Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. der Ortsgemeinde Flacht

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1 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Flacht für das Haushaltsjahr 216 1

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht 3 Haushaltssatzung 9 Ergebnishaushalt 13 Finanzhaushalt 14 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 16 Investitionsübersicht 43 Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 52 Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen 55 Bilanz, Stichtag Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 58 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 59 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 61 Übersicht über die freie Finanzspitze 62 2

3 Vorbericht Vorbemerkung Nach 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Rückblick auf das Haushaltsjahr 214 Der Jahresabschluss 214 wies im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis in Höhe von ,4 aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum Planansatz ( ) in Höhe von ,96. Die Begründung der Veränderungen können dem Jahresabschluss 214 entnommen werden. Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 215 Das Zahlenwerk des Haushaltsplans 215 wurde mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan entsprechend der Entwicklung des Haushaltsjahres angepasst. Das ursprünglich geplante Defizit von vermindert sich um 8.39 auf nun Weitere Details zu den Veränderungen sind im Vorbericht des 1. Nachtrags-haushalts für das Jahr 215 zu finden. Haushaltsplanung 216 Die den Haushalt begründenden wesentlichen Zahlen werden nachfolgend dargestellt. Werte des Vorjahres werden dann zum Vergleich angegeben, wenn die Abweichung wesentlich bzw. von Bedeutung ist. Trotz intensiver Reduzierung auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und laufende Geschäftsaufwendungen ist es nicht möglich, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. A. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu den Erträgen Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (651. ) Folgende Planansätze wurden veranschlagt: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ( ) 3

4 Schlüsselzuweisungen A Zuweisungen KEF-RP Sonstige Zuweisungen Sonderposten aus Zuwendungen Pos. 4 Öffentlich-rechtliche sentgelte (72.9 ) Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen wurden mit insgesamt 45 (215: 55 ) berücksichtigt. Ansätze für Benutzungsgebühren wurden unverändert aus dem Jahr 215 übernommen: 1111 Rathaussaal Straßen Friedhof Grillhütte Aartalhalle 12. Die Jagdpacht ist mit 4.78, die Wildschadensverhütungspauschale mit 27 veranschlagt. Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen sind mit (215: 42.5 ) und aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von 3.1 (215: 3.9 ) geplant. Pos. 5 Privatrechtliche sentgelte (45.84 ) Erträge aus Holzverkauf Mieten und Pachten Sonstige Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (29.2 ) An Kostenerstattungen wurden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens 18. (von Ortsgemeinde Holzheim), der Bewirtschaftung des Friedhofs 7. (Ortsgemeinde Niederneisen) und dem Sporthallenausgleich der Verbandsgemeinde 2. geplant. Hinzu kommt der Anteil der Ortsgemeinde Niederneisen an den Nebenkosten bei der Benutzung des Sportplatzes in Flacht in Höhe von 2.2. Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Pos. 9 Sonstige laufende Erträge (28. ) Geplant wurden hier einzig Erträge aus Konzessionsabgaben o.a. Höhe, der Ansatz entspricht dem des Haushaltsjahres 215. Erläuterungen zu den Aufwendungen 4

5 Pos. 11 Personalaufwendungen (52.43 ) Folgende Personalkosten sind veranschlagt: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Aufwandsentschädigung Beigeordnete 5 5 Beschäftigte Ehrensoldrückstellungen Gesetzliche Unfallversicherung Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( ) Zunächst dargestellt werden nachfolgend die Kosten der körperschaftseigenen Gebäude und Grundstücke dargestellt: 1111 Rathaus Heizung 1. Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Liegenschaften Heizung Strom 3 32 Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Kindergarten Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Spielplätze Unterhaltungsmaßnahmen Sportplatz Heizung 7 4 Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Straßen Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen Straßenoberflächenentwässerung Öffentliches Grün

6 Stromkosten Bewirtschaftungskosten 4 4 Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof Stromkosten 3 3 Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Wirtschaftswege Unterhaltungsmaßnahmen Aartalhalle Heizung Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Für die Unterhaltung von Maschinen sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 1111 Rathaus Straßen Öffentliches Grün Friedhof Aartalhalle Für die Durchführung der Seniorenfahrt wurden 8, für die Beförsterungskosten (215: ) veranschlagt. Pos. 14 Abschreibungen ( ) Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Der Gesamtaufwand ist mit veranschlagt worden. Nach Abzug der o.a. Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von Pos. 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (712.7 ) Personalkostenanteile Kindergarten Kostenanteile Krippengruppe Forstzweckverband Zuwendung Sozialstation 3 3 Gewerbesteuerumlage Einschließlich der Aufwendungen für die Pflege und Bewirtschaftung durch ein Unternehmen 2 Anforderung Kreis 3 Anforderung Kirche 6

7 Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Pos. 18 Sonstige laufende Aufwendungen (21.2 ) Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können. Reisekosten Mieten und Pachten Aufwendungen Holzernte Telefon, EDV Rundfunkbeiträge 2 2 Büromaterial und Fachzeitschriften 3 3 Versicherungsbeiträge Beiträge zu Verbänden Grundsteuer Verfügungsmittel Wahlen 25 Aufwendungen Kirmes Ehrungen und Jubiläen 3 3 Beitrag IG Jagdgenossenschaften 1 1 Sonstige Aufwendungen Friedhof B. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Im investiven Bereich sind folgende Ein- und Auszahlungen vorgesehen: Einzahlungen Auszahlungen 553 Friedhof Kaufgräber Forst Versorgungsrücklage Förster Gemeindestraßen Planungskosten Ausbau Bahnhofstraße 12. 7

8 Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) Der Ortsgemeinderat hat den Beschluss gefasst, am KEF-RP mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung teilzunehmen. Der berücksichtigungsfähige Betrag der Kassenkredite zum betrug Hieraus können 78,26 v.h. am Programm teilnehmen. Folglich sind 15 Jahre lang jährliche Gesamtleistungen in Höhe von 14.39,16 zu erbringen. Hiervon hat die Ortsgemeinde ein Drittel = 4.77 zu beizutragen. Als Konsolidierungsmaßnahme wurde mit der Kommunalaufsichtsbehörde die Anhebung der Grundsteuer B ab von 35 v.h. auf 375 v.h. sowie die Erhöhung der Grundsteuer A ab demselben Zeitpunkt von 32 v.h. auf 345 v.h. vereinbart. Die Zuweisungen in Höhe von 2/3 des jährlichen Konsolidierungsbetrags sind bei der Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt worden. Die ergriffenen Maßnahmen mindern das veranschlagte Defizit in entsprechender Höhe. Haushaltsentwicklung Folgende Fehlbeträge wurden in der Finanzplanung ausgewiesen: 217= , 218= = In den Folgejahren ist weiterhin auf den Erhalt des Eigenkapitals hinzuwirken. 8

9 H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Flacht für das Jahr 216 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf , der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf , Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag , 2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf , die ordentlichen Auszahlungen auf 928.2, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , die außerordentlichen Einzahlungen auf, die außerordentlichen Auszahlungen auf, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.5, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.3, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.8, die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit , die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 21.65, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf , der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf , Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr, Es werden festgesetzt: 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8.8, 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 4 - Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 36% b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 39% 2. Gewerbesteuer 39% 9

10 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( ) für den ersten Hund 54, für den zweiten Hund 12, für jeden weiteren Hund 168, 5 - Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt: Benutzungsgebühren Rathaus Großer Gemeinschaftsraum mit Küche 8, Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche 53, Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände 4, Bei Belegung ist eine Kaution in Höhe von 8, vorab zu entrichten Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz 4, Gebühren für die Aartalhalle Großer Mehrzweckraum 115, Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen 2, Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum 35, Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum 3, Kleiner Mehrzweckraum 95, Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen 16, Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum 35, Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum 3, Halle 25, Halle bei gewerblichen Veranstaltungen 38, Nebenkostenpauschale Halle 45, Reinigungspauschale Halle 3, Halle einschließlich großer Mehrzweckraum 245, Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen 46, Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum 45, Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum 5, Küche 5, Küche bei gewerblichen Veranstaltungen 9, Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen 6 - Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Haushaltsjahres Ortsgemeinde Flacht 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1. überschritten sind. Siegel Ortsbürgermeister 1

11 Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 216 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß 97 Absatz 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis (montags bis mittwochs von 8: Uhr bis 12. Uhr und von 14: Uhr bis 16: Uhr, donnerstags von 8: Uhr bis 12: Uhr und von 14: Uhr bis 19: Uhr und freitags von 8: Uhr bis 12: Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus. Nach 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Hahnstätten, (Siegel) Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten (Volker Satony) Bürgermeister 11

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13 Ergebnishaushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: :7:25 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 25.81, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 71.74, Privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge , = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufende Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -27.3, Zinserträge und sonstige Finanzerträge 25, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -26.5, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem , kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) , *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel SP1 ( ) 13

14 Finanzhaushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: :7:25 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Einzahlungen der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche sentgelte 3.993, privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 27.28, = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 94.14, Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , Auszahlungen der sozialen Sicherung, sonstige laufende Auszahlungen , = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) 8.914, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.548, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) , = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) , außerordentliche Einzahlungen, außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24), 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57.76, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 3. + Einzahlung für Sachanlagen 1.83, Einzahlungen für Finanzanlagen, 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) 8.434, CIP-KD / KDHH Rel SP1 ( ) 14

15 Finanzhaushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: :7:25 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -311,47 - Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) , = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 7.627, Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) , Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49), Abnahme der Forderungen gegenüber der, Verbandsgemeinde Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde, 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52), 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) , = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel SP1 ( ) 15

16 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.82, Öffentlich-rechtliche sentgelte 236, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 1.318, , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , , , , (alle Beträge in EUR)

17 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO -13, Sonstige laufenden Aufwendungen -213, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -226, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -226, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -226, = -226, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

18 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen und Jubiläen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen -386, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -386, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -386, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -386, = -386, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

19 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Personalaufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen, =, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219, , , , , (alle Beträge in EUR)

20 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.12, Privatrechtliche sentgelte 1.268, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 11.37, , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.685, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 3.685, = 3.685, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

21 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -233, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -233, = -233, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

22 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Privatrechtliche sentgelte 5, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 5, , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1.85, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -1.85, = -1.85, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

23 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige -276, Transferaufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -276, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -276, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -276, = -276, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

24 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.86, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige laufende Erträge, 7 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 2.64, , , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , , , , , , (alle Beträge in EUR)

25 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendräume, - Jugendhäuser Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO -94, Sonstige laufenden Aufwendungen -1, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -95, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -95, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -95, = -95, (alle Beträge in EUR)

26 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze und ähnliches Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 1.662, Privatrechtliche sentgelte 1., 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 2.662, , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.54, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -3.54, = -3.54, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , 18. -, -6, -6, , (alle Beträge in EUR)

27 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Kostenerstattungen und Kostenumlagen 543, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 543, , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

28 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 589, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 589, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 589, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 589, = 589, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)

29 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 4.11, Sonstige laufende Erträge 1, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , -12., -12., , (alle Beträge in EUR)

30 haushalt 216 Gemeinde: 2 Flacht Datum: Uhrzeit: 1:7:25 Haupt Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Sonstige laufende Erträge 27.28, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 27.28, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 27.28, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 27.28, = 27.28, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , (alle Beträge in EUR)