Gebührenbedarfsermittlung für den Bereich der Abwasserbeseitigung 2018
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- Lennart Buchholz
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1 Gemeinde Wennigsen (Deister) Anlage 2 zur Vorlage 86/2017 Gebührenbedarfsermittlung für den Bereich der Abwasserbeseitigung 2018 Die Gebühren für das Jahr 2018 wurden gemäß den beigefügten Unterlagen in folgender Höhe ermittelt: Schmutzwasserentsorgungsgebühr: 2,37 Euro/m³ Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr: 5,78 Euro/10m² Übersicht zur Entwicklung der Schmutzwasserentsorgungsgebühren Jahr Ergebnisse der Gebührenbedarfsrechnungen Prognostizierter Gebührenbedarf Euro Prognostizierte Abwassermenge in m³ Prognostizierte Gebühr Euro/m³ 1,87 2,43 2,37 Übersicht zur Entwicklung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren Jahr Ergebnisse der Gebührenbedarfsrechnungen Prognostizierter Gebührenbedarf Euro Prognostizierte beb. u. befest. Fläche i. 10m² Einh Prognostizierte Gebühr Euro/10m² 1,67 3,92 5,78 1
2 Bereich Abwasserbeseitigung (Teilhaushalt 3.2, Produkt 53810) Produkt Bezeichnung BAB 2016 HH.-Pl HH.-Pl HH.-Pl HH.-Pl ohne Reste mit Abgrenz. mit Abgrenz. Konto Ausgaben in Euro Personalkosten , , , , , Unterh.d. Grundst. u.baul. Anl. Kläranlage , , , , , Sonst. Unterh.-Kosten SW-Anl , , , , , Sonst. Unterh.-Kosten RW-Anl , , , , , Unterhalt. BGA u. Erwerb GVG 1.940, , , , , Miet-, Pacht- und Erbbauzins 306,78 400,00 0,00 400,00 0, Wasser, Kanal, Müll, Vers., Kehrgeb. usw , , , , , Strom-, Heizungskosten , , , , , Reinigungs- u. sonst. Bew.-K , , , , , Haltung von Fahrzeugen 3.144, , , , , Pers.-Ausrüstungen 1.742, , , , , Aus- und Fortbildung 436, ,00 700, ,00 600, Öffentlichkeitsarbeit 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 Oberflächenentwässerungspl., Gutachten Abwasser, sonstige Planungen , , , , , Verbrauchsmittel , , , , , ,53,55,56 Schlammbehandlung , , , , , Kosten Bes. Rechengut 5.317, , , , , Abwasseruntersuchungen 4.511, , , , , Kosten dez. Abwasserbes , ,00 0, ,00 0, Aufwendungen für Datenverarbeitung 0, , ,00 0, , Beitrag KGSt, vermischte Ausgaben 569, ,00 700,00 700,00 600, Geschäftsausgaben 9.124, , , , , Abwasserabgabe , , , , , Betr.-Kostenanteil Wgs.-Mark , , , , , Zinsen für Beitragsüberzahl. 0,00 200,00 0,00 200,00 0, Abschreibungen , , , , , Abschreibungen auf Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erstattung Bauhof 5.126, , , , , Verwaltungskosten , , , , ,00 Verzinsung des Anlagekapitals ,95 0, ,47 0, ,92 Kalkulatorische Wagnisse 5.000,00 0, ,00 0, ,00 Gesamt , , , , ,22 Einnahmen in Euro Geb. f. Genehmig. v. Abw.-Anl , , , , , Schmutzwasserentsorg.-Geb , , , , Niederschlagswasserbes.-Geb , , , , Geb. für dez. Abwasserbes , ,00 0, , Versicherungsleistungen 0,00 0,00 639, ,00 0, Erstattung der Stadt Gehrden , , , , , Erstattg. Produkt Str.-Entw , , , , ,99 Gesamt , , , , ,28 Abgrenzung dez. Abwasserb./Klä. Bredenb./Fremdwasser , , ,98 Abgrenzung dez. Abwasserb ,77 0,00 0,00 Über-/Unterdeckung , , ,96 Über-/Unterdeckung(-) SW , , ,47 Über-/Unterdeckung(-) NW , , ,49 Vortrag SW , , ,74 Vortrag NW Vorjahr ,44 Verrechnung Vortrag , ,05 Verrechnung Vortrag ,71 Verrechnet SW , , ,73 Verrechnet NW , , ,25 2
3 Kostenvergleich nach Bereichen Jahr Kostenbereiche in Euro Klärwerk SW.-Netz RW.-Netz Sonstiges Schmutzwasser gesamt BAB BAB BAB BAB BAB Prog Prog Säulen nach Jahren aufsteigend geordnet Kosten Klärwerk SW.-Netz RW.-Netz Sonstiges Bereiche 3
4 rechnung 2017 Kostenträger- Produkt- Erlöse 1/ rechnung konto Bezeichnung allg.kosten Betriebsbereich Leitungssystem in Euro Verw./Betrieb Schlamm allg. Betrieb Klä. Evestorf Labor SW-Bereich VS Sor.-Evs. RW Bereich Dez. Abw Geb. f. Genehmig. v. Abwasseranlagen 3.200, , , Schmutzwasserentsorgungsgebühren , , Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren , , Geb. für dezentrale Abwasserbeseitigung 0, Versicherungsleistungen 639,45 365,53 273, Erstattung der Stadt Gehrden , , Erstattg. Produkt Straßenentwässerung , ,70 Gesamt ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,59 0, ,23 4
5 rechnung 2017 Produkt- Kosten 1/ rechnung Abgrenzung konto Bezeichnung allg.kosten Betriebsbereich Leitungssystem Schmutzwasser Fremdwasser in Euro Verw./Betrieb Schlamm Evestorf Bredenbeck Labor SW-Bereich VS Sor.-Evs. RW.-Bereich RW.-Grdst. RW.-Straße Dez. Abw Personalkosten , , , , , , , Unterh.d. Grundst. u.baul. Anl. Kläranlage , , ,80 366,60 741, , Sonst. Unterh.-Kosten SW-Anl , , , Sonst. Unterh.-Kosten RW-Anl , , , , Unterhalt. BGA u. Erwerb GVG 1.900, , Miet-, Pacht- und Erbbauzins 0, Wasser, Kanal, Müll, Vers., Kehrgeb. usw , ,16 595, Strom-, Heizungskosten , , , , Reinigungs- u. sonst. Bew.-K , , Haltung von Fahrzeugen 3.900, , Pers.-Ausrüstungen 1.400, , Aus- und Fortbildung 700,00 700, Öffentlichkeitsarbeit 0,00 Oberflächenentwässerungspl., Gutachten Abwasser, sonstige Planungen , , , Verbrauchsmittel , , , ,53,55,56 Schlammbehandlung , , Kosten Bes. Rechengut 4.200, , , Abwasseruntersuchungen 3.200, ,64 15, Kosten dez. Abwasserbes. 0, Aufwendungen für Datenverarbeitung 4.700, , , Beitrag KGSt, vermischte Ausgaben 700,00 700, Geschäftsausgaben 3.700, , ,43 611,61 99, Abwasserabgabe , , , Betr.-Kostenanteil Wgs.-Mark , , , Zinsen für Beitragsüberzahl. 0, Abschreibungen , , , , , , ,99 184, , Abschreibungen auf Forderungen 0, Erstattung Bauhof 8.200,00 637,14 139, , Verwaltungskosten , ,00 Verzinsung des Anlagekapitals* , , , , ,86 Kalkulatorische Wagnisse 5.000,00 271, ,88 448,20 Kostenträger- Gesamt , , , ,86 0, , , , , , ,25 0, , ,61 Verteilung allg. Verw.- und Betriebskosten , , , ,08 0, , ,37 0, , , , , , ,25 0, , ,61 Verteilung Schlammkosten , ,13 0,00 Verteilung Laborkosten , ,92 0,00 Verteilung Kosten Klärwerk auf dez. Abw. -135,16 135,16 0,00 0, ,26 0,00 0, , , , , ,25 135, , ,61 * Kalkulatorischer Mischzinssatz beträgt 3,00 % 5
6 für das Jahr 2017 Kostenträgerrechnung KSTR Kosten Kostenträger KTR Erlöse Schmutzwa.-Bes. Fremdgemeinde Nieder.-Bes. Str.-Entw. Kosten Übertragung direkter Kostenanteil , ,00 Übertragung Klä. Evestorf , , ,52 Übertragung Klä. Bredenbeck 0,00 Übertragung SW-Bereich , ,70 Übertragung VS Sor.-Evestorf , ,39 949,61 Übertragung RW-Bereich , , ,70 Dez. Abwasser 135,16 Fremdwasser , ,40 Summe Kosten , , , , ,70 Erlöse Übertragung direkter Anteil Schmutzwassergeb , ,00 Übertragung direkter Anteil Straßenentwäs , ,70 Übertragung direkter Anteil Erst. Stadt Gehrden , ,53 Übertragung direkter Anteil all. Erlöse Schmutzw. Übertragung Klä. Evestorf Übertragung Klä. Bredenbeck Übertragung SW-Bereich 2.498, ,86 Übertragung VS Sor.-Evestorf Übertragung RW-Bereich , ,59 Übertragung dezentrale Gebühren Summe Erlöse , , , , ,70 Bredenbeck, Abwasser dezentral 135,16 Fremdwasser ,21 Betriebsergebnis , ,03 0, ,37 0,00 Vortrag , ,10 davon in 2017 verrechnet , ,05 Gesamtergebnis , ,42 noch nicht verrechnete Über-/Unterdeckung aus ,05 6
7 rechnung 2018 Kostenträger- Produkt- Erlöse 1/ rechnung konto Bezeichnung allg.kosten Betriebsbereich Leitungssystem in Euro Verw./Betrieb Schlamm allg. Betrieb Klä. Evestorf Labor SW-Bereich VS Sor.-Evs. RW Bereich Dez. Abw Geb. f. Genehmig. v. Abwasseranlagen 3.200, , , Schmutzwasserentsorgungsgebühren Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren Geb. für dezentrale Abwasserbeseitigung Versicherungsleistungen 0, Erstattung der Stadt Gehrden , , Erstattg. Produkt Straßenentwässerung , ,99 Gesamt ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, ,67 0, ,28 7
8 rechnung 2018 Produkt- Kosten 1/ rechnung Abgrenzung konto Bezeichnung allg.kosten Betriebsbereich Leitungssystem Schmutzwasser Fremdwasser in Euro Verw./Betrieb Schlamm Evestorf Bredenbeck Labor SW-Bereich VS Sor.-Evs. RW.-Bereich RW.-Grdst. RW.-Straße Dez. Abw Personalkosten , , , , , , , Unterh.d. Grundst. u.baul. Anl. Kläranlage , , ,80 366,60 741, , Sonst. Unterh.-Kosten SW-Anl , , , Sonst. Unterh.-Kosten RW-Anl , , , , Unterhalt. BGA u. Erwerb GVG 1.900, , Miet-, Pacht- und Erbbauzins 0, Wasser, Kanal, Müll, Vers., Kehrgeb. usw , ,16 595, Strom-, Heizungskosten , , , , Reinigungs- u. sonst. Bew.-K , , Haltung von Fahrzeugen 3.900, , Pers.-Ausrüstungen 1.400, , Aus- und Fortbildung 600,00 600, Öffentlichkeitsarbeit 0,00 Oberflächenentwässerungspl., Gutachten Abwasser, sonstige Planungen , , , , Verbrauchsmittel , , , ,53,55,56 Schlammbehandlung , , Kosten Bes. Rechengut 4.200, , , Abwasseruntersuchungen 3.200, ,64 15, Kosten dez. Abwasserbes Aufwendungen für Datenverarbeitung 4.700, , , Beitrag KGSt, vermischte Ausgaben 600,00 600, Geschäftsausgaben 3.700, , ,43 611,61 99, Abwasserabgabe , , , Betr.-Kostenanteil Wgs.-Mark , , , Zinsen für Beitragsüberzahl. 0, Abschreibungen , , , , , , ,96 184, , Abschreibungen auf Forderungen 0, Erstattung Bauhof 8.200,00 637,14 139, , Verwaltungskosten , ,00 Verzinsung des Anlagekapitals* , , , , ,99 Kalkulatorische Wagnisse 5.000,00 271, ,88 448,20 Kostenträger- Gesamt , , , ,35 0, , , , , , ,87 0, , ,87 Verteilung allg. Verw.- und Betriebskosten , , , ,02 0, , ,33 0, , , , , , ,87 0, , ,87 Verteilung Schlammkosten , ,93 0,00 Verteilung Laborkosten , ,13 0,00 Verteilung Kosten Klärwerk auf dez. Abw. -44,24 44,24 0,00 0, ,15 0,00 0, , , , , ,87 44, , ,87 * Kalkulatorischer Mischzinssatz beträgt 3,00 % 8
9 für das Jahr 2018 Kostenträgerrechnung KSTR Kosten Kostenträger KTR Erlöse Schmutzwa.-Bes. Fremdgemeinde Nieder.-Bes. Str.-Entw. Kosten Übertragung direkter Kostenanteil , ,00 Übertragung Klä. Evestorf , , ,41 Übertragung Klä. Bredenbeck 0,00 Übertragung SW-Bereich , ,13 Übertragung VS Sor.-Evestorf , ,93 947,75 Übertragung RW-Bereich , , ,99 Dez. Abwasser 44,24 Fremdwasser , ,13 Summe Kosten , , , , ,99 Erlöse Übertragung direkter Anteil Schmutzwassergeb. Übertragung direkter Anteil Straßenentwäs , ,99 Übertragung direkter Anteil Erst. Stadt Gehrden , ,29 Übertragung direkter Anteil all. Erlöse Schmutzw , ,33 Übertragung Klä. Evestorf Übertragung Klä. Bredenbeck Übertragung SW-Bereich Übertragung VS Sor.-Evestorf Übertragung RW-Bereich 1.066, ,67 Übertragung dezentrale Gebühren Summe Erlöse , , , , ,99 Bredenbeck, Abwasser dezentral 44,24 Fremdwasser ,74 Abwasser dezentral 0,00 Betriebsergebnis , ,47 0, ,49 0,00 Verrechnung Restvortrag ,05 Vortrag , ,42 davon Verrechnung in , ,71 Gesamtergebnis , ,25 noch nicht verrechnete Über-/Unterdeckung aus ,71 9
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