Bilanzpressekonferenz 12. März 2013

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Bilanzpressekonferenz 12. März 2013"

Franz Kappel
vor 6 Jahren
Abrufe

1 Bilanzpressekonferenz 12. März 2013 Das Jahr 2012 im Städtischen Klinikum Übersicht Rückblick 2012 und Ausblick 2013 Das Jahr 2012 Personalien Allgemeine Rahmenbedingungen Baumaßnahmen Leistungen Ergebnis Ausblick 2013 Sachstand Bauplanung Klinikum

2 Personalien Prof. Dr. Andreas Müller, Direktor der Frauenklinik seit Ulf Jaroszewski, Leiter Einkauf/GB3 seit Birgit Mangold, Gleichstellungsbeauftragte seit Rüdiger Schreiner, Leiter Küche/GB3 seit Sabine Murawski, PDL im Zentrum für Kinder und Frauen seit Allgemeine Rahmenbedingungen Schere zwischen Kosten- und Erlössteigerungen Zunahme schwerkranker, infektiöser oder notfallmäßig zugewiesener Patienten noch lösbare Schwierigkeiten: Personalgewinnung Räumliche Enge 4 2

3 Entwicklung Veränderungsrate / lineare Tarifsteigerung 125,0 Grundlohnsummenentwicklung/Veränderungsrate (lineare Steigerung der Entgelte, ohne Einmalzahlungen und ohne strukturelle Steigerungen) 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 Basis=2000 Jan.2001 Sep.2001 Jan.2002 Nov.2002 Jan.2003 Apr.2003 Jan.2004 Mai.2004 Jan.2005 Jan.2006 Jan.2007 Jan.2008 Jan.2009 Jan.2010 Mai.2010 Jan.2011 Aug.2011 Jan.2012 Mrz.2012 Jan.2013 Aug.2013 TV-Ärzte TVöD Veränderungsrate 5 Baumaßnahmen Weiterentwicklung /2011 bzw. 01/2012 Inbetriebnahme Suchtmedizinische Tagesklinik und Suchtmedizinische Ambulanz 09/12 Eröffnung der internistischen Aufnahmestation C20/C22 Umbauarbeiten zur Implementierung des neuen PET/CT in der Nuklearmedizin Umbauarbeiten zur Implementierung der neuen Angiografieanlagen im Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie 6 3

4 Medizinisches Leistungsangebot Weiterentwicklung 2012/2013 (I) 02/2012 Trauma-Netzwerk Nordbaden 03/2012 Künstliches Sehen dank biomedizinischem Implantat und Hightech-Brille bei einer Patientin mit Retinitis pigmentosa Rückenmarksstimulation bei fortgeschrittenen peripheren Gefäßerkrankungen Weiterer Ausbau des Angebots zur Notfallversorgung neues PET-CT 7 Medizinisches Leistungsangebot Weiterentwicklung 2012/2013 (II) Weiterer Ausbau interventioneller Techniken (Neuausstattung Angiographie) 10/2012 Kinderärztlicher Notfalldienst bezieht Räume im Haus S 10/2012 und 12/2012 Einweihung neuer Notarzteinsatzfahrzeuge mit dem DRK 11/2012 Qualitätssiegel KTQ erneut erreicht 12/2012 Vorstellung Wimmelbuch Mein Karlsruher Kinderkrankenhaus 8 4

Das Klinikum in Stadt und Region Wo kommen die Patienten her (Stand 31.12.2012)* 9 * DRG Fälle, Inlieger, inkl.

5 Das Klinikum in Stadt und Region Wo kommen die Patienten her (Stand )* 9 * DRG Fälle, Inlieger, inkl. Kataloglücken, ohne Dialyse, ohne Ausländer Leistungsentwicklung 2008 bis 2012 (L1 Fallzahlen inkl. Dialyse, Psychiatrie und teilstationäre Leistungen) L1 FZ L1 FZ 10 5

6 Ergebnisentwicklung seit 2008 Jahresergebnis 3.000T 2.000T 1.000T 0T T T T T T T T T T T Jahresergebnis 11 Perspektive 2013 Erhalt der medizinischen Qualität, Weiterentwicklung Leistungsspektrum Fertigstellung technische / räumliche Sanierung Nuklearmedizin Geräteersatz Strahlentherapie Wirtschaftliche Konsolidierung Voranbringen der Neubauplanung Einstieg in Sanierung Altgebäude 12 6

7 Neubauprojekt Klinikum 2015 Entwicklung seit Juli 2011 Auswahl des Projekt-Steuerers (Fa. Thost, Pforzheim) Bewilligung einer Planungsrate von 5 Mio für den Betten- und Funktionsbau Architektenwettbewerb bis März 2012 mit der Wahl des Architekten (Woerner & Partner, Frankfurt/Main) 9 Fachplaner über Wettbewerbe gefunden und in die Planung eingebunden Detailabgleiche mit Nutzerbedürfnissen für alle Bereiche Vorentwurfsplanungen für Institutszentrum und Küche vor dem Abschluss ( Bauantragsreife ), für Betten- und Funktionsbau zum Jahresende fertig Kosten-Neubewertung erfolgt Altgebäude: Beginn der Planung zur Sanierung, die Vertiefung soll 2013 erfolgen 13 Neubauprojekt Klinikum 2015 Aktuelle Kostenschätzung Kostenschätzung Juli 2011 Technisch bedingte Flächenmehrungen (insbesondere Institutszentrum) Maßnahmen am Übergang zu den Altbauten etc. Hochgerechnete Preissteigerung bis 2019 (Baukostenindex) Risikozuschlag (8 % über alles) Kostenschätzung März Mio 30 Mio 29 Mio 18 Mio 232 Mio 14 7

Ähnliche Dokumente

Städtisches Klinikum Karlsruhe ggmbh Haushaltsplan 2015/2016

Städtisches Klinikum Karlsruhe ggmbh Haushaltsplan 2015/2016 Jahresabschluss zum 31.12.2013 Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen 192.799.200 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 26.000.000 Umlaufvermögen