I. Nachtragshaushaltssatzung. I. Nachtragshaushaltsplan. Ortsgemeinde Bellingen

Transkript

1 Verbandsgemeinde Westerburg I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Bellingen für das Haushaltsjahr

2

3 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Bellingen für das Jahr vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die - nach Genehmigung der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises als Aufsichtsbehörde vom - hiermit bekanntgemacht wird. 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Mit dem Nachtragsplan werden festgesetzt: gegenüber erhöht vermindert nunmehr bisher: um : um : festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt auf : der Gesamtbetrag der Erträge auf , ,00 0, ,00 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf , ,00 0, ,00 der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf , ,00 0, ,00 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf , ,00 0, ,00 die ordentlichen Auszahlungen auf , ,00 0, ,00 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf , ,00 0,00-200,00 die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf ,00 0, ,00 0,00 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ,00 0, , ,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ,00 0, , ,00 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 0, , ,00 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 0,00 0,00 0,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 0, , ,00 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf ,00 0, , ,00 der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf ,00 0, , ,00 die des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf ,00 0, , ,00 Seite: 1

4 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für gegenüber erhöht vermindert nunmehr festbisher: um : um : gesetzt auf : zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf zusammen auf Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A auf 270 v.h. Grundsteuer B auf 320 v.h. Gewerbesteuer auf 330 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für den ersten Hund 36,00 für den zweiten Hund 54,00 für jeden weiteren Hund 72,00 für den ersten gefährlichen Hund 205,00 für den zweiten gefährlichen Hund 307,00 für jeden weiteren gefährlichen Hund 307,00 4 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum betrug Der Stand des Eigenkapitals zum beträgt ,86 und zum Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 überschritten sind. Seite: 2

5 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze ( 4 Abs. 12 GemHVO) von 2.500,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Bellingen, den Ortsgemeinde Bellingen Ortsbürgermeister Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis von 8.00 Uhr bis Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus. Westerburg, den Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg Im Auftrag Seite: 3

6 Seite: 4

7 Übersicht über den Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde und deren Entwicklung nach dem derzeitigen Planungsstand voraussichtlicher Stand zum: Stand zum: Stand zum: , , , , ,95 Seite: 5

8 Seite: 6

9 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Gesamtergebnishaushalt Neuer Ansatz 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 Sonstige laufende Erträge 10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 Zins- und sonstige Finanzerträge 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31 Jahresergebnis nach des Sonderpostens für Seite: 7

10 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde Neuer Ansatz 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 + sonstige laufende Einzahlungen 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11 - Personalauszahlungen 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 16 - sonstige laufende Auszahlungen 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36 - Auszahlungenen für immaterielle Vermögensgegenstände 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 51 - Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 53 der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Seite: 8

11 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 Sonstige laufende Erträge 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 9

12 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 Sonstige laufende Einzahlungen 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige laufende Auszahlungen 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen für Sachanlagen 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 10

13 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung / Gremien Beschreibung Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Ziele Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Seite: 11

14 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung / Gremien Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 11 Personalaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) Renovierung Gemeindebüro 18 Sonstige laufende Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Versicherungsbeiträge 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 12

15 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung / Gremien Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 11 Personalauszahlungen Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) 16 Sonstige laufende Auszahlungen Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Versicherungsbeiträge 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 13

16 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Sonstiges Grundvermögen Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksanund verkauf, Pachtverträge Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge Ziele Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Seite: 14

17 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Sonstiges Grundvermögen Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten inkl für Leitungsrecht Mobilfunk 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 15

18 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 16

19 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege Beschreibung Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Westerburg Auftrag GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 17

20 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenerstattungen an Sonstige Kostenerstattung an kath. Kindergarten Westerburg ( 3 Kinder) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 18

21 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenerstattungen an Sonstige Kostenerstattung an kath. Kindergarten Westerburg (3 Kinder) 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 19

22 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Beschreibung Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2-6 Jahren Auftrag GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 20

23 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Austattungszuschuss für U3-Gruppe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb. Zuweisung Personalkosten = ,95 Zuweisung KV für U3-Gruppe = , Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist 9 Sonstige laufende Erträge Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Einnahmen aus Spenden 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen Vergütungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer Sozialversicherung Arbeitnehmer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Aufteilung : 40 % Kindergarten 60 % Dorfgemeinschaftshaus Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) inkl für U3-Gruppe 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg 18 Sonstige laufende Aufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Seite: 21

24 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen Aufteilung: 50 % von DGH Fachliteratur, Zeitschriften Aufwand aus Spenden 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 22

25 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist 9 Sonstige laufende Einzahlungen Sonstige weitere laufende Einzahlungen / Sonstige weitere laufende Einzahlungen 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalauszahlungen Vergütungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer Sozialversicherung Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) 16 Sonstige laufende Auszahlungen Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften Auszahlungen für Spenden 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 18 Auszahlungen für Sachanlagen Seite: 23

26 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 24

27 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Investitionsübersicht Neuer Ansatz 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen für Sachanlagen / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite: 25

28 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes Auftrag GemO, Ratsbeschlüsse Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 26

29 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände inkl Spielgerätereparatur 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 27

30 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 28

31 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendräume,- heime Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume Auftrag GemO, Ratsbeschlüsse Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgesteltung für Jugendliche Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 29

32 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendräume,- heime Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 18 Sonstige laufende Aufwendungen Versicherungsbeiträge 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 30

33 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendräume,- heime Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 16 Sonstige laufende Auszahlungen Versicherungsbeiträge 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 31

34 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung Auftrag Zielgruppe GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer Seite: 32

35 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 9 Sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben Stromversorgung Konzessionsabgaben Gasversorgung 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 33

36 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 9 Sonstige laufende Einzahlungen Konzessionsabgaben Stromversorgung Konzessionsabgaben Gasversorgung 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 34

37 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung Auftrag GemO, Ratsbeschlüsse Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 35

38 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Straßenbeleuchtung 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 36

39 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 37

40 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst Straßenreinigung, Winterdienst Beschreibung Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung Auftrag Zielgruppe GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 38

41 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst Straßenreinigung, Winterdienst Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 39

42 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst Straßenreinigung, Winterdienst Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 40

43 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beschreibung Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft" sowie Bereitstellung eines Grünabfallcontainers Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Ziele Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 41

44 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 11 Personalaufwendungen Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Sanierung Brunnenanlage 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 42

45 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 11 Personalauszahlungen Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 18 Auszahlungen für Sachanlagen / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro Heckenschere 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 43

46 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Investitionsübersicht Neuer Ansatz 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen für Sachanlagen / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro Heckenschere 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite: 44

47 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen Auftrag GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse Ziele Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 45

48 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände / Investitionszuwendungenan die Gemeinden und Gemeindeverbände Inv.-Kostenzuschuß Urnenwand Friedhof Rotenhain / Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Inv.-Kostenzuschuß Urnenwand Friedhof Rotenhain 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 46

49 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Investitionsübersicht Neuer Ansatz 2 Investitionskosten Urnenwand Friedhof Rotenhain 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände / Investitionszuwendungenan die Gemeinden und Gemeindeverbände Inv.-Kostenzuschuß Urnenwand Friedhof Rotenhain / Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Inv.-Kostenzuschuß Urnenwand Friedhof Rotenhain 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite: 47

50 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft Beschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Auftrag Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 48

51 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen von Vorräten 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 49

52 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände / Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 50

53 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft Investitionsübersicht Neuer Ansatz Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände / Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite: 51

54 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhaus Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft Auftrag Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Ziele Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Seite: 52

55 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhaus Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenanteil FFW 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) Fluranstrich im DGH 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Seite: 53

56 Doppischer Budgetplan 1. Nachtrag Haupt- Leistung 5 Gestaltung Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhaus Teilfinanzhaushalt OG Neuer Ansatz 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalauszahlungen Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung Inv.-Stock für Aufzug DGH 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18 Auszahlungen für Sachanlagen / Auszahlungen für Baumaßnahmen Aufzug DGH Maßnahme wird nur bei Zuschußgewährung durchgeführt 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Seite: 54