Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen

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1 Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen Im Jahr 2015 stieg die Zahl der in Deutschland und damit auch in Hamburg eintreffenden Flüchtlinge zunächst langsam, ab dem Juli 2015 dann sehr schnell an. In der Spitze waren es in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2015 rund Geflüchtete innerhalb eines Monats, die nach Hamburg gekommen sind. Sie alle mussten oft in Windeseile untergebracht und versorgt werden. Die Hamburger Verwaltung hat in dieser Zeit mit viel Kraft, enormen Leistungen aller Haupt- und Ehrenamtlichen und unter Nutzung aller verfügbaren Möglichkeiten die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen gewährleistet. Erstaufnahmeeinrichtungen mussten innerhalb allerkürzester Zeit, teilweise von einem Tag auf den anderen, hergerichtet werden, um die Obdachlosigkeit neu eintreffender Flüchtlinge zu vermeiden. Da alle Bundesländer gleichermaßen von dem schnellen Anstieg der Zugangszahlen betroffen waren, wurden überall die Ressourcen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen äußerst knapp. Zeitweise waren keinerlei geeignete Container mehr verfügbar, zeitweise keine Zelte, selbst Betten waren knapp. Es war ebenfalls schwierig, geeignete Anbieter für die Nahrungsmittelversorgung in den Flüchtlingsunterkünften, ausreichend geeignetes Personal für den Wachdienst, für die Betreuung und Versorgung der Flüchtlinge zu finden. Der städtische Anbieter f & w, Anstalt öffentlichen Rechts, war zeitweise trotz aller Bemühungen nicht in der Lage genügend Personal bereitzustellen, um weitere Einrichtungen eröffnen zu können, so dass die Hilfsorganisationen um Unterstützung ersucht wurden. Die Situation erforderte es, dass die im Vergaberecht vorgesehenen Regelungen für solche Fälle von Eilbedürftigkeit zur Anwendung gebracht wurden und alle Kräfte auf die Herrichtung von Unterkünften und die Versorgung der Flüchtlinge konzentriert wurden. So wurden z.b. die Verträge mit den Hilfsorganisationen über den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen auf Basis eines bestehenden Vertrages mit f &w zunächst mündlich getroffen und vereinbart, diese erst später auch schriftlich auszufertigen. Die Hilfsorganisationen machten damals deutlich, dass sie für eine hinreichende Planung und erfolgreiche Personalrekrutierung aus eigenen Bereichen aber auch von außen eine Sicherheit über den Zeitraum von zwei Jahren benötigen. Dieser Zeitraum wurde daher für die Verträge mündlich vereinbart und war Grundlage für die später schriftlich abgefassten Verträge. Schwierig war es zudem, Flüchtlingsströme zu prognostizieren. Das erschwerte in einem erheblichen Maße die Planungen und damit auch den Abschluss und die Umsetzung von Verträgen mit den Anbietern, die natürlich verlässliche Rahmenbedingungen für ihre eigenen Dispositionen benötigten. Ab April 2016 verringerten sich die Zugangszahlen und es wurden neue Plätze in Folgeunterkünften geschaffen. Dadurch konnten die Erstaufnahmen weniger eng belegt werden. Das war auch dringend notwendig, um die Unterbringungssituation zu entspannen. Einzelne Unterkünfte, vor allem jene in Baumärkten und Hallen sowie alle Zelte, konnten Im Jahr 2016 außer Betrieb genommen und zum Teil abgebaut werden. Im Jahr 2017 wird, soweit die Zugangszahlen weiter gering bleiben und der geplante Zuwachs an Folgeplätzen realisiert werden kann, der Rückbau von Erstaufnahmeeinrichtungen fortgesetzt

2 werden. Die Vorhaltung einer Reserve für den Fall, dass die Zugangszahlen kurzfristig wieder steigen sollten, ist dabei gewährleistet. Ermittelt wurden für 2016 die Gesamtkosten im Kontext Flüchtlinge in Höhe von rund 375 Millionen Euro, davon belaufen sich Kosten für Verpflegung, Personal, Reinigungsdienste und Wachdienste auf rund 183 Millionen Euro. Zu den einzelnen Positionen: 1. Verpflegung Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen können nicht auf eigene Küchen zurückgreifen. Aus hygienischen Gründen ist es grundsätzlich nicht zulässig, in den Wohnbereichen zu essen. Die Flüchtlinge erhalten daher in den Erstaufnahmeeinrichtungen den Tag über die notwendigen Mahlzeiten und nehmen diese in Kantinen ein. Darüber hinaus werden sie mit Getränken versorgt. Dies erfolgt regelhaft über Lieferanten. Zu berücksichtigen ist, dass die Lieferanten auf gewisse Vorlaufzeiten für die Planung angewiesen sind. Zum Teil erfolgten Bestellungen aufgrund vorgesehener Belegungen, die dann allerdings zum Beispiel aufgrund gerichtlicher Auseinandersetzungen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt erfolgen konnten, so dass der Lieferant Grundkosten geltend machen konnte, obwohl tatsächlich keine Lieferung erfolgen konnte. Gleichermaßen waren bei Schließung von Einrichtungen zum Teil Nachlaufkosten bei den Lieferanten zu tragen, weil mit diesen vertragliche Regelungen mit Kündigungszeiten bestanden, die aufgrund der Schwierigkeiten in der Beurteilung der weiteren Unterbringungsbedarfe bei den Vorlaufzeiten für Außerbetriebnahmen nicht immer vollständig abgedeckt werden konnten. Es wäre aber unwirtschaftlich gewesen, zur Vermeidung dieser Nachlaufkosten den Betrieb der Einrichtung weiterzuführen. 2. Personal Es handelt sich um Sozialbetreuer, Unterkunftsmanagement, technischen Betrieb und Ehrenamtskoordinatoren der Betreiber. Das Personal wird dabei zunächst nach festgelegten sog. Personalschlüsseln eingesetzt, die sich nach der möglichen Belegung der Einrichtung richten. Aufgrund der überall geltenden arbeitsrechtlichen Regelungen ist es trotz Zeitverträgen und flexiblem Personaleinsatz nicht möglich, das Personal bei Veränderungen der Belegung immer sofort anzupassen. Soweit zum Beispiel nach Schließung einer Einrichtung noch Personal verbleibt, weil dort noch arbeitsrechtliche Bindungen bestehen, wird dieses Personal in anderen Einrichtungen eingesetzt. Entstehen trotz der Nutzung von Fluktuation und flexiblem Personaleinsatz in einzelnen Einrichtungen Personalüberhänge, sind diese für die verstärkte Integrationsunterstützung einzusetzen. Bei der Betrachtung der Kosten für das Personal ist zu berücksichtigen, dass nach der Schließung von Einrichtungen in anderen Einrichtungen eingesetztes Personal zum Teil noch in den Alteinrichtungen ausgewiesen wird, um die Personalkosten klarer zuordnen zu können. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Personal teilweise bereits vor der Inbetriebnahme von Einrichtungen eingestellt werden muss, so dass es auch Vorlaufkosten geben kann. Auch nach der Außerbetriebnahme einer Einrichtung wird Personal teilweise noch genutzt, um die Außerbetriebnahme zu unterstützen, zum Beispiel durch Rückbau von Möblierung/Einrichtung/Technik.

3 3. Reinigungsdienste Die Erstaufnahmeeinrichtungen werden durch entsprechende Reinigungsdienste gereinigt. Die Anfang des Jahres sehr dichte Belegung und damit einhergehenden besonderen Anforderungen an die Aufrechterhaltung der notwendigen Sauberkeit in den Einrichtungen, waren kostenintensiv. Zu berücksichtigen ist dabei, dass zum Beispiel die sanitären Anlagen häufig keine festen Einrichtungen sind, sondern in Containern zur Verfügung gestellt werden, die aufgrund ihrer baulichen Bedingungen höhere Anforderungen an eine Reinigung stellen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Anlagen und Einrichtungen bei Rückgabe an den Vermieter teilweise auch in einem gereinigten Zustand zu übergeben waren, so dass auch Rückbaubegleitend noch Reinigungsmaßnahmen erforderlich waren. Da sich Reinigungsleistungen vor allem nach Flächen und Hygieneplänen richten, gehen die Kosten für Reinigungsleistungen zwangsläufig nicht parallel mit sinkenden Belegungszahlen zurück. Die Kosten für Reinigungsleistungen unterscheiden sich dabei auch nach den Gegebenheiten der einzelnen Objekte. Hallenobjekte erfordern zum Beispiel andere Reinigungsleistungen als Containerunterkünfte, zwischen Containerunterkünften kann die Art der Freiflächen in der Unterkunft eine Rolle spielen (zum Beispiel alles gepflastert oder asphaltiert oder viel Rasen/Erdflächen). Auch zwischenzeitliche Baumaßnahmen oder Veränderungen in den Einrichtungen können Einfluss auf die Reinigungskosten haben. 4. Wachdienste Für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen wurde von vornherein großer Wert darauf gelegt, durch geeignete Maßnahmen die Sicherheit in den Einrichtungen zu gewährleisten. Um gleichzeitig zu vermeiden, dass hierfür Kräfte der Polizei aus anderen wichtigen Aufgaben wie der Präsenz abgezogen werden müssen, wurde entschieden, dies durch den Einsatz ausreichend starker Sicherheitsdienste zu gewährleisten. Sicherheitsdienste wurden dabei bereits ab dem Zeitpunkt eingesetzt, in denen die Einrichtungen auf den Baufeldern errichtet wurden, um Beschädigungen zu verhindern, die die Inbetriebnahme beeinträchtigen oder verzögern könnten. In allen Erstaufnahmeeinrichtungen sind Wachdienste rund um die Uhr im Dienst. Der Dienst rund um die Uhr erfordert einen entsprechenden Personaleinsatz, der kostenintensiv ist, im Sinne der Sicherheit in den Einrichtungen und der Reduzierung von Störungen im unmittelbaren Umfeld der Einrichtungen aber geleistet werden muss. Wachdienste werden benötigt für die Zugangskontrollen zu den Einrichtungen, für die Aufsicht bei der Essensausgabe, die Bestreifung des Geländes, das Durchsetzen der Regeln in der Unterkunft, Vermeidung einer Eskalation von Konflikten, Verhindern von Ruhestörungen durch Bewohner, Gestellung von Brandwachen und weitere Aufgaben. Die Annahme, die Zahl der Sicherheitsmitarbeiter könne einfach nach der Zahl der Bewohner bestimmt werden, entspricht nicht der Realität. Vielmehr ergibt sich die Zahl der Sicherheitsmitarbeiter aus der Zahl der unter fachlichen Gesichtspunkten erforderlichen Funktionen, die regelmäßig nur zu einem kleineren Anteil von der Bewohnerzahl abhängig ist. Beispielsweise sind für den Betrieb einer Erstaufnahme in einer großen Halle aus Gründen des Brandschutzes häufig sog. Brandwachen zu stellen. Selbst bei einer Verringerung der in der Halle unterzubringenden Personen verändert sich die Zahl dieser Brandwachen nicht.

4 Ebenso sind Funktionen wie Posten für die Zugangskontrolle, die Geländebestreifung oder die Essensaufsicht auch bei rückgehenden Belegungen aufrecht zu erhalten. Soweit Erstaufnahmeeinrichtungen geschlossen werden, bleibt die Verantwortung für die gemieteten Container/Gebäude und deren Einrichtung bis zur Rückgabe an den Vermieter regelmäßig bei der Innenbehörde. Die Sicherheit der Gebäude oder der Flächen muss dabei gewährleistet werden. Die Bereithaltung eines Sicherheitsdienstes an der Bredowstraße erfolgte beispielsweise nach Außerbetriebnahme, da diese Halle für die sog. Notunterbringung ständig vorgehalten wurde. Mit der Entstehung von Kapazitäten in anderen Einrichtungen wurde die Halle zwar noch als Reserve vorgehalten, aber die Fähigkeit zur jederzeitigen Notinbetriebnahme aufgegeben.

5 Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2016 Vorbemerkungen: 1. Die Erfassung der monatlichen Gesamtkosten nach Erstaufnahmeeinrichtungen für das Jahr 2016 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Bislang wurden für zwölf Einrichtungen die entstandenen Kosten zugeordnet. Für alle übrigen Einrichtungen sind die Kosten für die Bereiche Personal, Nahrungsmittel, Reinigung und Bewachung aufgeführt. Durch die händische Erfassung aller Belege nach Leistungsmonaten verzögert sich die Darstellung. Die Aufstellung wird monatlich um weitere vollständig erfasste Kosten pro Standort ergänzt. 2. Die Kosten für Nahrungsmittel unterliegen aus verschiedenen Gründen z. B. weil sich Betreiber bei der Eröffnung zunächst an der Sollbelegung orientieren mussten, diese aber nicht vollständig ausgeschöpft wurde, oder sich durch Reparaturen und erforderliche Umbauten kurzfristig Belegungsänderungen ergaben, die nicht unmittelbar von Lieferanten berücksichtigt werden konnten, Schwankungen. Siehe ergänzend auch unter Erläuterungen "Herausforderung bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen". 3. Die Personalkosten, zu denen neben Entgelten und Nebenkosten auch Fortbildungs-und Gemeinkosten gerechnet werden, variieren im Monatsvergleich, da sich die Praxis bzw. Berechnung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie die Zuordnung von Personalkosten von aufgelösten Standorten zwischen den Betreibern unterscheidet. Bei fördern und wohnen AöR wird die Sonderzuwendung regelhaft im November ausgezahlt. Des Weiteren sorgen bei fördern und wohnen AöR Änderungen im Tarifvertrag für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst sowie rückwirkende Tariferhöhungen zu Nachzahlungen in den Monaten Mai und August. Siehe ergänzend auch unter Erläuterungen "Herausforderung bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen". 4. Die durchschnittliche Bewohnerzahl je Einrichtung wirkt sich nur bedingt auf die Entwicklung der Reinigungs- und Bewachungskosten aus, da hier die individuelle Struktur des Standortes und die örtlichen Gegebenheiten eine entscheidende Rolle spielen. Auch bei niedriger Belegung eines Standortes ist ein gewisser quantitativer und qualitativer Grundreinigungsstatus zu erhalten. Bei Hallenbelegungen sind regelhaft besondere Reinigungsanforderungen zu erfüllen. Siehe ergänzend auch unter Erläuterungen "Herausforderung bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen". 5. Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus Gebäudemiete, Containermiete, sonstigen Mieten und den üblichen Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas Heizöl, Müllentsorgung, Winterdienst etc.) zusammen. Bei Erstaufnahmeeinrichtungen ist zu berücksichtigen, dass z.b. Containerunterkünfte oder Sonderbauten auch höhere Betriebskosten als "normale" Gebäude verursachen, weil z.b. nur Elektroheizungen verbaut werden können oder andere, meist im Betrieb teurere Anlagen als konventionelle Heizanlagen benötigt werden. Auch das Beheizen z.b. von Hallen ist aufwendig.

6 6. Die Dolmetscherkosten können sich noch erhöhen, da die Abrechnungen teilweise erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung vorliegen. Dolmetscher sind vor allem in den Erstaufnahmen notwendig, da hier die Personen noch regelhaft ohne deutsche Sprachkenntnisse sind und aufgrund der Herkunftsländer auch verschiedene Sprachen gesprochen werden. Für eine notwendige Verständigung bedarf es daher Dolmetscher. 7. Die dargestellten Instandsetzungskosten beziehen sich ausschließlich auf den Betrieb der Einrichtung. 8. In den sonstigen Kosten sind insbesondere Kosten für die Ausstattung, Verbrauchsmaterialien, medizinische Versorgung und Geschäftsbedarf zusammengefasst. 9. Die Aufbaukosten sind nicht strikt nach Monaten erfasst, da sich der Aufbauzeitraum oft über mehrere Monate erstreckte und die Abrechnungen inkl. der Abschläge teilweise keine monatsgerechte Zuordnung zulassen. In diesen Fällen wurde das Rechnungsdatum bzw. der letzte Tag des angegebenen Leistungszeitraumes gewählt. Bei den Rückbaukosten, die neben dem Rückbau von Gebäuden und Flächen auch Kosten für abschließende Containerreparaturen und Zeltendreinigungen enthalten, wurde gleichermaßen verfahren. 10. Für nachträgliche Kostenänderungen (z.b. Betriebskostenabrechnungen, Kostenverrechnungen), die das Jahr 2016 betreffen, wird in 2017 eine Änderungsposition ausgewiesen. 11. Die bisher in Schriftlichen Kleinen Anfragen veröffentlichten Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen basieren auf Buchungsdaten, die Kosten für unterschiedliche Perioden beinhalten. Sie sind daher nicht mit den im Folgenden dargestellten monatlichen Kosten vergleichbar. 12. Unterhalb der Kostendarstellung werden einzelne Positionen erläutert, soweit sie nicht durch die Vorbemerkungen abgedeckt sind.

7 Albert-Einstein-Ring (DRK Landesverband) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Aufgrund der baulichen, gebäude- und brandschutztechnischen Ausstattung des Standortes und der Nutzung über mehrere Etagen war ein verstärkter Einsatz von Brandwachen notwendig. Dieser konnte ab September durch Installation einer Videoüberwachung reduziert werden. Die zunächst als Erstaufnahmeeinrichtung geplante Liegenschaft wurde bis März 2017 zur Folgeunterkunft umgebaut. Die Bewohnerzahl musste aufgrund der erforderlichen Umbauten für die Zeit der Baumaßnahmen reduziert werden. Bargkoppelweg (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel Personalkosten Reinigungsdienst Wachdienst Summe (in Tsd. Euro) Beim Barkoppelweg handelt es sich nicht um eine Erstaufnahme, sondern einen Teil des Ankunftszentrums. Bewohnerzahlen werden aufgrund der kurzen Verweildauer nicht erhoben. Im November war eine Sonderreinigung aller Böden für die spätere Versiegelung, die eine kostengünstigere Reinigung ermöglicht, notwendig.

8 Bargkoppelstieg (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel Personalkosten Reinigungsdienst Wachdienst Summe (in Tsd. Euro) Im April gab es aufgrund der Restarbeiten im Ankunftszentrum keine Belegung. Ab November mussten als Auflage zur baurechtlichen Zustimmung 4 zusätzliche Evakuierungshelfer eingesetzt werden. Behrmannplatz (DRK Landesverband) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro)

9 Blomkamp (Malteser) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Ab Juli wurden zur Erfüllung aktueller Brandschutzauflagen und zur Sicherheit der Bewohner für diese Einrichtung weitere Brandwachen eingesetzt. Der Standort wurde zum geschlossen. Bewohner und Personal zogen in die Einrichtung Neuer Höltigbaum 4 (ehem. Rahlstetder Grenzweg) um. Die Einrichtung befand sich auf dem Gelände der Kaserne und war somit im Sicherheitsbereich der militärischen Liegenschaft. Deshalb musste die Bewachung bis zur Rückgabe an die Bundeswehr weiterhin erfolgen. Bredowstraße (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Bereithaltung des Personals und eines Wachdienstes erfolgte auch noch nach Außerbetriebnahme aufgrund der ständigen und fortgesetzten Vorhaltung als sog. Notunterbringung bis August 2016.

10 Dratelnstraße I und II (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Hohe Aufbaukosten entstanden insbesondere durch den Aufbau von Sanitäreinrichtungen auf dem Platzt. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9. Die Rückbaukosten betreffen die Rückgabe (Transport, Endreinigung) von nicht mehr benötigten Zelten.

11 Fiersbarg (Johanniter) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Der im Dezember 2015 baulich überwiegend hergestellte Standort konnte aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens erst im Mai 2016 bezogen werden. Mit der Schließung der Einrichtung Wiesendamm 24 April/Mai zogen Bewohner und Personal in die Einrichtung Fiersbarg um. Das eingestellte Personal wurde übergangsweise in den Einrichtungen Kieler Straße, Wiesendamm und Wendenstraße eingesetzt. Zu Jahres Beginn 2016 eröffnete das Team eine Erstaufnahme für das DRK und übernahm für eine Woche den Betrieb. Zum übernahm es die Kurt-A-Körber-Chaussee. Die Reinigungsleistungen orientierten sich in den Monaten nach Eröffnung zunächst an der kompletten Anlage und wurden dann aufgrund der tatsächlichen Belegungszahl angepasst. Zur Sicherung des fertiggestellten Standortes fielen in den Monaten Januar bis April Kosten an. Im Januar ist der Betreiber von einer zeitnahen Belegung des Standortes ausgegangen und hat zu Vorbereitung erste Lebensmittel beschafft. Für den Monat April galt dies gleichermaßen. Zum Start der Einrichtung beschaffte der Betreiber einen größeren Vorrat an Medikamenten, Büromaterialien und Reinigungsmitteln sowie Ausstattungsgegenstände, so dass die sonstigen Kosten in den Monaten April bis Juni höher ausfielen als den folgenden Monaten. In den hohen Aufbaukosten in den Monaten Mai - Juli sind u.a. Architektenleistungen enthalten. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9.

12 Flagentwiet (DRK Harburg) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Geutensweg (DRK Harburg) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Reinigung musste ab Mitte Mai intensiviert werden, weil es zu Hygiene-Mängeln gekommen war. Außerdem kam es zu erheblichen zusätzlichen Verschmutzungen durch Tauben und andere Vögel, die sich immer wieder in der Halle aufhielten und zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich machten. Dieses Problem konnten auch durch zusätzliche Abwehrmaßnahmen (Netze, Türschließer, Taubenabwehr) nicht vollständig gelöst werden. Grellkamp (f & w) 2016

13 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Kosten für den Wachdienst stiegen ab Mitte Februar durch den Einsatz weiterer Brandwachen, die bis zur Herstellung des vollständigen Brandschutzes (Brandmeldeanlage, Fluchtund Rettungswegpläne) erforderlich waren. In den sonstigen Kosten des Monats März sind in hohem Maße Kosten für zusätzliche Waschmaschinen enthalten. In den hohen Aufbaukosten im März sind u.a. Architektenleistungen enthalten. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9. Harburger Poststraße und Biotop (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Personalkosten reduzieren sich ab Juni durch die Umsetzung von zehn Mitarbeitern und dem Ausscheiden eines Mitarbeiters. Ab Juni sinken die Reinigungskosten durch eine geringere Nutzungsfläche.

14 Hellmesbergerweg (AWO) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Holstenhofweg (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: In der Zeit von August bis November wurde der Wachdienst um eine Baustellenaufsicht aufgestockt. Im Dezember wurden 3 Mitarbeiter aus der geschlossenen Unterkunft in der Oktaviostraße in den Holstenhofweg umgesetzt. Zu den Aufbaukosten siehe Vorbemerkung Nr. 9.

15 Hörgensweg (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3. Jenfelder Moorpark (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Die Erhöhung der Personalkosten im Juni resultiert aus der zum Januar rückwirkenden Umsetzung einer Mitarbeiterin von der Dratelnstraße zum Jenfelder Moorpark. Die Personalkosten können vom Betreiber nicht rückwirkend gebucht werden und fallen daher komplett im Juni an. Ansonsten siehe Vorbemerkung Nr. 3. Aufgrund von Umbaumaßnahmen mussten zur Sicherung des Geländes die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden. Mit Beendigung der Maßnahmen konnten die Bewachungskosten zurückgeführt werden.

16 Kaltenkirchener Platz (DRK Altona/Mitte) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Ursprünglich war am Standort die Nutzung des Gebäudekomplexes H geplant, wo nach der ersten Planung die Bauarbeiten begannen. Hierfür war eine Bewachung erforderlich. Die Nutzung des Gebäudekomplexes wurde anschließend verworfen und alternativ das Post-Hotel entwickelt. Das vom Betreiber eingestellte Personal wurde bis zur Fertigstellung des Standortes im Rugenbarg eingesetzt. Die Nutzung des Gebäudekomplex H musste aufgegeben werden, weil es erhebliche Baumängel am Gebäude gab, die nur mit erheblichem technischen Aufwand und damit einer längeren Herrichtungszeit hätte beseitigt werden können. Daraufhin wurde der bereits mit der Post geschlossene Mietvertrag rückgängig gemacht. In diesem Zuge bot die Post einen Hotelkomplex zur Miete an, der für eine Kompensation der Standorte Behrmannplatz und Wiesendamm für besonders Schutzbedürftige geeignet war. Karl Arnold Ring (DRK Harburg) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro)

17 Kieler Straße 433 (Johanniter) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Im Juli wechselte der Reinigungsdienst, da die Leistungen des ursprünglichen Dienstleisters nicht zufriedenstellend ausfielen. Ansonsten siehe Vorbemerkung Nr. 4. Der Zugang musste im Verlauf der Nutzung angepasst werden. Dies hatte mehr Personal im Bereich Bewachung zur Folge. Außerdem war zusätzliches Personal bei der Essenausgabe erforderlich. Kurdamm 8 (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro)

18 Kurt-A-Körber Chaussee (f & w ab April Johanniter) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Unterkunft wurde aufgrund eines Brandes am geschlossen und nicht wieder eröffnet. Für die ordnungsgemäße Rückgabe des Standortes an den Vermieter musste dieser nach dem Brand zunächst saniert werden. Die Sanierung konnte Ende August abgeschlossen werden. Danach musste der gesamte Standort gereinigt werden (innen und außen), woraus sich die Reinigungskosten für August und September ergeben. Im Anschluss erfolgte die Rückgabe des Standortes an den Vermieter. Im April wurde der Standort vom Team des Fiersbargs betreut. Münzstraße (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro)

19 Neuland I (DRK Harburg) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Im Dezember gab es in der Einrichtung Fälle eines Noro-Virus infolgedessen einige Bereiche zusätzlich desinfiziert werden mussten, so dass die Reinigungskosten temporär stiegen. Neuland II (DRK Harburg) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Der Reinigungsdienst musste aufgrund von zusätzlichen Containern (KITA- und Schulbetreuung, Sanitär) ab Juli aufgestockt werden.

20 Niendorfer Straße 99 (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Im Dezember wurden 3 Mitarbeiter rückwirkend zum August von anderen Einrichtungen in die Niendorfer Straße umgesetzt. Die Personalkosten können vom Betreiber nicht rückwirkend gebucht werden und fallen daher komplett im Dezember an. Die Bewirtschaftungskosten fallen im Oktober geringer aus als in den sonstigen Monaten, da durch den Wechsel des Stromanbieters keine Abschlagsrechnung fällig wurde. Ohlstedter Platz (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro)

21 Oktaviostraße (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Oskar-Schlemmer-Straße (AWO) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) 2 2 Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Die Kosten des Betreibers für Reinigung und Nahrungsmittel können nicht separat ausgewiesen werden, da mit dem Betreiber für den Standort eine pauschale Abrechnung, die unterschiedliche Kostenarten enthält, vereinbart wurde. Personal- und Bewachungskosten sind hiervon ausgenommen.

22 Osterrade (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Personalkosten erhöhten sich im April durch vier Umsetzungen von anderen Standorten und vier Neueinstellungen. Die Bewachungskosten stiegen übergangsweise von März bis Juni, da zunächst Vorbereitungen für eine höhere Belegung getroffen wurde. Hierfür wurden zunächst eine zweite Halle und mehrere Containermodule zur Verbesserung der Belegung genutzt. Papenreye (ASB) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Im Januar wurde vom Betreiber zusätzlich Kleidung für die Bewohner gekauft, da geeignete Kleidung in den Kleiderkammern nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Im März wurden zusätzliche Beschaffungen im Rahmen der Büro- und IT-Erstausstattung sowie ein Vorrat an Reinigungsmitteln beschafft. Die sonstigen Kosten fielen daher in diesen Monaten deutlich höher aus als im Monatsdurchschnitt. Zu den Aufbaukosten siehe Vorbemerkung Nr. 9.

23 Neuer Höltigbaum (Malteser) 2016 (ehemals Rahlstedter Grenzweg) Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Inbetriebnahme des Standortes verschob sich aufgrund baulich bedingter Verzögerungen. Das für die Inbetriebnahme vorgesehene Personal war bereits eingestellt (siehe Vorbemerkung). Die Einrichtung wurde im Oktober mit Bewohnern und Personal der geschlossenen Einrichtung Blomkamp bezogen. Der Einsatz des Personals erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt an den anderen Standorten des Malteser Hilfsdienst e.v. Nach der Schließung des Blomkamp verblieb dem Malteser Hilfsdienst e.v. nur noch ein Standort. Hieraus resultierten personelle Überkapazitäten (siehe auch Text "Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung"). Rugenbarg 103 (DRK Altona/Mitte) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Im Mai / Juni wurde übergangsweise eine zum Baumarkt zählende Halle für die kurzzeitige und -fristige Unterbringung genutzt. Dadurch stiegen die Reinigungs- und teilweise Bewachungskosten. Im Juni wurde zwischen Betreiber und Caterer ein Sockelbetrag für Fixkosten vereinbart, da die ursprüngliche Vereinbarung von Bewohnern ausging und die Dienstleistung für den Caterer somit nicht mehr wirtschaftlich leistbar war. Im August und September fiel entsprechend dem Vertrag mit dem Caterer eine Monatspauschale an. Der Standort wurde im August geschlossen, anschließend erfolgten der Rückbau und die Übergabe an den Eigentümer.

24 Schaarsteinweg (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Mahlzeitenbestellungen orientierten sich zunächst an der Sollbelegung und wurden anschließend an die tatsächliche Bewohnerzahl angepasst. Schmiedekoppel (ASB) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die Inbetriebnahme des Standortes verschob sich aufgrund baulich bedingter Verzögerungen. Parallel zur steigenden Belegung fanden am Standort noch Bauarbeiten statt, die zu einem erhöhten Reinigungsaufwand führten. Mit der Reduzierung der Bautätigkeit sanken die Reinigungskosten unter Berücksichtigung einer steigenden Belegung. Im Oktober wurden zusätzliche Brandwachen eingesetzt, weil die Brandmeldeanlage noch nicht bei der Feuerwehr aufgeschaltet werden konnte. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3. Die hohen Aufbaukosten resultieren wesentlich aus dem Bau von Holzhäusern. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9.

25 Schnackenburgallee (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Die bestellten Mahlzeiten ergaben sich aus dem schnellen Aufwuchs gegen Ende des Jahres 2015 und wurden folgend an die tatsächliche Belegung angepasst. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3. Die gestiegenen Bewachungskosten resultieren aus dem Rückbau der RCU-Fläche, damit verbundene Veränderungen der Zaunlinie und erhöhten Brandschutzbedarfen. Schwarzenberg Festplatz (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Von Mai bis August musste eine zusätzliche Kantinenaufsicht eingerichtet werden. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3.

26 Sportallee 70 inkl. Heselstücken (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Erläuterung: Infolge von Renovierungsarbeiten am Standort, für die Teilräumungen notwendig waren, konnte der Wachdienst reduziert werden. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3. Vogt-Kölln-Straße (DRK Harburg) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Ergänzungsposten (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Der Reinigungsdienst wurde erst ab April personell vollständig ausgestattet. Der Wachdienst (Nachtwache) wurde ab Juni aufgrund von Beschwerden der Anwohner hinsichtlich Ruhestörungen zur Nachtzeit um zwei Personen aufgestockt.

27 Wendenstraße 162 (Johanniter) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Wiesendamm 3 (f & w) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro)

28 Wiesendamm 24 (Johanniter) 2016 Bewohnerzahl Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro) Zusammenfassung 2016 Nahrungsmittel (in Tsd. Euro) Personalkosten (in Tsd. Euro) Reinigungsdienst (in Tsd. Euro) Wachdienst (in Tsd. Euro) Summe (in Tsd. Euro)