) 9. Erstellen Sie den Zahllauf nochmals neu. Fehler 3019 Status 4 Das Personenkonto [Angabe PK-Nr] von OP [Angabe OP-Nr. kann nicht gelesen werden, da der OP oder das PK nicht mehr existiert. Erfassen Sie das PK / den OP nochmals neu.] Lösungsansatz (OP suchen): 1. Menü Nebenbücher / Offene Posten Kreditoren oder Nebenbücher / Personenkonto Kreditoren anwählen 2. OP-/PK-Nr. aus der Fehlermeldung eingeben. Wenn nichts erscheint, dann existiert der OP/PK nicht mehr. Sie müssen den OP/PK nochmals neu erstellen. 1. Zahllauf erstellen 2. Sfbopk.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 3. Zahlungslauf öffnen und auf Button OP-Liste klicken

16 Lösungsansatz (Zahllauf auflösen): 1. Programm schliessen 2. Mandantensicherung erstellen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 5. Dateien mit der Endung *.idx suchen (Jeder Zahllauf hat eine Nummer. Bei der Datei ist die Nummer des Zahllaufes zu finden Zahllauf 19 = Datei zl19.idx) 6. Löschen Sie die entsprechende Datei 7. Öffnen Sie das Programm nochmals neu 8. Bauchen Sie die Bücher neu auf (Taste F7 und wählen die obersten beiden Kästchen an) 9. Erstellen Sie den Zahllauf nochmals neu. Fehler 1314 Status 4 Das System konnte den OP [Angabe OP-Nr.] nicht lesen, da der OP nicht mehr existiert. Erfassen Sie den OP nochmals neu. Erstellen Sie den Zahllauf falls nötig nochmals neu. Lösungsansatz (Zahllauf auflösen): 1. Programm schliessen 2. Mandantensicherung erstellen 3. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 4. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 5. Dateien mit der Endung *.idx suchen (Jeder Zahllauf hat eine Nummer. Bei der Datei ist die Nummer des Zahllaufes zu finden Zahllauf 19 = Datei zl19.idx) 6. Löschen Sie die entsprechende Datei 7. Öffnen Sie das Programm nochmals neu 8. Bauchen Sie die Bücher neu auf (Taste F7 und wählen die obersten beiden Kästchen an) 9. Erstellen Sie den Zahllauf nochmals neu. 1. Zahllauf erstellen 2. Sfbopk.dat vom Basismandanten kopieren und einfügen 3. Zahlungslauf öffnen und auf Button Auflösen klicken

17 Fehler 7022 Für die Verarbeitung eines LSV+-Laufes muss bei der internen Bank eine IBAN-Nr. erfasst sein. Erfassen Sie die Angaben in der internen Bank und erstellen Sie die LSV+-Datei nochmals neu. 1. Menü Bearbeiten / Interne Banken öffnen 2. Bank anwählen welche dem Debi-Lauf für die LSV+-Datei hinterlegt ist. 3. Füllen Sie die unten aufgeführten Felder aus. (Angaben sind im LSV+-Vertrag ersichtlich) 1. Debi-Lauf erstellen 2. LSV-Datei erstellen 3. Interne Bank ohne IBAN-Nr. -IBAN-Konto -ESR ID -Konto-Information -DTA-Auftrag ID -DTA-ID

18 Bankenstamm produziert werden? (Vorgehen) Fehlertitel: Fehler 3005 Status 12 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe Pfad] kann nicht geöffnet werden, da Sie nicht existiert. Lösungsansatz (Pfad anpassen): 1. Menü Extras / Optionen öffnen und das Register Einstellungen anwählen 2. Sektion Dateien anwählen 3. Schlüssel doppelklicken 4. Beim Wert den genauen Pfad angeben zu der Datei sfbbl.dat. Standardpfad:..data\rewe\stamm Wichtig: Vor dem Laufwerkbuchstaben muss ein * stehen (*c:\programdata\sage\data\rewe\stamm) 5. Mit OK Einstellung speichern und Optionen schliessen 6. Bankenstamm nochmals öffnen 1. Extras / Optionen im Register Einstellungen 2. Sektion Dateien anwählen und Schlüssel 5 löschen 3. Bearbeiten / Bankenstamm öffnen Lösungsansatz 2 (Schlüssel einfügen) 1. Menü Extras / Optionen öffnen und das Register Einstellungen anwählen. 2. Sektion Dateien anwählen 3. Button Einfügen anwählen Index = 5 Wert = (Pfad zur Datei sfbbl.dat) Lösungsansatz 3 (Mandantenablage wechseln) 1. Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf den Button Start 2. Pfad zu den Fibumandanten öffnen 3. Alle Mandanten kopieren und auf die selbe Stufe wie der Ordner Stamm kopieren 4. Bankenstamm nochmals öffnen Anleitung: (Link anpassen auf FTP) Fehler3005.pdf

19 produziert werden? (Vorgehen) Fehler 3077 Beim Bankenstamm dürfen folgende Felder nicht leer sein. Zeile 1 (Name) Zeile 4 (PLZ/Ort) Bank PC-Nummer S.W.I.F.T. 1. Bearbeiten / Bankenstamm öffnen 2. Eingabe einer neuen Clearing (z.b. 1) 3. Klick auf den Button Einfügen Geben Sie diese Angaben ein. 1. Erfassen Sie die oben angegebenen Felder Klicken Sie auf den Button Einfügen oder Ändern

20 Buchungsmasken Fehler 1027 Das Konto [Angabe Kto-Nr.] existiert nicht. Wählen Sie ein bestehendes Konto. Lösungsansatz (Buchungsmaske): 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Buchen Sie den Beleg erneut. Lösungsansatz (Fremdwährung): 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Klicken Sie auf den Button Speichern Lösungsansatz (MWST): 1. Geben Sie im Feld Automatikkonto ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Klicken Sie auf den Button OK 1. Öffnen des Einfachbeleges 2. Konto angeben, das nicht existiert 3. Betrag erfassen und Speichern Lösungsansatz (Zahllauf verbuchen): Beim Zahllauf verbuchen, müssen Sie bei Bank / Spesen / Skonto ein gültiges Konto hinterlegt haben. Sonst lässt sich der Lauf nicht verbuchen. 1. Geben Sie im Feld Bank ein Konto ein, welches im Browser existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Klicken Sie auf den Button OK

21 Fehler 3209 Das Konto [Angabe Kto-Nr.] existiert nicht. Wählen Sie ein bestehendes Konto. 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser exisiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 im Feld Konto 3. Buchen Sie den Beleg erneut. 1. Öffnen des Beleges Rechnung Kredi 2. Konto angeben, das nicht existiert 3. Betrag erfassen und Speichern Fehler 3309 Das Konto [Angabe Kto-Nr.] existiert nicht. Wählen Sie ein bestehendes Konto. 1. Geben Sie im Feld Konto ein Konto ein, welches im Browser exisiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 3. Buchen Sie den Beleg erneut. 1. Öffnen des Beleges Zahlung über PK Kredi 2. Konto angeben, das nicht existiert 3. Betrag erfassen und Speichern Fehler 3029 Der OP [Angabe eingegeben Nr.] existiert nicht oder das Feld OP-Nr. ist leer. Wählen Sie einen bestehenden OP. 1. Geben Sie im Feld OP-Nr. einen OP ein, welcher existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 im Feld OP-Nr. 3. Buchen Sie den Beleg erneut Öffnen des Beleges Zahlung Kredi 2. OP-Feld leer lassen 3. Konto und Betrag angeben 4. Beleg speichern

22 Fehler 3208 Der OP [Angabe eingegeben Nr.] existiert nicht oder das Feld OP-Nr. ist leer. Wählen Sie einen bestehenden OP. 1. Geben Sie im Feld OP-Nr. einen OP ein, welcher existiert. 2. Den Browser öffnen Sie mittels Doppelklick oder mit der Taste F5 im Feld OP-Nr. 3. Buchen Sie den Beleg erneut. 1. Öffnen des Beleges Rechnung Kredi -> Register Beleg 2. OP-Feld leer lassen 3. Konto und Betrag angeben 4. Beleg speichern Fehler 1028 Status 4 Dieser Beleg kann nicht gespeichert werden. 1. Menü Bearbeiten / MWST / Steuerschlüssel öffnen 2. Steuerschlüssel der Buchung anwählen und beim Automatikkonto ein Konto hinterlegen, das existiert. 3. Änderung mit OK übernehmen 4. Buchung nochmals erstellen (evtl. Buchungsmaske neu öffnen) Fehler 1034 Status 4 Die Fremdwährung kann nicht mehr gelesen werden. Möglicherweise wurde sie gelöscht oder verändert. 1. Menü Bearbeiten / Fremdwährungen öffnen 2. Fremdwährungskürzel suchen (evtl. Checkbox bei Alle setzen) 3. Kurs definieren und beim Feld Differenzkonto ein entsprechendes Konto angeben 4. Einstellungen mittels OK bestätigen 5. Buchung neu erstellen (evtl. Buchungsmaske neu öffnen) 1. Kontendatei eines Mandanten kopieren, der andere Automatikkonten hat 2. Buchung erstellen auf einen Steuerschlüssel 1. Menü Bearbeiten / FW aufrufen 2. Fremdwährung auf 1 setzen und Konto löschen 3. Einstellungen speichern 4. Buchung erstellen auf ein Fremdwährungskonto

23 Fehler 1028 Status 46 Dieser Beleg kann nicht gespeichert werden, da ein Schreibschutz auf den Dateien vorhanden ist. 10. Programm schliessen 11. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 12. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 13. Alle Dateien im Mandanten markieren (Ctrl. + A) 14. Rechte Maustaste auf markierter Datei anwählen und bei der Checkbox Schreibschutz den Haken entfernen. 15. Programm neu öffnen und Buchung erstellen 1. Mandant im Explorer öffnen 2. Alle Dateien markieren 3. Schreibschutz aktivieren und mittels OK übernehmen 4. Buchung erstellen und speichern Fehler 1028 Status 12 Dieser Beleg kann nicht gespeichert werden, da die Nebenkontenplandatei fehlt. 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Mandanten kopieren (Sicherheitskopie erstellen) 5. Suche nach der Datei sfbkpl01.dat 6. Wenn Sie einen Nebenkontenplan eingerichtet haben, kopieren Sie die Datei von einer Sicherung in den Mandanten. Benötigen Sie den Nebenkontenplan nicht, kopieren Sie die Datei vom Mandanten Basis 7. Programm neu öffnen und Buchung erstellen 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Buchung erstellen in diesem Mandanten und speichern.

24 Löschen unerwünschter Nebenkontenplan Nachdem die fehlende Datei eingefügt ist, kann nun der Nebenkontenplan gelöscht werden. (Voraussetzung er wurde nicht bewusst erstellt. 1. Menü Bearbeiten / Kontenplan-Katalog 2. Zweitoberster Eintrag anwählen (Kann auch leer sein, mit Pfeiltaste nach unten klicken) und den Button Löschen anwählen. 3. Mit OK das Fenster schliessen Fehler 8012 Der Nebenkontenplan [Angabe Kontenplan] kann nicht erstellt werden, da die Vorlagedatei sfbkpl dat nicht existiert. 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Mandanten kopieren (Sicherheitskopie erstellen) 5. Suche nach der Datei sfbkpl01.dat 6. Wenn Sie einen Nebenkontenplan eingerichtet haben, kopieren Sie die Datei von einer Sicherung in den Mandanten. Benötigen Sie den Nebenkontenplan nicht, kopieren Sie die Datei vom Mandanten Basis 7. Programm neu öffnen Kontenplan neu erstellen 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan-Katalog öffnen 3. Button Einfügen anwählen 4. Bei Vorlage den Kontenplan anwählen welcher gelöscht wurde 5. Mit Button OK bestätigen

25 Fehler 7910 Status 2 Die Datei [Angabe Datei] unter dem Pfad [Angabe geöffneter Mandant] kann nicht gelöscht werden, da die Datei nicht existiert. 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Fügen Sie die Nebenkontenplandatei sfbkpl01.dat vom Mandanten Basis in den Mandanten mit der Meldung 5. Programm neu öffnen und den Kontenplan nochmals löschen 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan-Katalog öffnen und gelöschten Kontenplan anwählen 3. Button Löschen anwählen Fehler 7969 Der Kontenplan [Angabe Kontenplan] konnte nicht entsperrt werden, weil der Kontenplan bereits auf einem anderen System geöffnet ist oder die Datei nicht mehr existiert. Lösungsansatz (Fehlende Datei): 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Fügen Sie die Nebenkontenplandatei sfbkpl01.dat vom Mandanten Basis in den Mandanten mit der Meldung 5. Wählen Sie die Funktion Kontenplan entsperren nochmals an 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan-Katalog öffnen und gelöschten Kontenplan anwählen 3. Funktion Kontenplan entsperren unter Funktion anwählen

26 Lösungsansatz (geöffnete Datei) 1. Kontrollieren Sie ob andere Mitarbeiter den Mandanten offen haben. 2. Schliessen Sie auf allen Arbeitsstationen die Applikationen von Sesam (Rechnungswesen, Auftragsbearbeitung, Lohnbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Kostenrechnung). 3. Wählen Sie Datei / Mandant schliessen und beenden anschliessend das Programm 4. Öffnen Sie das Programm an einer Arbeitsstation und wählen die Funktion Kontenplan entsperren nochmals an. Fehler 566 Status 1 Der Kontenplan [Angabe Kontenplan]konnte nicht geöffnet werden, weil die Datei nicht mehr existiert oder beschädigt ist. Lösungsansatz (Fehlende Datei): 1. Programm schliessen 2. Windows Explorer öffnen (Rechte Maustaste auf Startbutton) 3. Mandanten anwählen (Ablage ist ersichtlich im Rechnungswesen unter Extras / Optionen im Register Allgemein). 4. Fügen Sie die Nebenkontenplandatei sfbkpl01.dat vom Mandanten Basis in den Mandanten mit der Meldung 5. Öffnen Sie das Programm neu und wählen nochmals das Menü Bearbeiten / Kontenplan 1. Mandant öffnen mit Dateien sfbkpl00.dat / sfbkpl01.dat und die Datei sfbkpl01.dat löschen 2. Bearbeiten / Kontenplan öffnen und gelöschten Kontenplan anwählen

1 Abgrenzungen (Praxis)

1 Abgrenzungen (Praxis) 1 Abgrenzungen (Praxis) Nachstehend haben wir Ihnen die Möglichkeiten für Abgrenzungsbuchungen in den einzelnen Versionen von Sesam KMU Rechnungswesen aufgeführt. 1.1 Manuelle Abgrenzung Mit dem Rechnungswesen

Mehr

Anleitung zum Online Banking

Anleitung zum Online Banking Anleitung zum Online Banking Diese Anleitung beschreibt das Vorgehen zur Installation und Konfiguration von Online Banking unter Jack. Um das Online Banking in Jack nutzen zu können, müssen Sie das entsprechende

Mehr

Kurzanleitung zu. Sage50

Kurzanleitung zu. Sage50 Kurzanleitung zu Sage50 Inhalt 1 Einleitung... 3 2 Finanzbuchhaltung... 4 2.1 Einfügen von Konten oder Gruppen... 4 2.2 Jahreswechsel und Saldoübertrag... 6 3 Lohnbuchhaltung... 11 3.1 Kontierung der Lohnarten...

Mehr

NetBanking. Installations- und Bedienungsanleitung

NetBanking. Installations- und Bedienungsanleitung NetBanking Installations- und Bedienungsanleitung Inhaltsverzeichnis Bitte gewünschtes Kapitel anklicken. Installation Zip-Datei entpacken 3 Programm installieren 4 Registrieren und einrichten Online-Registrierung

Mehr

1. Übers Menü Mandant öffnen Sie die entsprechende Buchhaltung. 2. Die geöffnete Buchhaltung wird Ihnen im oberen linken Bereich angezeigt.

1. Übers Menü Mandant öffnen Sie die entsprechende Buchhaltung. 2. Die geöffnete Buchhaltung wird Ihnen im oberen linken Bereich angezeigt. Bedienungsanleitung zum MWST-Konverter 2010 für die Sage Sesam Version 2008.x (wie Sie eine Verknüpfung zum MWST-Konverter Programm auf Ihren Desktop machen, wird am Schluss dieser Anleitung beschrieben)

Mehr

Support-Tipps. Elektronische Zahlung. .alle Hilfetexte des elektronischen Handbuchs

Support-Tipps. Elektronische Zahlung. .alle Hilfetexte des elektronischen Handbuchs Die folgenden Informationen sind alle dem elektronischen Handbuch entnommen. Sie rufen diese von dort ab, indem Sie F1 drücken und den Suchbegriff DTA eingeben. (im Menu Index, Reiter Suchen ) 3 Keditorenbuchhaltung

Mehr

Erste Schritte mit SFirm32 (FTAM)

Erste Schritte mit SFirm32 (FTAM) Erste Schritte mit SFirm32 (FTAM) Um Ihnen den Start mit SFirm32 zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten die Schritte zum Ausführen von Zahlungen und Abfragen Ihrer Kontoauszüge dargestellt.

Mehr

Handbuch InfoCom Finanz

Handbuch InfoCom Finanz Die Finanzbuchhaltung der InfoCom Software Copyright 1989-2014, InfoCom (zuletzt aktualisiert: 08.01.2015) Inhaltsverzeichnis Teil 1 Willkommen... 1 Teil 2 Stammdaten... 1 Firmendaten... 2 MWST-Sätze...

Mehr

Erste Schritte mit SFirm32 (EBICS)

Erste Schritte mit SFirm32 (EBICS) Erste Schritte mit SFirm32 (EBICS) Um Ihnen den Start mit SFirm32 zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten die Schritte zum Ausführen von Zahlungen und Abfragen Ihrer Kontoauszüge dargestellt.

Mehr

Handbuch AP Backoffice

Handbuch AP Backoffice Handbuch AP Backoffice Verfasser: AP marketing Tony Steinmann Bahnhofstrasse 13 6130 Willisau Alle Rechte vorbehalten. Willisau, 24. August 2005 Handbuch unter www.ap-backoffice.ch/handbuch_ap-backoffice.pdf

Mehr

Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen

Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Wo können Bankverbindungen angelegt werden? Sie haben an mehreren Stellen des Programms die Möglichkeit eigene und fremde Bankverbindungen

Mehr

GS-Programme 2015 Umzug auf einen neuen Computer

GS-Programme 2015 Umzug auf einen neuen Computer GS-Programme 2015 Umzug auf einen neuen Computer Impressum Business Software GmbH Primoschgasse 3 9020 Klagenfurt Copyright 2014 Business Software GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden

Mehr

Excel/CSV: Datenübernahme FIBU

Excel/CSV: Datenübernahme FIBU Excel/CSV: Datenübernahme FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1154 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Sachkonten einlesen 3.2. Personenkonten einlesen 3.3. Buchungen

Mehr

Dealer Management Systeme. Jahresendearbeiten. FILAKS.PLUS finance (Simultan / Sage 200)

Dealer Management Systeme. Jahresendearbeiten. FILAKS.PLUS finance (Simultan / Sage 200) Jahresendearbeiten FILAKS.PLUS finance (Simultan / Sage 200) Inhaltsübersicht 1 Übersicht Jahresabschluss 3 2 Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres 4 2.1 Anlegen eines neuen Geschäftsjahres 4 2.2 Periodendefinitionen

Mehr

Buchführung mit AdmiCash

Buchführung mit AdmiCash Buchführung mit AdmiCash Einführung in die Buchführung mit AdmiCash Installation und Probelizenz aktivieren Firma und Stammdaten einrichten Buchungen bearbeiten Zahlungen einrichten, ausführen und verbuchen

Mehr

Installationsanweisung Aktivierung für RadarOpus für PC s ohne Internetzugang (WINDOWS)

Installationsanweisung Aktivierung für RadarOpus für PC s ohne Internetzugang (WINDOWS) Installationsanweisung Aktivierung für RadarOpus für PC s ohne Internetzugang (WINDOWS) Dieses Handbuch hilft Anwendern, ihren RadarOpus Dongle (Kopierschutz) auf einem anderen Computer zu aktivieren,

Mehr

Einrichten eines IMAP-Kontos in Outlook / Outlook Express / Windows Mail

Einrichten eines IMAP-Kontos in Outlook / Outlook Express / Windows Mail Einrichten eines IMAP-Kontos in Outlook / Outlook Express / Windows Mail In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie sie Ihren Mailaccount mit Hilfe der IMAP- Konfiguration als Mailkonto in Outlook

Mehr

Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen

Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Wo werden Bankverbindungen angelegt? Sie haben an mehreren Stellen des Programms die Möglichkeit eigene und fremde Bankverbindungen

Mehr

Tipp: Für den Abgleich der Offenen Posten nach dem Import steht die Funktion Buchen Offene Posten abgleichen zur Verfügung.

Tipp: Für den Abgleich der Offenen Posten nach dem Import steht die Funktion Buchen Offene Posten abgleichen zur Verfügung. Import von Buchungsdaten in Lexware buchhalter/plus Themen: 1. Voraussetzungen für den Import 2. Abgleich mit schon vorhandenen Buchungssätzen und Offenen Posten 3. Der Import-Assistent 4. Vorgehensweise

Mehr

Installation KVV Webservices

Installation KVV Webservices Installation KVV Webservices Voraussetzung: KVV SQL-Version ist installiert und konfiguriert. Eine Beschreibung dazu finden Sie unter http://www.assekura.info/kvv-sql-installation.pdf Seite 1 von 20 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Daten sichern mit SyncBack

Daten sichern mit SyncBack Daten sichern mit SyncBack Klaus-Dieter Käser Andreas-Hofer-Str. 53 79111 Freiburg Fon: +49-761-292 43 48 Fax: +49-761-292 43 46 www.computerschule-freiburg.de kurse@computerschule-freiburg.de Daten sichern

Mehr

Verbuchung von Zahlungseingängen über das PayPal-Konto

Verbuchung von Zahlungseingängen über das PayPal-Konto Verbuchung von Zahlungseingängen über das PayPal-Konto Um den Zahlungseingang eines Kunden über ein PayPal-Konto mit Abzug von PayPalGebühren in Ihrer büro easy-firmendatei zu erfassen, müssen folgende

Mehr

Einstellung Datenempfänger Besteuerungsart

Einstellung Datenempfänger Besteuerungsart Import von Buchungsdaten in Lexware buchhalter / plus Themen: 1. Voraussetzungen für den Import 2. Abgleich mit schon vorhandenen Buchungssätzen und Offenen Posten 3. Der Import-Assistent 4. nach dem Import

Mehr

Anleitung zur SEPA-Umstellung in SFirm 2.5 (Variante Überweisungen und Lastschriften )

Anleitung zur SEPA-Umstellung in SFirm 2.5 (Variante Überweisungen und Lastschriften ) SFirm mit Überweisungen und Lastschriften Anleitung zur SEPA-Umstellung in SFirm 2.5 (Variante Überweisungen und Lastschriften ) Der SEPA-Zahlungsverkehr wird den nationalen und europaweiten Zahlungsverkehr

Mehr

Besteuerungsart: Von Soll- zur Istversteuerung wechseln

Besteuerungsart: Von Soll- zur Istversteuerung wechseln Besteuerungsart: Von Soll- zur Istversteuerung wechseln Wechseln Sie aus der Zentrale im Menü Datei Neu Firma in den Firmenassistenten. Hinterlegen Sie die Stammdaten beachten Sie, dass die Firmenbezeichnung

Mehr

ebanking Business: Umwandeln der Lastschriftvorlagen in SEPA-Vorlagen mit automatischer Konvertierung von Kontonummer/BLZ in IBAN und BIC

ebanking Business: Umwandeln der Lastschriftvorlagen in SEPA-Vorlagen mit automatischer Konvertierung von Kontonummer/BLZ in IBAN und BIC ebanking Business: Umwandeln der Lastschriftvorlagen in SEPA-Vorlagen mit automatischer Konvertierung von Kontonummer/BLZ in IBAN und BIC Lastschriftvorlagen, die Sie in ebanking Business gespeichert haben,

Mehr

Hotline: 02863/9298-55

Hotline: 02863/9298-55 Hotline: 02863/9298-55 Anleitung Version 5.x Seite Kap. Inhalt 2 I. Installationsanleitung VR-NetWorld Software 2 II. Der erste Start 3 III. Einrichtung der Bankverbindung (Datei) 5 IV. Einrichten der

Mehr

Sichern der persönlichen Daten auf einem Windows Computer

Sichern der persönlichen Daten auf einem Windows Computer Sichern der persönlichen Daten auf einem Windows Computer DIRECTION DES SERVICES IT SERVICE DIT-MI DIREKTION DER IT-DIENSTE DIENSTSTELLE DIT-MI 1/9 1 Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung... 3 3 Outlook Daten...

Mehr

StickSecurity Home Edition 2006

StickSecurity Home Edition 2006 StickSecurity Home Edition 2006 Inhalt: 1. Konfiguration Sprache wählen Wechseldatenträger wählen 1. 1 Allgemein Bedienung Hotkey 2. Menü Aktionen Passwort Sonstige USB Stick Info USB Explorer USB Backup

Mehr

Anleitung zum Einfügen von Daten aus OpenOffice Calc in OpenOffice Base Beispiel anhand einer Adressen Calc-Tabelle

Anleitung zum Einfügen von Daten aus OpenOffice Calc in OpenOffice Base Beispiel anhand einer Adressen Calc-Tabelle Anleitung zum Einfügen von Daten aus OpenOffice Calc in OpenOffice Base Beispiel anhand einer Adressen Calc-Tabelle Öffnen der ClacTabelle welche die Daten enthält (oder eine neue erstellen) Hier ein Beispiel

Mehr

26. November 2007. EFS Übung. Ziele. Zwei Administrator Benutzer erstellen (adm_bill, adm_peter) 2. Mit adm_bill eine Text Datei verschlüsseln

26. November 2007. EFS Übung. Ziele. Zwei Administrator Benutzer erstellen (adm_bill, adm_peter) 2. Mit adm_bill eine Text Datei verschlüsseln EFS Übung Ziele Zwei Administrator Benutzer erstellen (adm_bill, adm_peter) Mit adm_bill eine Text Datei verschlüsseln Mit adm_peter einen Ordner verschlüsseln und darin eine Text Datei anlegen Dem Benutzer

Mehr

VR-NetWorld Software 5

VR-NetWorld Software 5 VR-NetWorld Software 5 Zahlungsverkehr sicher und transparent Installation und Einrichtung für HBCI mit Sicherheitsmedium - 1 - Installation der VR-NetWorld Software Die VR-NetWorld-Software steht im Internet

Mehr

Buchungen. Kontoplan. Auswertungen. Einstellungen

Buchungen. Kontoplan. Auswertungen. Einstellungen Buchungen Kontoplan Auswertungen Einstellungen Version 1.30 18.11.2014 www.siegfried- informatik.ch Seite 1 von 16 20 Jahre Pendeal Fibu Einführung: Die erste Version von Pendeal Fibu entstand im Jahre

Mehr

7.28 Schnittstellen Finanzbuchhaltung. Sage Sesam

7.28 Schnittstellen Finanzbuchhaltung. Sage Sesam 7.28 Schnittstellen Finanzbuchhaltung Dialogik Lohn unterhält Schnittstellen zu verschiedenen Finanzbuchhaltungsprogrammen. Die unterschiedlichen Einrichtungen (Herstellung der Verbindung) sowie deren

Mehr

Günter Hellmers, Handhabung des Programmpaketes MonKey Office

Günter Hellmers, Handhabung des Programmpaketes MonKey Office Günter Hellmers, Handhabung des Programmpaketes MonKey Office Inhalt: Hinweise zur Handhabung des Programmpaketes Infoblatt: Buchen laufender Geschäftsvorfälle mit MonKey Office Kopiervorlage: Kontierungsbogen

Mehr

Sage Start onesage Version 2.4

Sage Start onesage Version 2.4 Sage Start onesage Version 2.4 Treuhand-Datenaustausch Sage Start zu Sage Start ab Version 2013.1 Treuhand-Datenaustausch Sage Start / Sage Start 16.04.2013 2/14 Einleitung... 3 Installation und System-Voraussetzungen...

Mehr

Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen. Stand 05/2014

Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen. Stand 05/2014 Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen Stand 05/2014 Einstieg und Grundprinzip... 2 Buchungen erfassen... 3 Neue Buchung eingeben... 4 Sonstige Buchungen erfassen... 8 Bestehende Buchungen bearbeiten

Mehr

Anleitung: Umstieg von POP/SMTP zu IMAP für Outlook Express 6. Einrichtung eines IMAP-Kontos für Outlook Express 6

Anleitung: Umstieg von POP/SMTP zu IMAP für Outlook Express 6. Einrichtung eines IMAP-Kontos für Outlook Express 6 Einrichtung eines IMAP-Kontos für Outlook Express 6 Im Folgenden wird die Erstellung eines IMAP-Kontos für die E-Mailadresse des tubit-kontos für das Programm Outlook Express 6 beschrieben. Schritt 1:

Mehr

Sage50. MWST Konverter 2011. Sage Schweiz AG D4 Platz 10 CH-6039 Root Längenbold

Sage50. MWST Konverter 2011. Sage Schweiz AG D4 Platz 10 CH-6039 Root Längenbold Sage50 MWST Konverter 2011 Sage Schweiz AG D4 Platz 10 CH-6039 Root Längenbold Inhaltsverzeichnis 1. Voraussetzung... 3 2. MWST Konverter 2011 anwenden... 4 2 1. Voraussetzung Um das neue MWST Formular,

Mehr

Hotline: 02863/9298-55

Hotline: 02863/9298-55 Hotline: 02863/9298-55 Anleitung Version 5.x Seite Kap. Inhalt 2 I. Installationsanleitung VR-NetWorld Software 2 II. Der erste Start 3 III. Einrichtung der Bankverbindung (Chipkarte) 4 IV. Einrichten

Mehr

Anleitung SEPA-Lastschrifteinzug in der ebanking Business Edition

Anleitung SEPA-Lastschrifteinzug in der ebanking Business Edition Inhaltsverzeichnis 1 SEPA-Lastschriftvorlagen erstellen/importieren Seite 1.1 Datenimport aus einer CSV-Datei 03 1.2 Datenimport aus einer DTA-Datei ( nur noch bis 31.01.2014 ) 06 1.3 Manuelle Erfassung

Mehr

Einstellungen des Windows-Explorers

Einstellungen des Windows-Explorers Einstellungen des Windows-Explorers Die Ordnerstruktur des Explorers Der Explorer ist der Manager für die Verwaltung der Dateien auf dem Computer. Er wird mit Rechtsklick auf Start oder über Start Alle

Mehr

Verschlüsseln von USB-Sticks durch Installation und Einrichtung von TrueCrypt

Verschlüsseln von USB-Sticks durch Installation und Einrichtung von TrueCrypt Verschlüsseln von USB-Sticks durch Installation und Einrichtung von TrueCrypt 1. Die Dateien truecrypt-4.3a.zip (http://www.truecrypt.org/downloads.php)und langpack-de- 1.0.0-for-truecrypt-4.3a.zip (http://www.truecrypt.org/localizations.php)

Mehr

Workshop Datensicherung

Workshop Datensicherung Herzlich willkommen zu den Workshops von Sage. In diesen kompakten Anleitungen möchten wir Ihnen Tipps, Tricks und zusätzliches Know-how zu Ihrer Software von Sage mit dem Ziel vermitteln, Ihre Software

Mehr

Import, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer

Import, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer Import, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer Version 1.0 Arbeitsgruppe Meldewesen SaxDVDV Version 1.0 vom 20.07.2010 Autor geändert durch Ohle, Maik Telefonnummer 03578/33-4722

Mehr

Einrichtung des NVS Calender-Google-Sync-Servers. Installation des NVS Calender-Google-Sync Servers (Bei Neuinstallation)

Einrichtung des NVS Calender-Google-Sync-Servers. Installation des NVS Calender-Google-Sync Servers (Bei Neuinstallation) Einrichtung des NVS Calender-Google-Sync-Servers Folgende Aktionen werden in dieser Dokumentation beschrieben und sind zur Installation und Konfiguration des NVS Calender-Google-Sync-Servers notwendig.

Mehr

ÜBERNAHME VON DTA DATEIEN (LASTSCHRIFTEN) IN INTERNE SEPA DAUERLASTSCHRIFTEN

ÜBERNAHME VON DTA DATEIEN (LASTSCHRIFTEN) IN INTERNE SEPA DAUERLASTSCHRIFTEN ACHTUNG: Diese Anleitung gilt für die VR-NetWorld Software ab der Version 5.0 Build 33. Die VR-NetWorld Software bietet zur Erleichterung des Umstiegs auf den SEPA Zahlungsverkehr die diversesten Möglichkeiten

Mehr

Arbeiten mit dem Outlook Add-In

Arbeiten mit dem Outlook Add-In Arbeiten mit dem Outlook Add-In Das Outlook Add-In ermöglicht Ihnen das Speichern von Emails im Aktenlebenslauf einer Akte. Außerdem können Sie Namen direkt aus BS in Ihre Outlook-Kontakte übernehmen sowie

Mehr

Fakturierung/Zahlungseingänge/Mahnen

Fakturierung/Zahlungseingänge/Mahnen Fakturierung/Zahlungseingänge/Mahnen :: Hilfreiche Module :: Durchdachte Tool :: Zeitsparend :: Zukunftsorientiert INSIEME Aus dem Hause der Curion Informatik AG Die Vereinssoftware Mehr als nur eine Mitgliederverwaltung

Mehr

GS-Programme 2015 SEPA mit dem Zahlungsverkehrsmodul

GS-Programme 2015 SEPA mit dem Zahlungsverkehrsmodul GS-Programme 2015 SEPA mit dem Zahlungsverkehrsmodul Impressum Business Software GmbH Primoschgasse 3 9020 Klagenfurt Copyright 2014 Business Software GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden

Mehr

Anleitung zur Einrichtung eines Cablevision E-Mail-Kontos Entourage (Mac OS X)

Anleitung zur Einrichtung eines Cablevision E-Mail-Kontos Entourage (Mac OS X) Anleitung zur Einrichtung eines Cablevision E-Mail-Kontos Entourage (Mac OS X) Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Entourage für Cablevision konfigurieren, um damit Ihre Nachrichten zu verwalten.

Mehr

Einrichten Ihres IMAP E-Mail-Kontos

Einrichten Ihres IMAP E-Mail-Kontos Einrichten Ihres IMAP E-Mail-Kontos HIN Health Info Net AG Pflanzschulstrasse 3 8400 Winterthur Support 0848 830 740 Fax 052 235 02 70 support@hin.ch www.hin.ch HIN Health Info Net AG Grand-Rue 38 2034

Mehr

Installation der VR-NetWorld-Software Mobility Version auf einem U3-USB-Stick mit HBCI Sicherheitsdatei

Installation der VR-NetWorld-Software Mobility Version auf einem U3-USB-Stick mit HBCI Sicherheitsdatei 1. Verbinden des U3-USB-Sticks mit dem Rechner Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB-Anschluss Ihres Rechners. Normalerweise wird der Stick dann automatisch von Ihrem Betriebssystem erkannt. Es

Mehr

MasterFINANZ - Version 4.0

MasterFINANZ - Version 4.0 MasterFINANZ - Version 4.0 Neue Funktionen Allgemeines/Einstellungen/Fibu: 1. Es ist nun möglich auch Belege mit Datum, welches in der Zukunft liegt, zu erfassen. Dazu muss die Checkbox Belegdatum prüfen

Mehr

TopKontor - Kurzleitfaden

TopKontor - Kurzleitfaden KURZLEITFADEN ANMELDUNG UND BENUTZER Im ersten Schritt können Sie anhand des Benutzers die Rechtevergabe steuern. Dazu ist nach der Installation der Benutzer ADMINISTRATOR sichtbar. Dieser Benutzer hat

Mehr

Outlook 2000 Thema - Archivierung

Outlook 2000 Thema - Archivierung interne Schulungsunterlagen Outlook 2000 Thema - Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein... 3 2. Grundeinstellungen für die Auto in Outlook... 3 3. Auto für die Postfach-Ordner einstellen... 4 4. Manuelles Archivieren

Mehr

VR-NetWorld-Software 4.4 (und folgende Versionen)

VR-NetWorld-Software 4.4 (und folgende Versionen) VR-NetWorld-Software 4.4 (und folgende Versionen) Mit der folgenden Anleitung erhalten Sie eine Beschreibung der wesentlichen SEPA-Funktionen in der VR-NetWorld Software. Insbesondere wird auf die Voraussetzungen

Mehr

Serverumzug mit Win-CASA

Serverumzug mit Win-CASA Serverumzug mit Win-CASA Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Umzug der Server-Version durchführen müssen, sollten Sie ein paar Punkte beachten, damit dies ohne Probleme abläuft. 1. Nachweis-Ordner In der

Mehr

ANLEITUNG ÜBERWEISERBRIEF

ANLEITUNG ÜBERWEISERBRIEF ANLEITUNG ÜBERWEISERBRIEF Pionier der Zahnarzt-Software. Seit 1986. 1 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines 1 2. Erfassen der Informationen für Überweiserbrief 2 2.1. Anlegen der Überweiseradressen 2 2.2.

Mehr

Fakturierung Dorfstrasse 143 CH - 8802 Kilchberg Telefon 01 / 716 10 00 Telefax 01 / 716 10 05 info@hp-engineering.com www.hp-engineering.

Fakturierung Dorfstrasse 143 CH - 8802 Kilchberg Telefon 01 / 716 10 00 Telefax 01 / 716 10 05 info@hp-engineering.com www.hp-engineering. Fakturierung Fakturierung Seite 1 Fakturierung Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1. STAMMDATEN FÜR DIE FAKTURIERUNG 5 1.1 NUMMERIERUNG 5 1.2 VORGABEN BUCHHALTUNG 5 1.3 ZUSÄTZLICHE DATEN 5 2. STARTEN DES PROGRAMMS

Mehr

ANLEITUNG OUTLOOK ADD-IN KONFERENZEN PLANEN, BUCHEN UND ORGANISIEREN DIREKT IN OUTLOOK.

ANLEITUNG OUTLOOK ADD-IN KONFERENZEN PLANEN, BUCHEN UND ORGANISIEREN DIREKT IN OUTLOOK. ANLEITUNG OUTLOOK ADD-IN KONFERENZEN PLANEN, BUCHEN UND ORGANISIEREN DIREKT IN OUTLOOK. INHALT 2 3 1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN 3 2 OUTLOOK 3 3 ADD-IN INSTALLIEREN 4 4 OUTLOOK EINRICHTEN 4 4.1 KONTO FÜR KONFERENZSYSTEM

Mehr

Eltako-FVS. Lizenzaktivierung ohne Internetverbindung

Eltako-FVS. Lizenzaktivierung ohne Internetverbindung Eltako-FVS Lizenzaktivierung ohne Internetverbindung Aktivierung der Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS über die Lizenzaktivierungsdatei, sofern die direkte Eingabe des Lizenzschlüssels

Mehr

12 Dokumente verwalten

12 Dokumente verwalten 12 e verwalten 12.1 e organisieren Wir wollen uns nun etwas ausführlicher damit beschäftigen, wo unsere e gespeichert werden. Textverarbeitungsprogramme schlagen beim Speichern einen Ordner vor, in dem

Mehr

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.40. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.40. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Pfade einstellen Stand: Dezember 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.40. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Diese Anleitung soll zeigen, wie man Pfad-Favoriten

Mehr

Bedienungsanleitung. Bearbeitung Kanalliste UFS 902

Bedienungsanleitung. Bearbeitung Kanalliste UFS 902 Bedienungsanleitung Bearbeitung Kanalliste UFS 902 INHALT/WICHTIGE HINWEISE INHALT/WICHTIGE HINWEISE... 2 1. USB-STICK VORBEREITEN... 3 USB-STICK FORMATIEREN... 3 BENÖTIGTE ORDNER-STRUKTUR AUF USB-STICK

Mehr

Jahresabschluss- rechnung und Rückstände

Jahresabschluss- rechnung und Rückstände ACS Data Systems AG Jahresabschluss- rechnung und Rückstände (Version 10.08.2009) Buchhaltung für Schulen ACS Data Systems AG Bozen / Brixen / Trient Tel +39 0472 27 27 27 obu@acs.it 2 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Anleitung VR-NetWorld Software Version 5

Anleitung VR-NetWorld Software Version 5 Raiffeisenbank Ebrachgrund eg Stand 10/2013 Anleitung VR-NetWorld Software Version 5 1. Kontenstände aktualisieren Nach dem Start der Software befinden Sie sich in der Kontenübersicht : 2. Kontenumsätze

Mehr

Erste Hilfe bei Problemen mit Iustec Mandat

Erste Hilfe bei Problemen mit Iustec Mandat Erste Hilfe bei Problemen mit Iustec Mandat Inhaltsverzeichnis 1. Nach dem Programmstart werden Sie aufgefordert, die Verbindung zu Ihrem Daten-Ordner neu herzustellen, obwohl Sie keine neue Version von

Mehr

POWERFIBU Zusatzmodul KASSABUCH

POWERFIBU Zusatzmodul KASSABUCH POWERFIBU Zusatzmodul KASSABUCH 1. Allgemeines Das POWER-Fibu-Kassabuch ist das elektronische Abbild des herkömmlichen Kassabuches in Block- oder Heftform. Die wesentlichsten Funktionen sind das Erfassen

Mehr

Die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, evtl. Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

Die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, evtl. Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dürfen weder das Handbuch noch Auszüge daraus mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder durch irgendeine andere Art und Weise vervielfältigt

Mehr

WISO Mein Verein Einzug der Mitgliedsbeiträge per DTA-Datei Mai.2010

WISO Mein Verein Einzug der Mitgliedsbeiträge per DTA-Datei Mai.2010 Software Thema Datum WISO Mein Verein Einzug der Mitgliedsbeiträge per DTA-Datei Mai.2010 Für die Erstellung einer DTA-Datei beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise. 1) Die Bankverbindung Überprüfen

Mehr

Meldung Lokale Anwendung inkompatibel oder Microsoft Silverlight ist nicht aktuell bei Anmeldung an lokal gespeicherter RWE SmartHome Anwendung

Meldung Lokale Anwendung inkompatibel oder Microsoft Silverlight ist nicht aktuell bei Anmeldung an lokal gespeicherter RWE SmartHome Anwendung Meldung Lokale Anwendung inkompatibel oder Microsoft Silverlight ist nicht aktuell bei Anmeldung an lokal gespeicherter RWE SmartHome Anwendung Nach dem Update auf die Version 1.70 bekommen Sie eine Fehlermeldung,

Mehr

KONVERTIERUNG VON EXTERNEN DTA DATEIEN (LASTSCHRIFTEN)

KONVERTIERUNG VON EXTERNEN DTA DATEIEN (LASTSCHRIFTEN) ACHTUNG: Diese Anleitung gilt für die VR-NetWorld Software ab der Version 5.0 Build 33. Die VR-NetWorld Software bietet zur Erleichterung des Umstiegs auf den SEPA Zahlungsverkehr die diversesten Möglichkeiten

Mehr

ESRlight Benutzeranleitung

ESRlight Benutzeranleitung Willkommen Version: 1.2 Datum: 19. Februar 2010 Sprache: Deutsch Copyright 2010 AG AG Industriestrasse 25 8604 Volketswil www. Supportnummer 0900 53 26 89, erste 2 Minuten kostenlos, dann CHF 2.50/Minute

Mehr

SEPA-Überweisungen in Lexware buchhalter

SEPA-Überweisungen in Lexware buchhalter SEPA-Überweisungen in Lexware buchhalter Inhalt 1. Einführung... 1 2. Einstellungen im Assistenten Zahlungsverkehr... 1 2.1. Allgemein... 2 2.2. Zahlungsart... 2 2.3. Einstellungen... 2 2.4. Zahlungsvorschlag...

Mehr

Winoffice BUSINESS Plus Jahresabschluss

Winoffice BUSINESS Plus Jahresabschluss Winoffice AG Oberneuhofstrasse 5 +41 (0)41 769 80 00 6340 Baar info@winoffice.ch Checkliste für den in Winoffice BUSINESS Plus Vorarbeiten Planung Reorganisieren Saldi der Nebenbücher abstimmen Durchlaufskonti

Mehr

Import, Export und Löschung von Zertifikaten

Import, Export und Löschung von Zertifikaten Import, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer 1 Zertifikat importieren Starten Sie den Internet Explorer Wählen Sie in der Menüleiste unter Extras den Unterpunkt Internetoptionen

Mehr

Trainingshandbuch Kasse. in WERBAS

Trainingshandbuch Kasse. in WERBAS Trainingshandbuch Kasse in WERBAS Copyright 2009 by WERBAS AG WERBAS AG Max-Eyth-Straße 42 71088 Holzgerlingen www.werbas.de Stand 03/2009 Version 2.103 Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches

Mehr

Sage Start Dateiablage Anleitung. Ab Version 2015 09.10.2014

Sage Start Dateiablage Anleitung. Ab Version 2015 09.10.2014 Sage Start Dateiablage Anleitung Ab Version 2015 09.10.2014 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 1.0 Einleitung 3 1.1 Module mit Dateiablage 3 1.2 Allgemeine Informationen 3 1.2.1 Löschen von Datensätzen

Mehr

Benutzen Sie bitte den Front-USB-Slot für Ihre Sticks. Warten Sie ca. 15 Sekunden. Doppelklicken Sie das Icon 'USB- Stick aktivieren'.

Benutzen Sie bitte den Front-USB-Slot für Ihre Sticks. Warten Sie ca. 15 Sekunden. Doppelklicken Sie das Icon 'USB- Stick aktivieren'. Hilfe zu den SunRay-Terminals Login Die Anmeldung erfolgt mit Ihrer Benutzernummer der Bibliothek (017..). Das Kennwort ist identisch mit dem für die Selbstbedienungsfunktionen des Infoguide. Hinweise

Mehr

Vorgehensweise für die Umstellung von Quicken-Konten bei Bargeldbuchungen auf ein Wertpapierkonto

Vorgehensweise für die Umstellung von Quicken-Konten bei Bargeldbuchungen auf ein Wertpapierkonto Vorgehensweise für die Umstellung von Quicken-Konten bei Bargeldbuchungen auf ein Wertpapierkonto Bevor Sie Ihre Datei nach Quicken 2010, bzw. 2011 konvertieren, können Sie in Ihrer jetzt benutzten Version

Mehr

FIBU-Anmeldung (ASCII-Version)

FIBU-Anmeldung (ASCII-Version) Wenn Sie die Buchhaltung aufrufen, wird zunächst die nachfolgend abgebildete Mandanten-Auswahlmaske eingeblendet. Über die Pfeiltasten markieren Sie die gewünschte Firma und bestätigen die Auswahl mit

Mehr

Anleitung Erstanwendung für Fachlehrkräfte. Schritt 1: Installation und Registrierung von EasyGrade

Anleitung Erstanwendung für Fachlehrkräfte. Schritt 1: Installation und Registrierung von EasyGrade Anleitung Erstanwendung für Fachlehrkräfte 1. Installation von EasyGrade 2. Daten der Schule vom Stick ins EasyGrade bringen 3. Dateneingabe als Fachlehrkraft 4. Speichern einer Datensicherung als Fachlehrkraft

Mehr

Anleitung zu T-Com Rechnungsprogramm für Excel

Anleitung zu T-Com Rechnungsprogramm für Excel Anleitung zu T-Com Rechnungsprogramm für Excel Inhaltsverzeichnis: 1) Programm Installation Seite: 2 2) Wichtige Einstellung in Microsoft Excel Seite: 2 3) Nach dem Programmstart (Zellen Erklärung) Seite:

Mehr

AKB e-banking praktisch und schnell. Tipps & Tricks In diesem Dokument wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie das neue AKB e-banking effizient nützen können.

AKB e-banking praktisch und schnell. Tipps & Tricks In diesem Dokument wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie das neue AKB e-banking effizient nützen können. AKB e-banking praktisch und schnell Tipps & Tricks In diesem Dokument wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie das neue AKB e-banking effizient nützen können. Inhaltsverzeichnis 1 Einstellungen... 3 2 e-banking

Mehr

Was muss gesichert werden? -Ihre angelegten Listen und Ihre angelegten Schläge.

Was muss gesichert werden? -Ihre angelegten Listen und Ihre angelegten Schläge. Datensicherung : Wenn Ihr PC nicht richtig eingestellt ist, und die Datensicherung in der Ackerschlag deshalb nicht richtig funktioniert, dann zeige ich Ihnen hier den Weg Daten zu sichern. Was muss gesichert

Mehr

VR NetWorld-Software SEPA

VR NetWorld-Software SEPA VR NetWorld-Software SEPA Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Einstellungen 2. Änderungen Zahlunsempfänger-/ pflichtige 3. SEPA-Überweisung 4. Daueraufträge in SEPA-Daueraufträge migrieren 5. Gläubiger-Identifikationsnummer

Mehr

5 (c) Elmar Weigel. 2.2 Das Betriebssystem Windows XP. Quick - Soft

5 (c) Elmar Weigel. 2.2 Das Betriebssystem Windows XP. Quick - Soft 2.2 Das Betriebssystem Windows XP 5 (c) Elmar Weigel p Der Start-Bildschirm Nach dem PC-Start meldet sich das Betriebssystem mit einem hellgrauen Desktop oder mit einem Bild als Hintergrund und - am unteren

Mehr

Anleitung zur Konfiguration eines E-Mail-Kontos unter Outlook 2013 mit dem Exchange- oder IMAP-Protokoll. hslu.ch/helpdesk Andere

Anleitung zur Konfiguration eines E-Mail-Kontos unter Outlook 2013 mit dem Exchange- oder IMAP-Protokoll. hslu.ch/helpdesk Andere IT Services Support Werftestrasse 4, Postfach 2969, CH-6002 Luzern T +41 41 228 21 21 hslu.ch/helpdesk, informatikhotline@hslu.ch Luzern, 27. Oktober 2014 Seite 1/9 Kurzbeschrieb: Anleitung zur Konfiguration

Mehr

Daueraufträge erfassen und verwalten

Daueraufträge erfassen und verwalten Hier erfahren Sie, wie Sie Daueraufträge im E-Banking erfassen und verwalten: Bitte beachten Sie, dass in diesem Dokument nur die gängigsten Zahlungsarten; Oranger ES, Roter ES, Bankzahlung Inland und

Mehr

PRAXISBUTLER ANPASSUNG DER VORLAGEN

PRAXISBUTLER ANPASSUNG DER VORLAGEN Praxisbutler Anpassung der Vorlagen 1 PRAXISBUTLER ANPASSUNG DER VORLAGEN Die Vorlagen werden hauptsächlich in den Bereichen Klienten und Fakturierung benutzt. Die Anpassung dieser Vorlagen ist wichtig,

Mehr

Profi cash 10. Electronic Banking. Installation und erste Schritte. Ihre Spezialisten für den elektronischen Zahlungsverkehr und moderne Bezahlsysteme

Profi cash 10. Electronic Banking. Installation und erste Schritte. Ihre Spezialisten für den elektronischen Zahlungsverkehr und moderne Bezahlsysteme Electronic Banking Ihre Spezialisten für den elektronischen Zahlungsverkehr und moderne Bezahlsysteme Profi cash 10 Installation und erste Schritte Legen Sie bitte die CD ein. Sollte die CD nicht von alleine

Mehr

Kreditorenbuchhaltung

Kreditorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Die Kreditorenbuchhaltung enthält das Erfassen von Kreditorenrechnungen, Abfragen von Offenen Posten, sowie das Ausbuchen einzelner Zahlungen oder aller fälligen Rechnungen über einen

Mehr

Bedienungsanleitung PayMaker SB Saanen Bank Edition

Bedienungsanleitung PayMaker SB Saanen Bank Edition Bedienungsanleitung PayMaker SB Saanen Bank Edition Eröffnung Ihrer Vertragsdaten Nach erfolgter Installation öffnen Sie bitte die Hauptoberfläche es Programms. Wählen Sie dort im linken Bereich [Einstellungen]

Mehr

Anweisungen zur Installation und Entfernung von Windows PostScript- und PCL-Druckertreibern Version 8

Anweisungen zur Installation und Entfernung von Windows PostScript- und PCL-Druckertreibern Version 8 Anweisungen zur Installation und Entfernung von Windows PostScript- und PCL-Druckertreibern Version 8 Diese README-Datei enthält Anweisungen zum Installieren des Custom PostScript- und PCL- Druckertreibers

Mehr

HBCI-Diskette bzw. USB-Stick unter VR-NetWorld einrichten

HBCI-Diskette bzw. USB-Stick unter VR-NetWorld einrichten HBCI-Diskette bzw. USB-Stick unter VR-NetWorld einrichten 1. Neue HBCI-Kennung anlegen Um nun eine Bankverbindung einrichten zu können, melden Sie sich bitte mit Ihrem Supervisor- Passwort an, das Sie

Mehr

Neue Funktionen. Neue Funktionen MEDorganizer V3.10 SQL BASIS / PROFI / MVZ

Neue Funktionen. Neue Funktionen MEDorganizer V3.10 SQL BASIS / PROFI / MVZ Neue Funktionen Thomas Reichert & Rainer Svojanovsky» Seite 1 «Alle Recht und Änderungen vorbehalten. MEDorganizer Neue Funktionen V3.10 SQL BASIS / PROFI / MVZ Letzte Änderung 27. Februar 2015 Gültig

Mehr

Fibugym PE 1.0 Buchhaltungssoftware für das Gymnasium Stand: 25.05.2005. FibuGym PE 1.0

Fibugym PE 1.0 Buchhaltungssoftware für das Gymnasium Stand: 25.05.2005. FibuGym PE 1.0 FibuGym PE 1.0 Finanzbuchhaltungs-Lernsoftware (Personal Edition - Version 1.0) für den Einsatz am Gymnasium. Eine Einführung in die Doppelte Buchführung am Computer. 2004-2005 Manuel Friedrich email:

Mehr

Outlook Express einrichten

Outlook Express einrichten Outlook Express einrichten Haben Sie alle Informationen? Für die Installation eines E-Mail Kontos im Outlook Express benötigen Sie die entsprechenden Konto-Daten, welche Ihnen von den Stadtwerken Kitzbühel

Mehr

SEPA-Leitfaden für die VR-NetWorld Software 5.X Inhalt

SEPA-Leitfaden für die VR-NetWorld Software 5.X Inhalt Inhalt 1. Voraussetzungen... 2 2. Konto auf SEPA-Verarbeitung umstellen... 3 3. SEPA-Überweisungen... 5 4. SEPA-Lastschriften... 6 4.1. Gläubiger-Identifikationsnummer... 6 4.2. Mandatsverwaltung... 6

Mehr