Kontenklasse 9. Innerbetriebliche Kosten- und Leistungsverrechnung. Kontenplan Raummiete F+E
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- Claudia Sommer
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1 Kontenklasse 9 Innerbetriebliche Kosten- und Leistungsverrechnung Raummiete F+E Raummiete Infra Personentage Drittmittelpersonal Doktoranden Personentageverrechnung Akademiker Personentageverrechnung Ingenieure Personentageverrechnung Sonstige Personentageverrechnung Doktoranden Personentage Gast- u. Nachwuchswissenschaftler Personentageverrechnung Drittmittelpersonal Akademiker Personentageverrechnung Drittmittelpersonal Ingenieure Personentageverrechnung Drittmittelpersonal Sonstige Personentage Gastwissenschaftler Beamline-Stunden (ISS) Sonstige Leistungen der Institute und wissenschaftlichen Abteilungen Glasbläserarbeiten SCC-Rechnerleistungen (DV-Budget) Leistungen LAN-Betrieb (Kst.5547) DV-Archivierung bei SCC Sonstige SCC-Leistungen SCC WWW-Dienste IPE-Leistungen Leistungen der Fertigungstechnik für Privataufträge Technik-Haus Abrechnung Leistungen der Fertigungstechnik für FE-Aufträge Umbuchung Technik-Haus Leistungen zu Investitionen Maschinenstunden im Technikhaus (TID-DGT) Leistungen des Technikhauses (Personal-Std.) Leistungen der Telekommunikation Leistungen der Teams Leistungen der Gebäudetechnik allgemein Leistungen der Gebäudeleittechnik Leistungen der IT-Dienste/Dokumentation Leistungen Sicherheit (FM, Kst. 5713, 5754) Leistungen der EMSR-Technik Leistungen der Betriebszentrale / VM (Kst.5649) Seite 24
2 Leistungen der Betriebszentrale / AM (Kst.5676) Leistungen der Maschinen- und Anlagentechnik Leistungen des Fachgewerks Sanitäranlagen Leistungen der Kraftfahrzeugwerkstatt Leistungen des Fachgewerks Heizung, Druckluft Leistungen des Fachgewerks Lüftung, Kälte Leistungen des Hoch-/Tiefbaus Leistungen der TGM-Leitung Dokumentationsleistungen der Kst (Service-Zentrale) Reprografie Abschneiderei Trinkwasser VE-Wasser Ökosteuer Strom KW (Fremdbezug und Energiecontrolling) Bereitstellung Notstromaggregat Häusliches Abwasser Leistungen des Chemie-Klärwerks Kühlwasserableitung Leistungen des Analysenservice Heizung Anschlusspreis Gasnetz Pressluft Wäscheservice Fahrdienst WKP-Prüfobjekt-Betreuung Gebäudeleittechnik(GLT)-Pauschale Umlage SCN-Sicherheit Reinigung Reinigungsaufsichtsdienst Telefon-Einheiten Telefon-Grundgebühren Telefonanschluß Mobilfunkgebühren vom/zum D1-Netz Porto Miete Seminarräume (Weberstr.) Gästebewirtung (Repräsentationen) Gästebewirtung (Symposien und Tagungen) allg. Kantinenleistungen Seite 25
3 Gästebewirtung (Fremdfirmen) andere Leistungen der Abteilungen Leistungen des Abfallmanagements Leistungen der Werkfeuerwehr Hausmüllentsorgung (nach Mitarbeiter) Umlage SUM-Feuerwehr (nach Mitarbeiter) Umlage SUM-Feuerwehr (nach Gebäudewerten) Umlage Regenwasser Abwassersammelstationen Zubringerdienst Schichtbusverkehr Pauschalsatz Pauschalsatz (Busbenutzung) Innerbetriebliche Fortbildung FTU erlassene Kursgebühr FTU Audit-Zertifizierung (PTKA-PFT) Poststelle (nach Anzahl Post-Anlieferungen) Leistungen der Fotostelle (PKM) Umlage Zentralbibliothek Nord (BIB) Leistungen des Videolabor (PKM) PC-Betreuung (SCC) Umlage SCC-Rechenzentrum, Gebäude Umlage sonstige SCC-Dienste IT-Grundausstattung Medizin (medizinische Leistungen) Medizin (Bereitstellungskosten) Toxikologisches Labor (Laborleistungen) Messtechnik (SUM) Dosimeter-Eichungen Laborleistungen Kst Umlage SUM-BG, SUM-Umgebungsüberwachung (nach Schlüssel) Umlage SUM-BG, SUM-SK (nach Mitarbeiter) KSM-Datenverarbeitung Umlage ASERV-VIT KIT-Card Verrechnung Digitale Architektur (BPM) verr. Baustunden (Personalkosten) HOAI-Abrechnung Bau- und Projektmanagement Umbuchung HOAI-Abrechnung zu Investitionen Verr. Baueigenstunden (Personalkosten) Seite 26
4 Umlage Kantine Umlage ASERV-Campussicherheit Umlage SUM In-Vivo-Messlabor Umlage Allgemeine Kosten Grundstücke, Straßen, Plätze Umlage Zentralgebäude Umlage Allgemeine Kosten Kst Ausgleich für Umbuchungen aus zentralem Titel Umlage Liegenschaftsmanagement Kst Umlage Präsidium Umlage Stabsabteilung Presse, Kommunikation und Marketing (PKM) Umlage Stabsstellen Präsidium Umlage Innovationsmanagement (IMA) Umlage Stabsabteilung Forschung (FOR), Relationship Management (RSM) und ARCHIV Umlage Projektmanagement und Qualitätssicherung (PMQ) Umlage Deutsch-Französische Initiative im KIT (KIT-DeFI) Umlage Internationales (INTL) Umlage Präsidialstab (PST) Finanzielle Abwicklung einer Beschaffung (FIMA) Vermögensverwaltung / Anlagenbuchhaltung (FIMA) Reisekostenabrechnungen (FIMA) Zahlungen auf Basis von Arbeitsverträgen (FIMA) Fakturierung einer Rechnung (FIMA) Abwicklung von EU-Verträgen und Zusatzfinanzierungen (FIMA) Haushaltsmanagement (Wirtschaftsplan/Budgetverwaltung) (FIMA) Mittelbewirtschaftung - Bau (FIMA) Kostenmanagement (Kostenrechnung) (FIMA) Jahresabschluss und Steuerangelegenheiten (FIMA) Zeitwirtschaft (PSE) Einstellung eines Mitarbeiters (PSE) Abrechnung von Dienstreisen (PSE) Bearbeitung von Beihilfen, Trennungsgeldern und Umzugskosten (PSE) Gästebetreuung Reguläre Führung einer Personalakte (PSE) Personalentwicklung (PEW) Sozialbetreuung, Rentenberatung und Versicherungsfragen (PSE) Zahlungen auf Basis von Arbeitsverträgen (PSE) Verrechnung Schnelleinkauf Verrechnung Versandanzeigen Verrechnung Gerätelager (EVM-GW) Seite 27
5 Erstellung eines Angebotes (EVM) Abschluss eines Verkaufsvertrages (EVM) Abrufe aus Rahmenverträgen (EVM) Beschaffungen (EVM) Wareneingänge (EVM-MW) Leistungen EVM für Entsorgung Kernbrennstoffe Elektronische Beschaffungen (EVM) Zoll und Außenwirtschaftsangelegenheiten (EVM) Leistungen von EKM für Nebenläger (EVM) Rechtliche Angelegenheiten und Beteiligungen des FZK (RECHT) Rechtsberatung des Vorstandes und der Organe (RECHT) Arbeits-, Betriebs-, Verfahrens- und Tarifrechtliche Angelegenheiten (RECHT) Rechtliche Beratungen der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter (RECHT) Mitwirkung bei rechtlichen Angelegenheiten (RECHT) Wissenschaftliche Mitbestimmung (RECHT) Vertragsangelegenheiten (RECHT) Abwicklung Schadenfälle, Projektträgerschaften, sonstiges (RECHT) Ordnungsmäßigkeit (REV) Ordnungsmäßigkeit (ORBIT) Verwaltungsleistungen für UNI Sonstige Personalkostenverrechnungen Umlage SUM allgemeine Kosten Leistungen der Fertigungstechnik (Verr. Inner BTIF) Umlage PKM Leitung (Kst. 5797) Umlage PST Leitung (Kst. 5858) Sonstige Umbuchungen Umbuchung aktivierte Eigenleistungen von TID für Bau-Projekte Umbuchung Gebäudeabschreibungen Abrechnung TID-Aufträge/WA (verrechnete Stunden) Abrechnung TID-Aufträge/WP (verrechnete Stunden) Abrechnung TID-Aufträge/WS (verrechnete Stunden) Abrechnung Fertigungsaufträge (verr. Stunden) Abrechnung Fertigungsaufträge/FE (verr. Stunden) Abrechnung TID-VEA-Aufträge (verrechnete Stunden) Abrechnung TID-Aufträge/FB (verrechnete Stunden) Abrechnung TID-Aufträge/WP (Fremdleistungen) Abrechnung TID-Aufträge/WP (Materialkosten) Abrechnung TID-Aufträge/WP (restliche Kl.9-Konten) Abrechnung TID-Aufträge/WS (Fremdleistungen) Seite 28
6 Abrechnung TID-Aufträge/WS (Materialkosten) Abrechnung TID-Aufträge/WS (restliche Kl.9-Konten) Abrechnung TID-Aufträge/WA (Fremdleistungen) Abrechnung TID-Aufträge/WA (Materialkosten) Abrechnung TID-Aufträge/WA (restliche Kl.9-Konten) Abrechnung Fertigungsaufträge (Fremdleistung) Abrechnung Fertigungsaufträge (Materialkosten) Abrechnung Fertigungsaufträge (restl. Kl. 9-Kont.) Abrechnung Fertigungsaufträge (Maschinen-Std) Abrechnung Fertigungsaufträge/FE (Fremdleistungen) Abrechnung Fertigungsaufträge/FE (Materialkosten) Abrechnung Fertigungsaufträge/FE (restl. Kl. 9-Kont.) Abrechnung Fertigungsaufträge (Festpreise) Abrechnung Bauaufträge (verr. Stunden) Abrechnung Bauaufträge (verr. Gmk-Zuschlag) Abrechnung Bauaufträge (verr HOAI-Beträge) Abrechnung Kundenaufträge (restliche Kl.9-Konten) Abrechnung Kundenaufträge (Ertragskonten) Abrechnung Kundenaufträge (Fremdleistungen) Abrechnung Kundenaufträge (Materialkosten) Abrechnung interne Aufträge (restliche Kl.9-Konten) Abrechnung interne Aufträge (Kl. 5-Konten) Abrechnung interne Aufträge (Fremdleistungen) Abrechnung interne Aufträge (Materialkosten) Abrechnung Fahrzeugaufträge (Fremdleistungen) Abrechnung Fahrzeugaufträge (Materialkosten) Abrechnung Fahrzeugaufträge (Kl.9-Konten) Abrechnung Fahrzeugaufträge (Kl. 5-Konten) Abrechnung Fahrdienstaufträge (Fremdleistungen) Abrechnung Fahrdienstaufträge (Kl.9-Konten) Abrechnung Entsorgung Sondermüll-Aufträge (Kl.9-Konten) Abrechnung Reproaufträge (Kl.9-Konten) Abrechnung Reproaufträge (Fremdleistungen) Abrechnung Reproaufträge (Materialkosten) Auftragsabrechnung Zuschüsse Konto Auftragsabr.Weitergabe Förderm.an Dritte Abrechnung Abgrenzungsaufträge Instandhaltungen Projekt-Abrechnung F+E-Projekte (Material) Projekt-Abrechnung F+E-Projekte (Fremdleistungen) Seite 29
7 Projekt-Abrechnung F+E-Projekte (Personentageverrechnungen) Projekt-Abrechnung F+E-Projekte (Kl.9-Konten) Projekt-Abr. F+E-Proj. (Kl.5-Konten) Projekt-Abr. F+E-Proj. (Pers-tg-Zuschl.) Projekt-Abrechnung FTU-Projekte (Material) Projekt-Abrechnung FTU-Projekte (Fremdleistungen) Projekt-Abrechnung FTU-Projekte (Personentageverrechnungen) Projekt-Abrechnung FTU-Projekte (Kl.9-Konten) Projekt-Abr. Aus-/Fortbildg (Kl.5-Konten Projekt-Abr. Aus-/Fortbildg(Perstagezus) Projekt-Abrechnung Zusatzfinanzierungsprojekte (Material) Projekt-Abrechnung Zusatzfinanzierungsprojekte (Fremdleistungen) Projekt-Abrechnung Zusatzfinanzierungsprojekte (Personentageverrechnungen) Projekt-Abrechnung Zusatzfinanzierungsprojekte (Kl.9-Konten) Projekt-Abr. Zusatzfin (Kl.5-Konten) Projekt-Abr. Zusatzfin (Personentagezu.) Projekt-Abrechnung Zusatzfinanzierungsprojekte (Personalkosten) Projekt-Abrechnung Seminare/Tagungen (Material) Projekt-Abrechnung Seminare/Tagungen (Fremdleistungen) Projekt-Abrechnung Seminare/Tagungen (Personentageverrechnungen) Projekt-Abrechnung Seminare/Tagungen (Kl.9-Konten) Projekt-Abrechnung Seminare/Tagungen (Kl. 5-Konten) Projekt-Abrechnung Seminare/Tagungen (Pers-tage-zusch) Projekt-Abrechnung Baumaßnahmen (Material) Projekt-Abrechnung Baumaßnahmen (Fremdleistungen) Projekt-Abrechnung Baumaßnahmen (Personentageverrechnungen) Projekt-Abrechnung Baumaßnahmen (Kl.9-Konten) Projekt-Abrechnung Baumaßnahmen (Pers-tage-zusch) Proj.-Abr. Baugemeinkostenproj.(verr.Pk) Projekt-Abrechnung verschiedene Gemeinkostenprojekte (Material) Projekt-Abrechnung verschiedene Gemeinkostenprojekte (Fremdleistungen) Projekt-Abrechnung verschiedene Gemeinkostenprojekte (Kl.9-Konten) Proj.abr Weitergabe Fördermitt. a.dritte Proj.abr Zuschüsse aus Auftragsabr Gemeinkostenzuschlag Personentageverrechnung Abschreibungszuschlag Personentageverrechnung Gmk-Zuschlag f. Institutswerkstätten Institut Personal-Gemeinkosten-Zuschlag Institut Sach- Gemeinkosten -Zuschlag Seite 30
8 Institut Investitionszuschlag Institut Abschreibungszuschlag Administration Personal- Gemeinkosten -Zuschlag Administration Sach- Gemeinkosten -Zuschlag Administration Investitionszuschlag Administration Abschreibungszuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Personal- Gemeinkosten -Zuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Sach- Gemeinkosten -Zuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Investitionszuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Abschreibungszuschlag Basisbetrieb Personal- Gemeinkosten -Zuschlag Basisbetrieb Sach- Gemeinkosten -Zuschlag Basisbetrieb Investitionszuschlag Basisbetrieb Abschreibungszuschlag Reserve Personal- Gemeinkosten -Zuschlag Reserve Sach- Gemeinkosten -Zuschlag Reserve Investitionszuschlag Reserve Abschreibungszuschlag IMA Personal- Gemeinkosten -Zuschlag IMA Sach- Gemeinkosten -Zuschlag IMA Investitionszuschlag IMA Abschreibungszuschlag Rückrechnung Instituts-Abschreibungszuschlag Rückrechnung Administration-Abschreibungszuschlag Rückrechnung Wissenschaftliche Infrastruktur-Abschreibungszuschlag Rückrechnung Basisbetrieb-Abschreibungszuschlag Rückrechnung Reserve-Abschreibungszuschlag Rückrechnung IMA-Abschreibungszuschlag Materialgemeinkostenzuschlag für Lagerentnahmen bei IMT (Kst Lager 0065) Zuschlag für Fremdabwicklung Materialgemeinkostenzuschlag für Lagerentnahmen bei FM-Lägern Materialgemeinkostenzuschlag für Lagerentnahmen bei SUM (Kst Lager 0077) verr. Baustunden (Gemeinkostenzuschlag) Mat.-Gemeinkostenzuschlag Kundenaufträge Materialgemeinkostenzuschlag für Lagerentnahmen bei EVM-MW Interne Fremdabwicklungs-Zuschlags-Verteilung Institut Personal-Gemeinkosten -Zuschlag Institut Sach- Gemeinkosten -Zuschlag Institut Investitionszuschlag Seite 31
9 Institut Abschreibungszuschlag Institut Erlöszuschlag Administration Personal- Gemeinkosten Zuschlag Administration Sach- Gemeinkosten Zuschlag Administration Investitionszuschlag Administration Abschreibungszuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Personal- Gemeinkosten Zuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Sach- Gemeinkosten Zuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Investitionszuschlag Wissenschaftliche Infrastruktur Abschreibungszuschlag Basisbetrieb Personal- Gemeinkosten Zuschlag Basisbetrieb Sach- Gemeinkosten Zuschlag Basisbetrieb Investitionszuschlag Basisbetrieb Abschreibungszuschlag Reserve Personal- Gemeinkosten Zuschlag Reserve Sach- Gemeinkosten Zuschlag Reserve Investitionszuschlag Reserve Abschreibungszuschlag IMA Personal- Gemeinkosten Zuschlag IMA Sach- Gemeinkosten Zuschlag IMA Investitionszuschlag IMA Abschreibungszuschlag IMA Erlöszuschlag Umlage SUM Arbeitsplatzüberwachung Forschung (Kst. 5615) Umlage FTU Allgemein (Kst. 5501) Umlage Business-IT (Kst. 5809) Umlage SCC Leitung (Kst. 5540) Umlage Repro-Allgemein (Kst. 5910) Umlage TID Leitung (Kst. 5685) Umlage ASERV Leitung (Kst. 5730) Umlage FM-GM2 Leitung (Kst. 5729) Umlage FM-GM1 Material- und Lagerwesen (Kst. 5739) Umlage FM-GM2 Gebäudetechnik Allgemein (Kst. 5751) Umlage FM-GM2 Leitung und Sicherheit (Kst. 5754) Umlage FM-LST Serviceleitstelle CN (Kst. 5757) Umlage TEC Fertigung allgemein (Kst. 5788) Umlage FM-VEA Leitung (Kst. 5648) Umlage FM-VEA Blockheizkraftwerk (Kst. 5646) Umlage FM-GM1 Hochbau (Kst. 5748) Seite 32
10 Umlage Standardisierung für die Nanotechnologie (Kst. 5527) Umlage TID-IKS SCN-Sicherheit (Kst. 5713) Umlage ASERV-ASD Leitung (Kst. 5726) Umlage IT-Dienste, Dokumentation (Kst. 5725) Umlage Bereich 3 Dr. Knebel (Kst. 5795) Umlage Institut für Angewandte Materialien Allgemein (Kst. 5348) Umlage FM-GM1 Leitung (Kst. 5717) Umlage FM-Leitung (Kst. 5904) Restumlage SCC Restumlage FM, ASERV und TEC Restumlage Sonstige Seite 33
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