Kostenverteilungsschlüssel Erstellung / Fortschreibung

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Franziska Bayer
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1 Workshop Änderungsdienst GAG Kostenverteilungsschlüssel Erstellung / Fortschreibung GKU Gesellschaft für kommunale Umwelttechnik mbh Dipl.-Ing. Roland Hilfenhaus 1

(NW) nach einleitender, versiegelter Fläche SW-Einleitungsgebühr NW-Einleitungsgebühr

2 Die gesplittete Abwassergebühr Entgeltbedarf Schmutzwasser Entgeltbedarf Niederschlagswasser nach Frischwasserverbrauch Schmutzwasser (SW) Niederschlagswasser (NW) nach einleitender, versiegelter Fläche SW-Einleitungsgebühr NW-Einleitungsgebühr SW-Grundgebühr NW-Grundgebühr Grundgebühr nach Größe der Wasserzähler Grundgebühr nach versiegelter Fläche 2

Kostenverteilung Hofbieber Kalkulatorische Abschreibung 32% Kalkulatorische Verzinsung

3 Gebührenfähige Kosten Anschaffungs- und Herstellungskosten Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Betriebs- und Personalkosten Innere Verrechnung Abwasserabgabe Kostenverteilung Hofbieber Kalkulatorische Abschreibung 32% Kalkulatorische Verzinsung 35% Innere Verechnung 5% Abwasserabg. 5% Betriebs- und Unterhaltungskosten 18% Personalkosten 5% 3

4 Aufbau der Kostenrechnung Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung Abschreibungen Zinsen Gesamtentgeltbedarf Kläranlagen Verbindungssammler Pumpwerke Regenbauwerke Ortskanal Schmutzwasser./. Deckungsbeiträge Oberflächenwasser./. Deckungsbeiträge Entgeltbedarf Schmutzwasser Entgeltbedarf Oberflächenwasser 4

5 Ermittlung Kostenverteilungsschlüssel Ortskanal Aufteilung der kalkulatorischen Kosten Mischsystem 2 Kanal Methode - fiktives Trennsystem realitätsnah 5

6 Ermittlung Kostenverteilungsschlüssel / Grundlagen Kanaldatenbank - GeoPortal 6

7 Ermittlung Kostenverteilungsschlüssel / Grundlagen Hydraulik Kanalnetz 7

8 Ermittlung Kostenverteilungsschlüssel / Grundlagen Schmutzfrachtsimulation -SMUSI 8

9 Ermittlung Kostenverteilungsschlüssel / Grundlagen Das Ergebnis der Berechnung des fiktiven Trennsystems ist ein Kosten- zu anteiligen Regen- verhältnis von anteiligen Schmutzwasserkosten wasserkosten, mit dem die tatsächlichen Kosten des Kanalnetzes auf die Kostenträger verteilt werden. 9

10 Ermittlung Kapital-Kostenverteilungsschlüssel MW Kanal Beispiel 1 : Mischwasserkanal DN ,00 m * 410,00 /m (lt. KRW für DN 300) = 8.200,00 fiktiver Schmutzwasserkanal DN ,00 m * 370,00 /m (lt. KRW für DN 250) = 7.400,00 fiktiver Regenwasseranal DN ,00 m * 410,00 /m (lt. KRW für DN 300) = 8.200,00 Kostenanteil des Schmutzwasserss am Mischwasserkanal Anteil SW = 7.400,00 / ( 7.400, ,00 ) * 100 = 47,44% Kostenanteil des Regenwassers am Mischwasserkanal Anteil RW = 8.200,00 / ( 7.400, ,00 ) * 100 = 52,56% 10

11 Ermittlung Kapital-Kostenverteilungsschlüssel Kläranlage 11

12 Ermittlung Kapital-Kostenverteilungsschlüssel Kläranlage Kapitalkostenverteilung Kläranlage Kosten Hydraulik ,45 Kosten Fracht ,32 Summe ,77 Wassermengenverteilung gemäß Kläranlagenauslegung Regenwetter Qm in l/s= 22 Trockenwetter Qt in l/s= 12 Kapitalkosten Kläranlage Verhältnis Regenwetter =100 - ( 12/22) x 100 anteilige Regenwetterkosten (Hydraulik) = ,45 x 45,45% 45,45% ,57 Regenwasser 19,86% Schmutzwasser 80,14% anteilige Schmutzwasserkosten (Fracht) = , , ,20 Verteilerschlüssel SW-Anteil = ,20 / ,77 80,14% RW-Anteil = ,57 / ,77 19,86% Summe 100,00% 12

13 Ermittlung Betriebs-Kostenverteilungsschlüssel Modellrechnung Kanalsystem (Betriebskosten) Basis der Ermittlung des Betriebskostenverteilungsschüssels bildet die Wassermengenverteilung Bildung des Verhältnisses von Trocken- zu Regenwassermenge auf Basis von SMUSI und Hydraulischer Kanalnetzberechnung 13

14 Ermittlung Betriebs-Kostenverteilungsschlüssel Modellrechnung Kanalsystem (Betriebskosten) Wassermenge in der Kanalisation mit Trockenwettermenge Schmutzwassermenge Fremdwasser Regenwassermenge QKanal = Qtr + QrKanal Qtr = Qs + Qf Qs aus SMUSI Qf aus SMUSI QrKanal aus SMUSI Betriebskosten Verteilungsschlüssel Kanal Regenwasser Schmutzwasser QrKanal / QKanal Qtr / Qkanal 14

15 Kostenverteilungsschlüssel Kapitalkosten Kanalnetz Kanalnetz: Länge Kanalnetz: rd. 98,25 km Gesamtkosten (KRW) Kanal: rd. 49,41 Mio. Schmutzwasserkanal : rd. 20,67 Mio. Verbindungssammler: rd. 4,79 Mio. Regenwasserkanal : rd. 23,96 Mio. Druckleitung: rd. 0,0 Mio. Entlastungsbauwerke: rd. 1,31 Mio. 15

16 Kostenverteilungsschlüssel Kapitalkosten Kanalnetz Kosten RW Kanäle + Entlastungsanlagen + Schmutzwasserkanal Summe Kapitalkosten: rd. 50,72 Mio. Daraus ergibt sich folgende prozentuale Kapitalkostenverteilung: Schmutzwasser: 50,19 % Niederschlagswasser: 49,81 % 16

17 Kostenverteilungsschlüssel Kapitalkosten Kläranlagen Kläranlagen: KLA I (880 EW): rd. 0,,43 Mio. KLA II (3.500 EW): rd. 1,,70 Mio. KLA III (700 EW): rd. 0,,57 Mio. KLA IV (1.800 EW): rd. 0,,69 Mio. KLA V (100 EW): rd. 0,,13 Mio. KLA VI (70 EW): rd. 0,,09 Mio. KLA VII (30 EW): rd. 0,,04 Mio. KLA VIII (49 EW): rd. 0,,07 Mio. Gesamt: rd. 3,,76 Mio. Kapitalkostenverteilung: Schmutzwasser: 88,07 % Niederschlagswasser: 11,93 % 17

18 Kostenverteilungsschlüssel Betriebskosten Die Kostenverteilungsschlüssel für die Betriebskosten werden auf Basis der Wassermengenverteilungen (Trockenwetter Q tr und Regenwetter Qr) ermittelt. 18

19 Fortschreibung / Änderungsdienst Welche Veränderungen im Kanalsystem haben Auswirkungen auf die Kostenschlüssel? -Kapitalkostenschlüssel: -Betriebskostenschlüssel: Wie soll die Datenaktualisierung erfolgen? Wer aktualisiert? Wann / In welchen Zeitabständen ist eine Fortschreibung erforderlich? 19

20 Fortschreibung / Änderungsdienst Welche Veränderungen im Kanalsystem haben Auswirkungen auf die Kostenschlüssel? -Kapitalkostenschlüssel: Neuerschließung / Nutzungsänderung Kanal, Neubau RÜ(B), Erweiterung / Stilllegung bei KA -Betriebskostenschlüssel: neue SMUSI / Hydraulik (exakte Versiegelung) Wie soll die Datenaktualisierung erfolgen? durch Anzeige der Gemeinde durch Abfrage Dienstleister Wer aktualisiert? Gemeinde oder Dienstleister Wann / In welchen Zeitabständen ist eine Fortschreibung erforderlich? für jeden Kalkulationszeitraum / bei v. g. Veränderungen 20

21 GKU Maßgeschneiderte Lösungen rund um Abwasser und Umwelttechnik Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! GKU Gesellschaft für kommunale Umwelttechnik mbh Heinrichstraße 17/ Fulda Telefon: Telefax: Internet: 21

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