Haushaltssatzung. und. doppischer Haushaltsplan. der Ortsgemeinde. Seibersbach

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1 Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan der Ortsgemeinde Seibersbach für das Haushaltsjahr 218

2 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Seite 1-3 Vorbericht Seite V1 - V6 Ergebnishaushalt Seite 1 Teilergebnishaushalt Seite 2-5 Finanzhaushalt Seite 6-7 Teilfinanzhaushalt Seite 8-11 haushalt Seite Investitionsplan Seite 8-89 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 9-91 Übersicht über die Verbindlichkeiten Seite 92 Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse Seite 93 Übersicht Entwicklung Überschüsse/Fehlbeträge Seite 94 Berechnung der freien Finanzspitze Seite 95 Stellenplan Seite 96 Forsthaushalt Seite 97

3 Haushaltssatzung

4 Haushaltssatzung der Gemeinde Seibersbach für das Jahr 218 vom xx.xx.218 Der Gemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbetrag auf Euro Euro Euro 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.52 Euro 13.5 Euro Euro Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro. 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf zusammen auf Euro Euro Euro. 3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 3 v. H. - Grundsteuer B auf 365 v. H. - Gewerbesteuer auf 365 v. H.

5 Seite 2 Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 45 Euro - für den zweiten Hund 96 Euro - für jeden weiteren Hund 12 Euro - für gefährliche Hunde jeweils das 8-fache der einzelnen Steuersätze 5 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum (letzter geprüfter Jahresabschluss) betrug ,43 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt ,43 Euro. 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushalt um mehr als 1 %, mindestens jedoch 5, Euro überschritten wird. 7 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3., Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. 8 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in keinem Fall zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fall zugelassen. 9 szahlungen Für die Bewilligung von Zahlungen nach 18 VKA des TVöD werden 575, für das Jahr 218 festgesetzt. Seibersbach, den xx.xx.218 (Marita Spreitzer, Ortsbürgermeisterin) Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 218 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:.. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.218 bis einschließlich xx.xx.218 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg, Verwaltungsgebäude I, Warmsrother Grund 2 in Zimmer 21 öffentlich aus.

6 Seite 3 Seibersbach, den xx.xx.218 (Marita Spreitzer, Ortsbürgermeisterin) Hinweis gemäß 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO): Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 3. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf einsehbar.

7 Vorbericht

8 V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Seibersbach für das Haushaltsjahr 218 Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 216 Finanzhaushalt Plan Ergebnis Abweichung 26 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen , ,55 43 Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit , ,39 44 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,84 47 Tilgung von Investitionskrediten ,34 16,66 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG , ,5 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 488, 488, Zusätzlich zu den Planzahlen wurden Ermächtigungen aus den Jahren 214 und 215 in Höhe von ,7 in das Jahr 216 vorgetragen. Der Finanzhaushalt des Jahres 216 hat insgesamt besser abgeschlossen als geplant. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich allerding um fast 25. verringert. Diese Verschlechterung kommt aus Mindereinnahmen bei den laufenden Einzahlungen. Diese Mindereinnahmen sind hauptsächlich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich durch geplante aber nicht ausgeführte Maßnahmen wie die Sanierung des Freibades verbessert. Durch diese Minderausgaben wurde aus dem geplanten Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ein kleiner Finanzmittelüberschuss in Höhe von ,84. Im Jahr 216 hat die Ortsgemeinde eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese Erhöhung der Liquiden Mittel wird wie folgt dargestellt: Von dem Finanzmittelüberschuss werden die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten - die mit ,34 planmäßig sind - abgezogen. Dieser Betrag wird noch um die Einzahlung aus durchlaufenden Geldern erhöht, wodurch sich ein Saldo i.h.v 1.987,5 ergibt. Die Liquiden Mittel haben sich also im Jahr 216 um 1.987,5 erhöht. Zum hatte die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von ,58. Kredite für Investitionen wurden weder veranschlagt noch aufgenommen. Von den übertragenen Ermächtigungen i. H. v. insgesamt ,7 wurden im Jahr 216 nur verausgabt. In das Jahr 217 wurden nur 217. für die Sanierung des Freibades weitergeführt. Alle weiteren übertragenen Ermächtigungen wurden abgesetzt und somit nicht nach 217 weitergeführt. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 217 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 217 wurde am vom Ortsgemeinderat mit folgendem Volumen im Ergebnishaushalt verabschiedet: V 1

9 Ergebnishaushalt Erträge ,-- Aufwendungen ,-- Jahresfehlbetrag 3.858,-- Der Finanzhaushalt hat mit folgenden Zahlen abgeschlossen: Finanzhaushalt Plan Ergebnis Abweichung 26 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen , ,72 43 Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit , ,6 44 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,78 45 Einz. aus der Aufnahme von I-Krediten 47., -47., 46 Tilgung von Investitionskrediten , 2.85, 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG , ,78 Zusätzlich zu den Planzahlen wurden Ermächtigungen aus den Jahren 215 und 216 in Höhe von 217. in das Jahr 217 vorgetragen. Der Finanzhaushalt des Jahres 217 hat insgesamt besser abgeschlossen als geplant. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich um fast 78. erhöht. Diese Erhöhung kommt größtenteils aus dem Bereich Steuern und ähnliche Abgaben. Hier sind deutliche Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich zu verzeichnen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich durch die geplante aber noch nicht ausgeführte Sanierung des Schwimmbades verbessert. Hier kam es nur zu geringen Auszahlungen. Durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben wurde aus dem geplanten Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von ,78. Im Jahr 217 hat die Ortsgemeinde eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese Erhöhung der Liquiden Mittel wird wie folgt dargestellt: Von dem Finanzmittelüberschuss werden die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten - die mit 14.73, etwas unter dem Ansatz liegen - abgezogen, wodurch sich ein Saldo i.h.v ,78 ergibt. Die Liquiden Mittel haben sich also im Jahr 217 um ,78 erhöht. Zum hatte die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von ,36. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 47. veranschlagt aber nicht aufgenommen. Von den übertragenen Ermächtigungen i. H. v. insgesamt 217., wurden im Jahr 217 nur 8.523,8 verausgabt, so dass die verbleibenden ,42 in das Jahr 218 weiter übertragen werden. Erläuterungen zum Haushalt für das Jahr 218 Bilanz Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Seibersbach zum mit einem Eigenkapital von ,21 wurde am durch den Ortsgemeinderat festgestellt. Der Jahresabschlüsse 29 bis 214 wurden wie folgt vom Gemeinderat festgestellt: V 2

10 Bestand des Eigenkapitals 29: ,84 festgestellt am: Bestand des Eigenkapitals 21: ,38 festgestellt am: Bestand des Eigenkapitals 211: ,15 festgestellt am: Bestand des Eigenkapitals 212: ,56 festgestellt am: Bestand des Eigenkapitals 213: ,29 festgestellt am: Bestand des Eigenkapitals 214: ,43 festgestellt am: Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre ab 215 sind noch nicht beschlossen. Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt umfasst den Gesamtergebnishaushalt, die Teilhaushalte und die den Teilhaushalten zugeordneten e. Er beinhaltet die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen. Die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten wurden vorläufig ermittelt. Der Ergebnishaushalt wird insgesamt in Erträgen auf: , und in Aufwendungen auf: , festgesetzt. Es entsteht somit ein Fehlbetrag in Höhe von: , Der Summe der Abschreibungen von , (Pos. 14 im Ergebnishaushalt) steht die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von zusammen (in Pos. 2) gegenüber, so dass sich hieraus eine Belastung des Ergebnishaushalts von 77.23, ergibt. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt zeigt die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen und besteht ebenfalls aus dem Gesamtfinanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie aus den en, die den Teilhaushalten zugeordnet sind. Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Er muss in Ein- und Auszahlungen ausgeglichen sein. Im Jahr 218 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von: , veranschlagt. Die Aufgliederung dieses Betrages auf die einzelnen Maßnahmen ergibt sich aus der Übersicht über die Investitionen am Ende des Vorberichts sowie aus Pos. 42 im Finanzhaushalt. Die Finanzierung der Maßnahmen setzt sich aus Eigenmitteln, Beiträgen und Investitionskrediten zusammen. Die Tilgung von Darlehen beträgt in 218 voraussichtlich 61.19,. Schuldenstand der Ortsgemeinde Seibersbach Voraussichtlicher Schuldenstand zum : ,67 Der voraussichtliche Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse wird bis zum vollständig aufgebraucht (29.38 Pos rd Übertrag Ermächtigung). Zusätzlich nimmt der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bis zum voraussichtlich zu. Somit hat die Ortsgemeinde Seibersbach voraussichtlich zum Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von V 3

11 Übersicht über die Investitionen 218 der Ortsgemeinde Seibersbach nach en Maßnahme Einzahlungen in Auszahlungen in Haushaltsrest aus Vorjahren in /2-1 Anbau Kita-Gebäude / / /3-24 Generalsanierung Schwimmbad Ausbau Goethestraße Straßenoberflächenentwässerungsanteil an VG-Werke Ausbau Goethestraße Straßeneinläufe , /3-24 Ausbau Goethestraße 75 % Anliegerbeiträge /3-18 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED Grabnutzungsentgelte Anzahlung auf Grabnutzungsentgelte 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,58 V 4

12 Anmerkungen zu wichtigen Positionen des Haushalts 218 a) Grundsteuer A und B: Der Rat hat keine Erhöhung der Hebesätze beschlossen. b) Gewerbesteuer Ansatz wird dem erwarteten Aufkommen angepasst. c) Sonderposten aus Zuwendungen Die Zuweisungen, die der Ortsgemeinde für investive Maßnahmen gewährt wurden, werden analog der Restnutzungsdauer der Wirtschaftsgüter aufgelöst und den Abschreibungen auf der Einnahmeseite gegenüber gestellt. Sie beruhen auf den Grundlagen der Anlagenbuchhaltung. d) Auflösung von Sonderposten für Beiträge Gleiches gilt für die Erschließungs- und Ausbaubeiträge für die Errichtung und den Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen etc. e) Personalaufwendungen Bei den Personalaufwendungen wurden die zu erwartenden Steigerungen eingerechnet. f) Abschreibungen auf Sachanlagen Die veranschlagten Abschreibungen, die den periodenbezogenen Ressourcenverbrauch abbilden sollen, belaufen sich auf , in 218. Änderungen werden jährlich berücksichtigt. g) Gewerbesteuerumlage Der Umlagesatz auf die Gewerbesteuermessbeträge liegt bei 69 %. h) Kreisumlage Die Kreisumlage beläuft sich auf 47 % der Steuerkraftmesszahl lt. Beschluss des Kreistages in 215. Der Ansatz wurde aufgerundet. i) Verbandsgemeindeumlage Die Verbandsgemeindeumlage beträgt weiterhin 37 % der Steuerkraftmesszahl. j) Sanierung Freibad Bei der Planung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass die Ortsgemeinde für diese Maßnahme zur Umsatzsteuer optiert, so dass ein Vorsteuerabzug möglich ist. Die Kosten der Sanierung des Freibades sind daher Nettobeträge. Die Vorsteuer und die Umsatzsteuer sind durchlaufende Posten, die als Forderungen und Verbindlichkeiten auf den Konten 179 und 379 verbucht werden und somit nicht zu veranschlagen sind. Dies ist so auch einem Artikel des GStB (Gemeinde und Stadt 12/212, Seite 38) zu entnehmen. V 5

13 Haushalt der Ortsgemeinde Seibersbach Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 217 in das Jahr 218 Ermächtigungen Übertragung nach sachkonto Maßnahme Ansatz 217 u. ggf. Ist 217 Rest 217 Ansatz Übertrag aus inkl. Weiterführung alter Vorjahren HHR /2-5 Generalsanierung Schwimmbad 671., 8.523, , , ,42 Der Gesamtbetrag in Höhe von ,42 wird in das Haushaltsjahr 218 übertragen. ( Marita Spreitzer ) Ortsbürgermeisterin -V 6-

14 Ergebnishaushalt

15 Ergebnishaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben ,36 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche sentgelte ,55 + Privatrechtliche sentgelte ,9 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,67 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge , = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen ,27 - Versorgungsaufwendungen -3.84, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,68 - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,22 Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufende Aufwendungen -26.6, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 53, der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 39,38 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern ,84 und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) , (Summe 24 und 27) - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem, kommunalen Finanzausgleich + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus, dem kommunalen Finanzausgleich = Jahresergebnis nach Veränderung des , Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

16 Teilergebnishaushalt

17 Teilergebnishaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrales und Kultur Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen + Privatrechtliche sentgelte 26.68,81 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 189, = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen ,25 - Versorgungsaufwendungen -3.84, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,73 - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -34, Transferaufwendungen - Sonstige laufenden Aufwendungen -8.25, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -1.8, = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -1.8, sbeziehungen = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ,96 internen sbeziehungen CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

18 Teilergebnishaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend und Sport Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3., Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5.343,5 + Privatrechtliche sentgelte 75, = Summe der laufenden Erträge aus 8.418, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen ,88 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.56,3 - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,97 Transferaufwendungen - Sonstige laufenden Aufwendungen -27, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ,79 internen sbeziehungen CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

19 Teilergebnishaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Gestaltung, Wohnen und Umwelt Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche sentgelte ,5 + Privatrechtliche sentgelte ,28 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,67 + Sonstige laufende Erträge , = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen ,14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,65 - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,4 Transferaufwendungen - Sonstige laufenden Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Aufwendungen , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern ,84 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) + Erträge aus internen sbeziehungen 1.8, = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 1.8, sbeziehungen = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ,82 internen sbeziehungen CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

20 Teilergebnishaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben ,36 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5.71, = Summe der laufenden Erträge aus 846.8, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.95, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,85 Transferaufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 39,38 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung , der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ,77 internen sbeziehungen *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

21 Finanzhaushalt

22 Finanzhaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben ,14 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung, + öffentlich-rechtliche sentgelte ,16 + privatrechtliche sentgelte ,82 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,72 + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + andere aktivierte Eigenleistungen, + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , = Summe der laufenden Einzahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalauszahlungen ,6 - Versorgungsauszahlungen -3.84, - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ,76 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,77 Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherung, - sonstige laufende Auszahlungen , = Summe der laufenden Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) 18. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 37.47, Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.721,46 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -6.66, auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.746, (Summe der Nummern 18 und 21) + außerordentliche Einzahlungen, - außerordentliche Auszahlungen , = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,84 (Saldo der Nummern 23 und 24) = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16., + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.346,32 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + sonstige Investitionseinzahlungen, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , (Summe der Nummern 27 bis 34) CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

23 Finanzhaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, - Auszahlungen für Sachanlagen ,43 - Auszahlungen für Finanzanlagen, - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe der Nummern 36 bis 41) 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , (Summe der Nummern 26 und 43) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der ,62 Verbandsgemeinde - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der ,62 Verbandsgemeinde = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der, Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) + Abnahme der Forderungen gegenüber der ,41 Verbandsgemeinde - Zunahme der Forderungen gegenüber der ,91 Verbandsgemeinde = Veränderung der Forderungen gegenüber der , Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 488, = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

24 Teilfinanzhaushalt

25 Teilfinanzhaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrales und Kultur Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) -1.8, ,11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16., = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16., (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für Sachanlagen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ,2 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus 8.883,8 17. Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

26 Teilfinanzhaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend und Sport Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) , = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 18. (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für Sachanlagen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

27 Teilfinanzhaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Gestaltung, Wohnen und Umwelt Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 1.8, ,6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.346, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.346, (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, - Auszahlungen für Sachanlagen -8.66, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.66, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus -2.26, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

28 Teilfinanzhaushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39:2 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -6.66, auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 95.98, der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund 95.98, Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 95.98, = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 95.98, *** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel (Update 2) ( )

29 haushalt

30 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 12 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Die Ortsbürgermeisterin ist Repräsentantin der Gemeinde. Sie koordiniert und leistet die Verwaltungsarbeiten. Sie ist Ansprechpartnerin in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Sie bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Die Ortsbürgermeisterin plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und gering Beschäftigte). Sie informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner der Ortsgemeinde Seibersbach, Gremien, Mitarbeiter Ziele Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bediensteten über kommunale örtliche Angelegenheiten, Steuerung der Gemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit, Optimierung der Verwaltungsabläufe sowie effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern von Seibersbach. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner von Seibersbach müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Personalaufwendungen , Ortsbürgermeisterin , Beigeordnete (Vertretungskosten) 514 Rats- und Ausschussmitglieder (Jahresabschluss-Sitzung und Versicherungskosten) 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige , , , Ehrensoldrückstellungen, Versorgungsaufwendungen -3.84, Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) -3.84, Sonstige laufenden Aufwendungen -812, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5631 Geschäftsausgaben Seminare bei 5612 und Telefongebühren bei 56341, , Fernmeldegebühren, Verfügungsmittel, Repräsentationen -31, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) ,

31 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 13 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Ertrags- und Aufwandsarten 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

32 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 14 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste Zentrale Dienste Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Zentrale Aufgaben, Ortsbürgermeisterbüro, Postzustellung, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO) Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner, Unternehmen und Bedienstete der Gemeinde Seibersbach, öffentliche Medien. Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden, Zügige Zustellung der Gemeindepost. Optimale Bewirtschaftung des Gemeindehauses (Alte Schule) bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Personalaufwendungen , Vergütungen (Gemeindebote, Austragen des Amtsblattes) 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -4.31, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Neujahrsempfang), , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen, Sonstige laufenden Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5631 Geschäftsausgaben (Portokosten, Bürobedarf etc.) 5641 Versicherungsbeiträge (Eigenschaden-, Haftpflicht und Unfallversicherung) 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Gemeinde- und Städtebund) 5699 Sonstige laufende Aufwendungen / (Ehrengaben) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -596, , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) ,

33 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 15 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

34 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 16 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Liegenschaften (Allgemein) Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Gemeinde Seierbsach. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. (z.b und für die gemeindeeigenen Mietwohnungen) Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und -verkauf Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht (BGB) Zuständiges Gremium Ortsgemeindetrat Seibersbach Zielgruppe Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte, Vereine Ziele Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücks- vermögens, Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Privatrechtliche sentgelte 26.68, Mieten und Pachten Lfd. Pacht für 3 WKA im Gemeindewald: mind. 165.,-- Lfd. Pachtanteil für 3 WKA im Privatwald: mind. 3., , Sonstige Pacht landwirtschaftliche Flächen: 3,-- 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 26.68, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , ,

35 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 17 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Liegenschaften (Allgemein) Ein- und Auszahlungsarten Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

36 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 18 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Liegenschaften Art der Aufgabe Freillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens Hauptstraße 3/Schulstraße 1 Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht (BGB) Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner der Ortsgemeinde Seibersbach, die Räumlichkeiten für Familienfeiern etc. suchen. Ziele Optimierung der Nutzung des Gebäudes. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudemanagements. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattung, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internen sbeziehungen

37 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 19 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Im Bauhof der Gemeinde Seibersbach sind 2 hauptamtlich beschäftigte Arbeiter tätig. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, der Grünanlagen, der Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Zuständigkeit für die Erledigung der Arbeiten ist überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt. Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude untergebracht. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Seibersbach Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat und Bauausschuss Seibersbach Zielgruppe Mitarbeiter des Bauhofes, Einwohner Ziele Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde Seibersbach. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -1, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -173, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -453, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -137, , Fahrzeugunterhaltung , Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,

38 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 2 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16., Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 16., , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ein- und Auszahlungsarten , , , , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16., Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 16., , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ,2

39 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 21 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , ,8 17.

40 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 22 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer, Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg -sbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen Auftragsgrundlage Wahlgesetze der EU, des Bundes, des Landes, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat und Wahlvorstand Zielgruppe Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände Ziele Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderates. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechtes. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale, kostengünstige Durchführung der Wahlen. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Kostenerstattungen und Kostenumlagen 189, Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 189, 2 189, Sonstige laufenden Aufwendungen -64, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 216: Landtagswahl 217: Bundestagswahl 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -64, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 124, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 124, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 124,42 1 internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 117,43 1 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 117,43 1

41 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 23 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

42 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 24 Datum: Uhrzeit: 15:1: Schule und Kultur Volkshochschule, Büchereien u.a. Bücherein, Bibliotheken Büchereien, Bibliotheken Büchereien, Bibliotheken Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer sowie die Büchereileitung -sbeschreibung Die Ortsgemeinde Seibersbach stellt die Räumlichkeiten für die öffentliche Bücherei im Anwesen Hauptstraße 3 zur Verfügung. Der Medienbestand besteht aus Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen Medien. Die Vermittlung erfolgt durch Ausleihen außer Haus. Hierbei erfolgt Information und Beratung der Kunden durch die Büchereileitung. Die Vermittlung der Kinder- und Jugendliteratur an diese Zielgruppe soll durch besonders hohe Attraktivität des Bestandes optimal gestaltet werden. Durch persönliches Engagement sowie Fachwissen der Büchereileitung ist ein hohes Niveau in der Bücherei geschaffen worden. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner, Kinder und Jugendliche Ziele Bereitstellung und Information für alle Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche. Information zu allen Lebensbereichen und Orientierung in der Medienvielfalt. Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung. Beibehaltung der Aktualität des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandspflege. Ferner sollen die neuen Medien (Internet, AV-Medien) wegen ihrer Wichtigkeit für die Weiterbildung im Bestandsaufbau erweitert werden. Halten, evtl. Steigerung der guten Ausnutzung und Ausleihzahlen bei gleichbleibendem Aufwand durch Gewährung eines jährlichen Zuschusses. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige -26, Transferaufwendungen 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -26, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -26, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -26, Aufwendungen aus interner sbeziehungen -1.8, Aufwendungen aus internen sbeziehungen (Innere Verrechnung mit sachkonto für die Nutzung der Räumlichkeiten in der alten Schule durch die Bücherei) 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -1.8, , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -2.6, internen sbeziehungen

43 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 25 Datum: Uhrzeit: 15:1: Schule und Kultur Volkshochschule, Büchereien u.a. Bücherein, Bibliotheken Büchereien, Bibliotheken Büchereien, Bibliotheken Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -1.8, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -2.6, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -2.6,

44 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 26 Datum: Uhrzeit: 15:1: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Förderung von Brauchtum und Heimatpflege (z.b. Fastnacht, St. Martin, Weihnachtsmarkt etc.), Aufwendungen zur Ortsverschönerung. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Örtliche Vereine, Bevölkerung von Seibersbach Ziele Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Vereine geben, Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -16, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -289, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -755, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -475, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Unterhaltung Außenanlagen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen St. Martinsumzug etc., , Zuwendungen, Umlagen und sonstige -8, Transferaufwendungen 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschuss Karnevalszug 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -8, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen

45 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 27 Datum: Uhrzeit: 15:1: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

46 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 28 Datum: Uhrzeit: 15:1: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätten, Kindergärten Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer, Kindergartenleitung -sbeschreibung Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter von 3-6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren ist ein Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Die Ortsgemeinde Seibersbach beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des kirchlicherseits betriebenen Kindergartens. Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Kindergartenkinder, Eltern und sonstige Erziehungspflichtige sowie Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte. Ziele Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Aufrechterhaltung des Kindergartens durch Steigerung der Attraktivität und von Betreuungsangeboten. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Leitungsfreistellung an KV 5415 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich Neu bei Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 45. Erstattung der ungedeckten Sach- und Personalkosten des kirchlichen Kindergartens 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , -45., , ,

47 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 29 Datum: Uhrzeit: 15:1: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätten, Kindergärten Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ein- und Auszahlungsarten, , , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), ,

48 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 3 Datum: Uhrzeit: 15:1: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze und Jugendräume) Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze und Jugendräume) Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" sind in der Gemeinde Seibersbach die Kinderspielplätze und der Jugendraum zu zählen. Die Spielplätze und der Bolzplatz sind für Kinder im Alter von 3-14 Jahren geeignet. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren Ziele Angebot eines zwanglosen Treffens im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Jährliche Sicherheitsprüfung. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4159 Sonstige Sonderposten, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -16, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -289, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -755, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Es handelt sich um Mittel für Instandsetzungsarbeiten an den Spielgeräten) -61, Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Betriebs- und Geschäftsausstattung, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) ,

49 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 31 Datum: Uhrzeit: 15:1: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze und Jugendräume) Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze und Jugendräume) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ein- und Auszahlungsarten 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) , , , , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , , ,59-1.

50 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 32 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Art der Aufgabe Freiwillige Selbtstverwaltungsangelegenheit Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an den TuS Seibersbach sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für den sportliche Übungsbetrieb der Vereine. Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Örtliche Sportvereine und -gruppen Ziele Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

51 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 33 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports

52 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 34 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Art der Aufgabe Freivwillige Selbstverwaltungaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Betrieb des gemeindeeigenen Freibades zur Aufrechterhaltung des Schwimmangebotes Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Einwohner/innen, Besucher und Touristen Ziele Sicherstellung des Angebotes zur Nutzung des Schwimmbades in der Gemeinde. Möglichst niedriges Defizit aus dem Betrieb des Schwimmbades. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3., Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss von der Verbandsgemeinde zum Betrieb des Schwimmbades) 3., Öffentlich-rechtliche sentgelte 5.343, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Wegen Sanierung 218 keine Eintrittsgelder 5.343, Privatrechtliche sentgelte 75, Mieten und Pachten Kassierertätigkeit im Freibad Seibersbach 218: (Sanierung) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 75, , Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -5, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -869, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 218 weniger, da kein Chlor benötigt wird 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , , Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, -1

53 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 35 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstige laufenden Aufwendungen -27, Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Porto, Bürobedarf etc.) Telefongebühren jetzt bei Fernmeldegebühren Telefongebühren 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -27,14, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) , , ,

54 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 36 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , ,

55 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 37 Datum: Uhrzeit: 15:1:38 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Auftragsgrundlage Städtebauförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach -sbeschreibung Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Erlass von Veränderungssperren, Genehmigung von Grundstückskaufverträgen Zielgruppe Derzeitige und künftige Einwohner und Unternehmen Ziele Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und Änderung von Wohn- und Geschäftsräumen sowie den Erwerb bzw. Verkauf von Immobilien Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 423, Gebühren für die Bauüberwachung (Gebühren für die Ausstellung der Neagativatteste zu Kaufverträgen gemäß 24 ff. BauGB) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 423, , , 423, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 423, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 423, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 423, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -195, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -195,

56 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 38 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

57 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 39 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Sozialer Wohnungsbau Mietwohnungen Mietwohnungen (Schulstraße 22-24) Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Dieses umfasst die Verwaltung des Mietwohngebäudes Schulstraße Neben dem Abschluss von Mietverträgen und der Abrechnung der Nebenkosten zählen die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes zu den Hauptaufgaben. Auftragsgrundlage GemO, BGB (Mietrecht) Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Mieter und Wohungssuchende aus der Ortsgemeinde Seibersbach. Ziele Kostengünstige Bereitstellung ausreichenden Wohnraumes für Wohungssuchende in der Ortsgemeinde Seibersbach. Wirtschaftliche Nutzung und Unterhaltung des Gebäudes. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -6, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -115, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -32,6-4 -2,86-1 -, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -46, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , ,

58 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 4 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Sozialer Wohnungsbau Mietwohnungen Mietwohnungen (Schulstraße 22-24) Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

59 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 41 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Sozialer Wohnungsbau Mietwohnungen Mietwohnungen (Hauptstraße 3/Schulstraße 1) Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Dieses umfasst die Verwaltung des Mietwohngebäudes Hauptstraße 3. Neben dem Abschluss der Mietverträge und der Abrechnung der Nebenkosten zählen die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes zu den Hauptaufgaben. Auftragsgrundlage GemO, BGB (Mietrecht) Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Mieter und Wohnungssuchende in der Ortsgemeinde Seibersbach. Ziele Kostengünstige Bereitsstellung vom Wohnraum für Wohungssuchende aus Seibersbach. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 185, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzungsgebühren Alte Schule 185, Privatrechtliche sentgelte 6.494, Mieten und Pachten 6.494, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 6.679, Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -2, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , ,

60 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 42 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Sozialer Wohnungsbau Mietwohnungen Mietwohnungen (Hauptstraße 3/Schulstraße 1) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -8.5, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -8.5, Erträge aus internen sbeziehungen 1.8, Erträge aus internen sbeziehungen (Innere Verrechnung für die Nutzung von Räumlichkeiten in der alten Schule durch die Bücherei) 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen 1.8, , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -6.7, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 1.8, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),, ,

61 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 43 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beihaltet die laufende Unterhaltung, die, Straßenentwässerung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen. Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten, Privatrechtliche sentgelte 1.2, Mieten und Pachten Stellplatzmiete für Altkleidercontainer 1.2, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.67, Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung für die Reinigung der Containerstandplätze vom Abfallwirtschaftsbetrieb) Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten Frühere en der ARGE für Aushilfe Gemeindearbeiter 1., , Sonstige laufende Erträge , Konzessionsabgaben , = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 24.1, Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -117, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -2.28,

62 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 44 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.34, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5351 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 5357 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Lfd. Straßenoberflächenentwässerungsanteil für die Gemeindestraßen an die VG-Werke Abwasserbeseitigung),55 /m² , Sonstige laufenden Aufwendungen -3, Versicherungsbeiträge -3, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Aufwendungen , Außerordentliche Aufwendungen , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , ,

63 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 45 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,62 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Anzahlungen für Beiträge, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ein- und Auszahlungsarten, , , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Anzahlungen für Beiträge, = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -8.4, ,

64 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 46 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Ausreichende Beleuchtung der Straßen, Gehwege und öffentlichen Plätze innerhalb des Gemeindegebietes. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO) Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner, Fußgänger, Autofahrer Ziele Sicherstellung einer ausreichenden, möglichst kostengünstigen Beleuchtung des gesamten Ortsgebietes. Kostenminimierung durch Abschluss eines günstigen Wartungsvertrages sowie günstiger Strombezug aufgrund vorheriger Ausschreibung. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4159 Sonstige Sonderposten, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -1, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -173, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -453, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen

65 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 47 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 219: PTJ-Zuwendung lt. Bescheid vom = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 5.995, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ein- und Auszahlungsarten, , , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 219: PTJ-Zuwendung lt. Bescheid vom = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 5.995, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), ,

66 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 48 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst Straßenreinigung, Winterdienst Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Reinigen, Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, KAG, Straßenreinigungssatzung der Ortsgemeinde Seibersbach Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Grundstückseigentümer, Einwohner Ziele Gewährleistung eines sauberen Ortsbildes, Sicherstellung einer gefahrlosen Nutzung der gemeindlichen Gehwege und Plätze im Winter durch den Einsatz der gemeindlichen Beschäftigten sowie teilweise Fremdeinsatz im Rahmen des Winderdienstes Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Streusaltz etc. 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),

67 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 49 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst Straßenreinigung, Winterdienst

68 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 5 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Zurverfügungstellung ausreichender Parkmöglichkeiten innerhalb des Ortsgebietes Auftragsgrundlage Gemeindeordnung,, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner sowie Gäste und Besucher der Ortsgemeinde Seibersbach Ziele Die benötigten Parkplätze sollen möglichst ortsnah, kostengünstig in einem verkehrssicheren Zustand vorgehalten werden Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internen sbeziehungen

69 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 51 Datum: Uhrzeit: 15:1:38 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Buswartehallen) Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstatttung (Buswartehallen) Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach und Bauausschuss -sbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Bushaltestellen und -wartehäuschen Zielgruppe Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel Ziele Durch die Errichtung von Bushaltestellen sowie -wartehallen soll eine gefahrlose sowie witterungsmäßig geschützte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ermöglicht werden. Die Unterhaltungskosten sollen durch den Einsatz der Gemeindebediensteten möglichst gering gehalten werden. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internen sbeziehungen

70 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 52 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün und Parkanlagen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe, Freiwllige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach -sbeschreibung Im gesamten Ortsbereich sind zahlreiche Grünflächen vorhanden. Sie werden von den Mitarbeitern des Bauhofes gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereiches befinden sich darüberhinaus noch Brach- und Ausgleichsflächen Ziele Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen. Ertrags- und Aufwandsarten Zielgruppe Einwohner und Besucher von Seibersbach, Grundstückseigentümer und Landwirte Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 69, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 69, , Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -4, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -695, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen alle 2 Jahre 1. zusätzlich für Schreddern des Grünschnittes , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) ,

71 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 53 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün und Parkanlagen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Außerordentliche Aufwendungen -595, 599 Außerordentliche Aufwendungen -595, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -595, , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -595, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

72 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 54 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Der Friedhof in Seibersbach besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzuordnen. Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher des Friedhofes Ziele Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 4.235, Entgelte / für das Bestattungswesen 4.235, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.235, Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -43, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -753, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.47, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Grundstücke (Kosten des Grabaushubes) 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige -25, Transferaufwendungen

73 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 55 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Beitrag Deutsche Kriegsgräberfürsorge Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , Sonstige laufenden Aufwendungen -94, Versicherungsbeiträge -94, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.346, Grabnutzungsentgelte 5.55, Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte Grabverlängerung 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 796, , Auszahlungen für Sachanlagen -8.66, Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -8.66, , , ,

74 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 56 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.346, Grabnutzungsentgelte 5.55, Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte Grabverlängerung 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 796, , Auszahlungen für Sachanlagen -8.66, Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -8.66, , ,

75 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 57 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur ion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie-und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.b. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verwantwortung für die Umwelt- und Lebensqualität der Bürger. Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, FSC-Zertifizierungsvorschriften, Ortsgemeinderatsbeschlüsse Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Jäger, Landwirte Ziele Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen, wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutzund Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Privatrechtliche sentgelte , Erträge aus Verkäufen von Vorräten , Mieten und Pachten Lfd. Pacht für Ausgleichsflächen WKA: 5., Privatrechtliche sentgelte / Sonstige Kostenerstattung aus wechselseitigem Einsatz 3, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , , Personalaufwendungen , Vergütungen Löhne staatl. und kommunale Waldarbeiter , szulagen -167, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -6.34, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ,

76 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 58 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Personalkostenanteil staatl. Förster , Sonstige laufenden Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Versicherungsbeiträge; Berufsgenossenschaft , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -34, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 6.785, Außerordentliche Aufwendungen , Außerordentliche Aufwendungen , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 4.83, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,22 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) -782, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -782, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -782,

77 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 59 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft

78 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 6 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Jagd- und Fischereiverpachtung Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Einnahmen aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Seibersbach sowie der Vergabe der Fischereirechte Auftragsgrundlage Bundes- und Landesjagdgesetz, Fischereigesetz Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Jäger und Angler Ziele Möglichst wirtschaftliche Verpachtung der Jagd- und Fischereinutzungsrechte bei gleichzeitiger Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bejagung sowie Hege und Pflege des Wildbestandes durch den Jagdpächter. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, Öffentlich-rechtliche sentgelte 4.339, Jagdpacht Entgeltliche Jagderlaubnisscheine 4.339, Privatrechtliche sentgelte 3.84, Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erlöse aus Wildbretverkauf 4419 Privatrechtliche sentgelte / Sonstige Abschussgebühren und Standgelder von Jagdgästen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2.424, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung jagdlicher Einrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wildäcker, Kirrungen etc. (Saatgut, Mais, Salzlecksteine...) Mulchen von Wildwiesen sowie Aufwendungen bei Gesellschaftsjagden 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für Drückjagd, Fleischuntersuchungen etc Kostenerstattungen / an Sonstige Ersatz für Wildschäden an landwirtschaftlichen Flächen -57, , , , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen, Sonstige laufenden Aufwendungen , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pachtentschädigung für angegliederte Flächen sowie Miete für die Mitbenutzung der Kühlkammer an die Stadt Bingen -2.15,

79 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 61 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Jagd- und Fischereiverpachtung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Versicherungsbeiträge; Berufsgenossenschaft, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge zur Hegegemeinschaft Soonwald (Erhöhung ab 216) 5689 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen Die Jagdsteuer ist entfallen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -17, , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 786, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 786, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 786, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 266, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), -1., -1., ,

80 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 62 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Jagd- und Fischereiverpachtung Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -1., -1., -1.

81 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 63 Datum: Uhrzeit: 15:1:38 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Auftragsgrundlage Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Ortsgemeinderatsbeschlüsse Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach -sbeschreibung Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen, Kostenbeteiligung bei dem mit den Jagdpachteinnahmen fürs Feld finanzierten Ausbau und der Unterhaltung der Wege. Zielgruppe Landwirte, Einwohner, Wanderer, Radfahrer Ziele Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit möglichst keine Erhebung von Wirtschaftswegebaubeiträgen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4159 Sonstige Sonderposten, Privatrechtliche sentgelte 4.95, Mieten und Pachten (Jagdpachtanteil Feld) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.95, , Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -16, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -289, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -755, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke, Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 156, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 156,

82 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 64 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 156, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 156, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 156,

83 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 65 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshäuser) Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Kirmes) Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Durchführung der jährlichen Kirmes in der Ortsmitte Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner von Seibersbach sowie auswärtige Besucher Ziele Im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel soll die Durchführung der Kirmes weiterhin gesichert werden. Attraktive Programmgestaltung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verbessern, Persönliches Engagement fördern und fordern. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 2.14, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Standgelder Kirmes und Weihnachtsmarkt 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2.14, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.62, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Finanzierung von Dorffesten, Kirmes etc. 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -3.62, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1.48, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -1.48, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -1.48, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.48, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -1.48,

84 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 66 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshäuser) Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Kirmes)

85 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 67 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshäuser) Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen (Dorfgemeinschaftshäuser) Art der Aufgabe Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer, Hausmeister Berg -sbeschreibung Mit dem Begriff "Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind in erster Linie das Dorfgemeinschaftshaus und der Mehrzweckraum in der alten Schule gemeint. Diese stehen vor allem den Einwohnern und Vereinen aus der Gemeinde, aber auch auswärtigen Nutzern zur Verfügung. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Benutzungs- und Gebührenordnung Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Einwohner und Vereine aus Seibersbach, auswärtige Nutzer, Ratsmitglieder für Sitzungszwecke Ziele Vorhaltung der Räumlichkeiten für sportliche- und kulturelle Veranstaltungen sowie Familienfeiern etc. Möglichst kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle. Höhere Auslastung durch Einwohner und ortsansässige Vereine anstreben. Vermeidung von Beschädigungen. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, Öffentlich-rechtliche sentgelte 3.11, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 3.11, Privatrechtliche sentgelte 6.715, Mieten und Pachten In 218 gibt es keine Mieteinnahmen mehr, da die Wohnung umgebaut wird. 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 6.715, , Personalaufwendungen , Vergütungen -6.86, szulagen -31, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -115, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände , , , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden,

86 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 68 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshäuser) Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen (Dorfgemeinschaftshäuser) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Betriebsausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Anwalt- und Gerichtskosten 5631 Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Porto, Bürobedarf etc.) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der , internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),,, ,

87 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 69 Datum: Uhrzeit: 15:1:38 Art der Aufgabe Freiwllige Aufgabe Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshäuser) Kegelbahn im Dorfgemeinschaftshaus Auftragsgrundlage Benutzungsgebührenordnung Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer, Hausmeister Sunder -sbeschreibung Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner von Seibersbach Ziele Kegelbahn in einem guten Zustand erhalten und gleichzeitig ein angemessenes Preisniveau sicherstellen. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 2.132, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 2.132, Privatrechtliche sentgelte 1.57, Erträge aus Verkäufen von Vorräten 1.57, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 3.639, Personalaufwendungen , Vergütungen , Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -98, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -257, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -16, , , Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -999, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 499, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 499, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 499, internen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan ,

88 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 7 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshäuser) Kegelbahn im Dorfgemeinschaftshaus Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 34, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 34,

89 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 71 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Tourismus Kommunale Tourismusförderung Kommunale Tourismusförderung Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Vorhaltung und Ausbau der touristischen Einrichtungen, verstärkte Fremdenverkehrswerbung durch Mitgliedschaft im Verkehrsverein der Verbandsgemeinde. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Besucher und Gäste aus nah und fern Ziele Die Attraktivität der Gemeinde Seibersbach als touristisches Ziel soll vor allem durch verstärkte eigene Initiativen und Bemühungen gesteigert werden. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Sonstige laufenden Aufwendungen -327, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Verkehrsverein der Verbandsgemeinde) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -327, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -327, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -327, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -327, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -327, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -327,

90 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 72 Datum: Uhrzeit: 15:1: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Tourismus Kommunale Tourismusförderung Kommunale Tourismusförderung

91 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 73 Datum: Uhrzeit: 15:1:38 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um lagen Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat sowie Haupt- und Finanzausschuss Seibersbach -sbeschreibung Das beinhaltet die zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel Steuern, steuerähnliche Einnahmen, und allgemeine Zuweisungen sowie die Abwicklung allgemeiner Umlagen. Zielgruppe Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde Ziele Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach 94 GemO, insbesondere Berücksichtigung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A 6.153, Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Das Rechnungsergebnis 29 belief sich bereits auf nur 438.6,-- ) 554.8, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 14.11, Hundesteuer (Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Hebesätze) 7.898, Familienleistungsausgleich 55.97, Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen Schlüsselzuweisung A (Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass sich die Steuerkraft der Ortsgemeinde in der Zeit vom bis durch größere Gewerbesteuernachzahlungen, im Vergleich zu den Vorjahren erhöht hat.) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen 5431 Gewerbesteuerumlage 69 % der Gewerbesteuererträge Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 47 %) , , ,

92 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 74 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um lagen Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage wie im Vorjahr bei 37 %) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 85, Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 85, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 85, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 62.54, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 62.54, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 62.54, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

93 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 75 Datum: Uhrzeit: 15:1:38 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen direkt zugeordnet) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer, Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg -sbeschreibung Kreditmanagement (Neuaufnahme, Umschuldung und Prolongation von Darlehen) Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat sowie Haupt- und Finanzausschuss Seibersbach, Zielgruppe Ortsgemeinderat, Banken und Kreditinstitute Ziele Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen sowie Abbau der Schulden Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zinserträge und sonstige Finanzerträge 34, Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Einheitskasse) 44, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 26, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken Zinsen Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen Zinsen Sparkasse 65 + Zinsen 7 Mte. f. Neukredit 218 von = Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken Zinsen Landesbank Badenwürttemberg 5791 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) , , , , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -8.77, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -8.77, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -8.77, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -8.77, internen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , ,

94 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 76 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen direkt zugeordnet) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) ,

95 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 77 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen direkt zugeordnet) Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit Jagdgenossenschaften Jagdgenossenschaft Seibersbach Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft Seibersbach Auftragsgrundlage Bundes- und Landesjagdgesetz nebst Verordnungen hierzu, Vertrag zwecks Übertragung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft auf die Ortsgemeinde Zuständiges Gremium Jagdgenossenschaftsversammlung, Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Jagdgenossen und Jagdpächter Ziele Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und möglichst effiziente Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 5.71, Jagdpacht 5.71, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 5.71, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.95, Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich 5259 Kostenerstattungen / an Sonstige Reinertrag , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige -55, Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -55, , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 21, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 21, = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 21, internen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , ,

96 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 78 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen direkt zugeordnet) Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit Jagdgenossenschaften Jagdgenossenschaft Seibersbach Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),

97 haushalt 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : 79 Datum: Uhrzeit: 15:1: Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen direkt zugeordnet) Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Art der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Verantwortlich Ortsbürgermeisterin Spreitzer -sbeschreibung Vereinnahmung der jährlichen Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank Rheinböllen Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates Zuständiges Gremium Ortsgemeinderat Seibersbach Zielgruppe Kreditinstitute Ziele Erhalt der Geschäftsanteile Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (Dividende Geschäftsanteil Volksbank Rheinböllen), = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, internen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 5, , , Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 5, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 5,

98 Investitionsplan

99 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , , , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

100 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätten, Kindergärten Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

101 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze und Jugendräume) Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze und Jugendräume) Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 1. 1., 1. 1., , , , , , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

102 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten und Bäder Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

103 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Sozialer Wohnungsbau Mietwohnungen Mietwohnungen (Hauptstraße 3/Schulstraße 1) Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Auszahlungen für Sachanlagen 7857 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Spülmaschine Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , , , , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

104 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 16. Entgelten 6825 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich, , Anzahlungen für Beiträge, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 18. Auszahlungen für Sachanlagen , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

105 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 219: PTJ-Zuwendung lt. Bescheid vom Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

106 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.346, Grabnutzungsentgelte 5.55, Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte 796, Grabverlängerung 11. Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , , , , , , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

107 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Jagd- und Fischereiverpachtung Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7857 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , , , , , , CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

108 Investitionsplan 218 Gemeinde: 7 Seibersbach Seite : Datum: Uhrzeit: :39: Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshäuser) Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen (Dorfgemeinschaftshäuser) Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr EUR (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), , , , *** Ende der Liste "Investitionsplan" *** CIP-KD / KDHHIP Rel (Update 2) ( )

109 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

110 Seite 9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Gemeinde: Seibersbach

111 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Gemeinde: 7 Seibersbach Seite 91 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR Summe Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten *** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" *** CIP-KD / VEAUSHDP Rel (Update 2) ( )

112 Übersicht über die Verbindlichkeiten

113 Seite: 92 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Haushaltsjahres lfd. 1 Anleihen Art (gem. 47 Abs. 5 4 GemHVO) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 218 in Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus den Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/en (Brauereidarlehen) 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Verbindlichkeiten ( K II ) 14 Summe der Verbindlichkeiten Zu 12: Verbindlichkeiten Einheitskasse

114 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

115 Seite 93 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Ergebnis (gemäß 2 Abs GemHVO) Jahr Betrag in 1) 1 5.Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe )

116 Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge

117 Seite 94 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge lfd. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 26)./. Planmäßige Tilgung 46 = vorzutragende Beträge in 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 2 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe

118 Berechnung der freien Finanzspitze

119 Verwendungsrechnung Entstehungsrechnung Seite 95 lfd. in 2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden sfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Ansätze Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1 Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 26 GemHVO) einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 46 GemHVO) Zwischensumme abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 46 GemHVO) "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ) Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 3 Jahr... - Betrag... voraussichtlich Jahr... - Betrag Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. 2 Angaben können auch in 1. erfolgen. 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

120 Stellenplan

121 Stellenplan der Ortsgemeinde Seibersbach für das Haushaltsjahr 218 Seite: 96 Kostenstelle Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD Zahl der Stellen für Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr das Haushaltsjahr Soll Ist tatsächliche Besetzung am Stellenvermerke und Erläuterungen Teilhaushalt 1: Zentrales und Kultur 111 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeisterin (ehrenamtlich) KomAEVO Zentrale Dienste Gemeindebote E 1,2,2,2 8 Std. Reinigungskraft (Büro) E 2,8,8,8 3 Std Bauhof Gemeindearbeiter E Teilhaushalt 3: Gestaltung, Wohnen und Umwelt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Manteltarif für Waldarbeiter E Dorfgemeinschaftshaus Hausmeister E 1,23,24,24 9 Std. Stand:

122 Forsthaushalt

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