Haushaltsplan 2019 Verwaltungsführung FB 11 Dezernat I

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1 Haushaltsplan 2019 Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111 Produkt Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen -Entwicklung von Standards und Verträgen für dietechnikunterstützte Informationsverarbeitung -Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen -Entwicklung von Personalstandards -Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften Produktkategorie: Steuerung Strategische : Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung

2 Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130 Produkt Einkauf und interne Betreuung Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet). Produkt Zentrale Dienste -Anmietung von Fahrzeugen -Abschluss von Servicekontrakten -Verwaltung von Mitgliedschaften -Bearbeitung des Ideen-Management -Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation -Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen -Vorhaltung der Stadtdruckerei -Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens -Verwaltung der Dienstsiegel

3 Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste FB 11 Produkte der Produktgruppe 0130 Produkt Zentrale Dienste Strategische : Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen Ergebnis Ansatz Planung Leistungs- und Mengenkennzahlen - Höhe der Portokosten ,22 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR - Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei ,00 ST ,00 ST ,00 ST ,00 ST ,00 ST ,00 ST

4 Haushaltsplan 2019 Personalmanagement Produktgruppe 0140 Produkt Personalentwicklung -Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition -Gewinnung von Personal -Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Organisation und Durchführung von interner Fortbildung -Abrechnung der externen Fortbildung -Gesundheitsmanagement Strategische : Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

5 Haushaltsplan 2019 Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140 Produkt Personalentwicklung Ergebnis Ansatz Planung Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten 2,58 PRO 2,00 PRO 2,00 PRO 2,00 PRO 2,00 PRO 2,00 PRO (Ausbildungsquote) - Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote) - Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen) 0,60 PRO 0,27 PRO 0,27 PRO 0,27 PRO 0,27 PRO 0,27 PRO - Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre) 2,56 PRO 3,23 PRO 3,60 PRO 3,60 PRO 3,60 PRO 3,60 PRO - Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den 0,10 PRO 0,12 PRO 0,12 PRO 0,12 PRO 0,12 PRO 0,12 PRO Gesamtpersonalaufwendungen - Frauenquote (gesamt) 65,60 PRO 64,85 PRO 65,18 PRO 65,18 PRO 65,18 PRO 65,18 PRO - Frauenquote (davon in Führungsfunktion) 48,07 PRO 40,00 PRO 40,00 PRO 40,00 PRO 40,00 PRO 40,00 PRO - Schwerbehindertenquote 9,82 PRO 7,04 PRO 8,70 PRO 7,07 PRO 7,07 PRO 7,07 PRO - Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren 126,00 ST 140,00 ST 140,00 ST 140,00 ST 140,00 ST 140,00 ST Produkt Personalbetreuung -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen

6 Haushaltsplan 2019 Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140 Produkt Personalbetreuung Strategische : Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten Ergebnis Ansatz Planung Wirtschaftlichkeitskennzahlen - Kostendeckungsgrad des Jobtickets 82,00 PRO 82,00 PRO 82,00 PRO 82,00 PRO 82,00 PRO 82,00 PRO Produkt Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz -Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) - Aufstellung Alarmpläne -Führung des Gefahrstoffkatasters Strategische : Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

7 Haushaltsplan 2019 Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140 Produkt Personalgestellung -Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (BgA) Produktkategorie: Output Strategische : Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung

8 Haushaltsplan 2019 Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150 Produkt Organisationsangelegenheiten -Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation -Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig) -Aufstellung und Pflege des Stellenplans -Durchführung von Stellenbewertungen -Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen -Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter) -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen Strategische : Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes Ergebnis Ansatz Planung Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen 50,98 ST 3,98 ST 2,74 ST 32,00 ST 32,00 ST 32,00 ST