1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan. der Ortsgemeinde Mudershausen. für das Haushaltsjahr 2017

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1 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mudershausen für das Haushaltsjahr 217 1

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht 3 Nachtragshaushaltssatzung 6 Ergebnishaushalt 9 Finanzhaushalt 1 Teilergebnishaushalt 12 Teilfinanzhaushalt 25 Investitionsübersicht 4 Zusammengefasster Teilergebnishaushalt 48 Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt 5 Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 52 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 53 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 54 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 55 Übersicht über die freie Finanzspitze 56 2

3 Vorbericht Vorbemerkung Nach 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 216 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt. Erläuterungen zu den veränderten Erträgen Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben ( ) Veränderung Ansatz neu Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteile Einkommensteuer Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen Pos. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ( ) Schlüsselzuweisungen A Pos. 4 Öffentlich-rechtliche sentgelte (- 1.2 ) Benutzungsgebühren Friedhof Dorfgemeinschaftshaus Pos. 5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 1.4 ) Erstattung Süwag Fehler bei der Ermittlung der Haushaltsplandaten 217 3

4 Pos. 9 Sonstige laufende Erträge (+ 1.7 ) Veränderung Ansatz neu Versicherungserstattungen Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen Pos. 11 Personalaufwendungen ( ) Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete Ehrensold Beschäftigte inkl. Nebenkosten Gesetzliche Unfallversicherung Pos Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( ) Rathaus Heizung Stromkosten Spielplätze Unterhaltung Straßen Beleuchtung Friedhof Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Pos Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen ( ) Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Geringere Auflösung von Rückstellungen 3 Weitere Aufwendungen für die Sanierung des Anbaus wegen Schimmelbefall 4 & 5 Fehler bei der Ermittlung der Haushaltsplandaten 4

5 Pos Sonstige laufende Aufwendungen ( ) Veränderung Ansatz neu Aufwendungen Holzernte Versicherungsbeiträge Telefonkosten Finanzhaushalt Einzahlungen 553- Friedhof Kaufgräber - 25 Auszahlungen 3651 Kindergarten Anbau Kindergarten Hahnstätten Anteil Mudershausen Gemeindestraßen Ausbau Gehwege K 55 Berghäuser Straße - 1. Rheinstraße Öffentliches Grün Anschaffung Böschungsmulcher Forst Anteil Kfz Waldarbeiter Dorfgemeinschaftshaus Erneuerung Küche

6 Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudershausen für das Jahr 217 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Oktober 21 (GVBl. S. 319), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: gegenüber bisher Euro erhöht um Euro vermindert um Euro nunmehr festgesetzt auf Euro 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss auf im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf die Veränderung des Finanzittelbestandes im Haushaltsjahr auf Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Investitionskredite werden nicht veranschlagt. 6

7 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt 4 Steuersätze Die Steuersätze der Ortsgemeinde Mudershausen werden nicht verändert. 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze für Gebühren und Beiträge werden nicht verändert. 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum betrug Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum betrug Euro und zum voraussichtlich Euro. 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Die Festsetzung für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO werden nicht verändert. Mudershausen, den (Klaus Harbach) (Dienstsiegel) Ortsbürgermeister 7

8 Hinweis: Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis (montags bis mittwochs von 8: Uhr bis 12. Uhr und von 14: Uhr bis 16: Uhr, donnerstags von 8: Uhr bis 12: Uhr und von 14: Uhr bis 19: Uhr und freitags von 8: Uhr bis 12: Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus. Nach 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Hahnstätten, (Siegel) Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten (Volker Satony) Bürgermeister 8

9 Ergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen Pos. Inhalt Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte Privatrechtliche sentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** CIP-KD / KDHHNPLZ Rel SP1 ( ) 9

10 Finanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen Pos. Inhalt Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung 4. + öffentlich-rechtliche sentgelte privatrechtliche sentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Auszahlungen = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Zins- und sonstige Finanzauszahlungen = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) außerordentliche Einzahlungen außerordentliche Auszahlungen 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3. + Einzahlung für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sonstige Investitionseinzahlungen 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen CIP-KD / KDHHNPLZ Rel SP1 ( ) 1

11 Finanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen Pos. Inhalt Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** CIP-KD / KDHHNPLZ Rel SP1 ( ) 11

12 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 1 Zentrale Verwaltung bereich 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung 111 Verwaltungssteuerung 1111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : art : Funktionsaufgabe externes und internes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Land Rheinland - Pfalz Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien. Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates. Zielgruppe : Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden. Pos. Inhalt Ziele : Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufenden Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 12

13 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 1 Zentrale Verwaltung bereich 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung 1114 Gremien 1114 Gremien Art der Aufgabe : art : Funktionsaufgabe externes und internes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung. Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. Zielgruppe : Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer. Pos. Inhalt Ziele : Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Personalaufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 2 2 sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 13

14 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 1 Zentrale Verwaltung bereich 11 Innere Verwaltung 114 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften 1142 Liegenschaften Art der Aufgabe : art : Funktionsaufgabe internes und externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister kommunale Gebietskörperschaft Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen n zugeordnet Zielgruppe : Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Pos. Inhalt Ziele : wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Privatrechtliche sentgelte = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 14

15 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 3 Soziales und Jugend bereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Art der Aufgabe : art : Freiwillige Aufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister kommunales Gremium Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche bzw. privatrechtliche Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen Vereinbarungen. freier Träger. Die en werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien. Zielgruppe : Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege. Pos. Inhalt Ziele : Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -2-2 sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 15

16 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 3 Soziales und Jugend bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 3662 Spielplätze u.ä Art der Aufgabe : art : freiwiliige Aufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates. Bereitstellung und Bewirtschaftung bedarfsgerechter Spielplätze Zielgruppe : Kinder, Jugendliche im Alter von 2-12 Jahren Grundzahlen : 1. Anzahl der Kinder zum Stichtag 3.9. des Vorjahres 2. Summe der Aufwendungen Pos. Inhalt Ziele : Die Gesamtaufwendungen sollen X / Kind im Alter von 2-12 Jahren nicht übersteigen Kennzahlen : Aufwendungen je Kind Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 16

17 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung (Betrieb PV-Anlage) Pos. Inhalt Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Privatrechtliche sentgelte = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und ) 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 17

18 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 541 Gemeindestraßen 541 Gemeindestraßen Art der Aufgabe : art : Pflichtaufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister EU, Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppe : Verkehrsteilnehmer, Nutzer Pos. Inhalt Ziele : Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 4 4 sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 18

19 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen zuzuordnen) 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Art der Aufgabe : art : freiwillige Aufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister EU, Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gemeinderatsbeschlüsse Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a. Zielgruppe : Einwohner und Touristen Pos. Inhalt Ziele : Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 19

20 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe : art : Pflichtaufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz Beschreibung des s: über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch und Vergabe von Gräbern Benutzungs- und Gebührensatzungen Zielgruppe : Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes Pos. Inhalt Ziele : Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Öffentlich-rechtliche sentgelte = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 2

21 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 55 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5551 Kommunale Forstwirtschaft Art der Aufgabe : art : Pflichtaufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister EU, Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Forstwirtschaftsplan Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung Zielgruppe : Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte Pos. Inhalt Ziele : Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Privatrechtliche sentgelte = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufenden Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 21

22 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 55 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Art der Aufgabe : art : Pflichtaufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gemeindeordnung, Satzungen Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen Zielgruppe : Grundstückseigentümer, Landwirte Pos. Inhalt Ziele : Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufenden Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -11 CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 22

23 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Art der Aufgabe : art : freiwillige Aufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen Bereitstellung von Räumen zur Förderung ortsgemeinschaftlicher, sozialer, kultureller, sportlicher und privater Interessen Zielgruppe : Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber Grundzahlen : 1. Einwohner zum 3.9. des Vorjahres 2. Anzahl der privaten Veranstaltungen des laufenden Jahres 3. Summe der Veranstaltungen des laufenden Jahres Pos. Inhalt Ziele : Auslastung der Nutzungskapazitäten maximieren, insbesondere durch private und wirtschaftliche Interessenten, hierbei 1. Nutzung über 5% durch Private 2. Erhöhung der privaten Nutzungen um 5% Kennzahlen : 1. Verhältnis der privaten Nutzungen zur Summe der Nutzungen 2. Private Nutzung je Einwohner Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Öffentlich-rechtliche sentgelte Privatrechtliche sentgelte Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufenden Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 23

24 Teilergebnishaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 6 Zentrale Finanzleistungen bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n 611 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : art : Pflichtaufgabe externes und internes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Bund, Land, Verbandsgemeinde Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Kommunalabgabengesetz (KAG), Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Realsteuern und Gemeindeanteilen an Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung der Einkommen- und Umsatzsteuer. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Zielgruppe : Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden Pos. Inhalt Ziele : Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen e ausgeglichen werden können. Ansatz bisher Ansatz neu Mehr Weniger Mehr/Weniger EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" *** CIP-KD / KDHHNPLY Rel SP1 ( ) 24

25 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 1 Zentrale Verwaltung bereich 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung 111 Verwaltungssteuerung 1111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : art : Funktionsaufgabe externes und internes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Land Rheinland - Pfalz Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien. Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates. Zielgruppe : Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden. Ziele : Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE 217 EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 25

26 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 1 Zentrale Verwaltung bereich 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung 1114 Gremien 1114 Gremien Art der Aufgabe : art : Funktionsaufgabe externes und internes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung. Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. Zielgruppe : Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer. Ziele : Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte. Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE 217 EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 26

27 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 1 Zentrale Verwaltung bereich 11 Innere Verwaltung 114 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften 1142 Liegenschaften Art der Aufgabe : art : Funktionsaufgabe internes und externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister kommunale Gebietskörperschaft Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen n zugeordnet Zielgruppe : Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Ziele : wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE 217 EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 27

28 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 3 Soziales und Jugend bereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Art der Aufgabe : art : Freiwillige Aufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister kommunales Gremium Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche bzw. privatrechtliche Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen Vereinbarungen. freier Träger. Die en werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien. Zielgruppe : Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege. Ziele : Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege. Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE 217 EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 28

29 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 3 Soziales und Jugend bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 365 Tageseinrichtungen für Kinder 3651 Kindergarten Art der Aufgabe : art : Pflichtaufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG). Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Kindergrippen dienen der Betreuung von Kleinkindern bis zum Kindergartenbesuch (ab 3 Jahren). Zielgruppe : Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten. Ziele : Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder. Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE 217 EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 29

30 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 3 Soziales und Jugend bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 3662 Spielplätze u.ä Art der Aufgabe : art : freiwiliige Aufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates. Bereitstellung und Bewirtschaftung bedarfsgerechter Spielplätze Zielgruppe : Kinder, Jugendliche im Alter von 2-12 Jahren Grundzahlen : 1. Anzahl der Kinder zum Stichtag 3.9. des Vorjahres 2. Summe der Aufwendungen Ziele : Die Gesamtaufwendungen sollen X / Kind im Alter von 2-12 Jahren nicht übersteigen Kennzahlen : Aufwendungen je Kind Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE 217 EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 3

31 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 52 Bauen und Wohnen 522 Wohnungsbauförderung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Art der Aufgabe : art : freiwillige Aufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister EU, Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : - und sbeschreibung : Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken Zielgruppe : Bauinteressenten, Grundstückseigentümer Ziele : Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen. Pos. Inhalt Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 31

32 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung (Betrieb PV-Anlage) Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger Ansatz VE bisher VE neu Mehr/Weniger VE EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 32

33 Teilfinanzhaushalt 217 Gemeinde: 6 Mudershausen 5 Gestaltung Umwelt bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 541 Gemeindestraßen 541 Gemeindestraßen Art der Aufgabe : art : Pflichtaufgabe externes verantwortlich : Auftraggeber : Ortsbürgermeister EU, Bund, Land, Gemeinderat Auftragsgrundlage : Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse Zielgruppe : Verkehrsteilnehmer, Nutzer Ziele : Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Pos. Inhalt 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ansatz bisher Ansatz neu Mehr/Weniger VE bisher VE neu Mehr/Weniger Ansatz VE 217 EUR EUR EUR 217 EUR EUR EUR Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) CIP-KD / KDHHVEX Rel SP1 ( ) 33