Change² Vorhabenzeitplan. Stand: November 2012

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1 Change² Vorhabenzeitplan Stand: November 2012

2 Übersicht Zeitplanung Vorhaben (Stand November 2012) Vorhaben Laufende Projekte I II III IV I II III IV I II III IV Masterplan aktualisiert - Mit wichtigsten Änderungen Projektgruppe Linienprojekt strat. Projekt Nr. 1 f) Aufbau Management Information System x x Nr. 5 Kulturhauptstadt x Nr. 9 Stärkung der bürgerschaftl. Beteiligung und des bürgersch. Engagements x Nr. 10 Personalentw icklung und -beschaffung 11 / 17 Nr. 12 Vielfalts-Management x Nr. 13 Qualitätsmanagement x Nr. 26 Forderungsmanagement x Nr. 28 Betriebsmodell 68/Synergien mit 75 x Nr. 29 Bürgerdienste: Produkte, Struktur, Optimierung des Serviceangebotes x Nr. 34 Allg. Dienst-u.Geschäftsanw eisung (AGA) 11 Projekte in der Implementierung Nr. 1 a) d) e) Konzept Strategische Steuerung Strat. St. x Nr. 1 c) strat. Beteiligungsmanagement x Nr. 2 Leitbild Stadtverw altung FVA / 17 x Nr. 3 Leitbild Stadt Mannheim 2020 / Konvers. x Nr. 8 Stadtteilorientierung der Verw altung x Nr. 16 Weiterentw icklung Vergabew esen x Nr. 17 NKHR x x Nr. 19 Immobilienmanagement x Nr. 24 Zukunftsfähige Informationstechnologie x Nr. 31 Strat. Anforderungsprofil für Führungskräfte 17 Nr. 32 Führung und Kommunikation 17 Nr. 33 Talentstrategie/Stadtmarketingstrategie x x Nr. 35 Betriebliches Gesundheitsmanagement x Abgeschlossene Projekte Nr. 1 b) Gesamtstrategie Stadtverw altung x x Nr. 4 Neue w irtschaftspolitische Strategie x x Nr. 6 Reform Gemeinderatsarbeit x Nr. 7 Reform Bezirksbeiratsarbeit Teil I x Nr. 11 Integrationskonzept x Nr. 14 EU-Dienstleistungsrichtlinie x Nr. 18 Aufbau Beteiligungscontrolling x Nr. 19 b) Baukompetenzzentrum x Nr. 20 Öffentlichkeitsarbeit x Nr. 21 Neugestaltung Org. Kinder, Jugend, Schule x Nr. 22 Schnittstellenoptimierung im Sozialbereich x Nr. 23 Wohnen/Stadterneuerung x Nr. 25 Rechnungsstellen x Nr. 30 Personal-Organisation 11 Nr. 36 Internationalisierung x Abgemeldete Projekte * Nr. 15 Nr. 27 Zusammenarbeit in der Metropolregion Neuorganisation der Finanzverw altung Umsetzungsmodus gem. GR-Vorlage 675/2007 Konzept- und Projektphase * Gültig für die Laufzeit des Materplans bis 2013 Implementierung Beschluss im LA 10. Oktober 2012 Qualitätssicherung 2

3 Übersicht Zeitplanung Vorhaben (Stand November 2012) Vorhaben Laufende Projekte I II III IV I II III IV I II III IV Projektgruppe Linienprojekt strat. Projekt Nr. 1 f) Aufbau Management Information System x x Nr. 5 Kulturhauptstadt x Nr. 9 Stärkung der bürgerschaftl. Beteiligung und des bürgersch. Engagements x Nr. 10 Personalentw icklung und -beschaffung 11 / 17 Nr. 12 Vielfalts-Management x Nr. 13 Qualitätsmanagement x Nr. 26 Forderungsmanagement x Nr. 28 Betriebsmodell 68/Synergien mit 75 x Nr. 29 Bürgerdienste: Produkte, Struktur, Optimierung des Serviceangebotes x Nr. 34 Allg. Dienst-u.Geschäftsanw eisung (AGA) 11 Projekte in der Implementierung Nr. 1 a) d) e) Konzept Strategische Steuerung Strat. St. x Nr. 1 c) strat. Beteiligungsmanagement x Nr. 2 Leitbild Stadtverw altung FVA / 17 x Nr. 3 Leitbild Stadt Mannheim 2020 / Konvers. x Nr. 8 Stadtteilorientierung der Verw altung x Nr. 16 Weiterentw icklung Vergabew esen x Nr. 17 NKHR x x Nr. 19 Immobilienmanagement x Nr. 24 Zukunftsfähige Informationstechnologie x Nr. 31 Strat. Anforderungsprofil für Führungskräfte 17 Nr. 32 Führung und Kommunikation 17 Nr. 33 Talentstrategie/Stadtmarketingstrategie x x Nr. 35 Betriebliches Gesundheitsmanagement x Abgeschlossene Projekte Nr. 1 b) Gesamtstrategie Stadtverw altung x x Nr. 4 Neue w irtschaftspolitische Strategie x x Nr. 6 Reform Gemeinderatsarbeit x Nr. 7 Reform Bezirksbeiratsarbeit Teil I x Nr. 11 Integrationskonzept 4 x Nr. 14 EU-Dienstleistungsrichtlinie x Nr. 18 Aufbau Beteiligungscontrolling x Nr. 19 b) Baukompetenzzentrum x Nr. 20 Öffentlichkeitsarbeit x Nr. 21 Neugestaltung Org. Kinder, Jugend, Schule x Nr. 22 Schnittstellenoptimierung im Sozialbereich x 5 Nr. 23 Wohnen/Stadterneuerung x Nr. 25 Rechnungsstellen x Nr. 30 Personal-Organisation 11 Nr. 36 Internationalisierung x Abgemeldete Projekte * Nr. 15 Nr. 27 Zusammenarbeit in der Metropolregion Neuorganisation der Finanzverw altung Masterplan aktualisiert - Mit wichtigsten Änderungen Umsetzungsmodus gem. GR-Vorlage 675/2007 Konzept- und Projektphase * Gültig für die Laufzeit des Materplans bis 2013 Implementierung Beschluss im LA 10. Oktober 2012 Qualitätssicherung 3

4 Wichtigste Aktualisierungen im Vergleich zum LA am (Stand: November 2012) Nr Aktualisierungen Datum: aktualisiert, Stand November Stärkung der bürgerschaftlichen Beteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements: Konzept- und Projektphase verlängert sich auf Q I Bürgerdienste: Produkte, Struktur, Optimierung des Serviceangebotes: Projektabschluss Q IV Integrationskonzept: Die QS-Phase verlängert sich auf Q II Schnittstellenoptimierung im Sozialbereich: Die QS-Phase verlängert sich aufgrund von Kapazitätsauslastung auf Q I

5 Stand Oktober 2012 Übersicht Zeitplanung Vorhaben (Stand Oktober 2012) Vorhaben Laufende Projekte I II III IV I II III IV I II III IV Projektgruppe Linienprojekt strat. Projekt Nr. 1 f) Aufbau Management Information System x x Nr. 5 Kulturhauptstadt x Nr. 9 Stärkung der bürgerschaftl. Beteiligung und des bürgersch. Engagements x Nr. 10 Personalentw icklung und -beschaffung 11 / 17 Nr. 12 Vielfalts-Management x Nr. 13 Qualitätsmanagement x Nr. 26 Forderungsmanagement x Nr. 28 Betriebsmodell 68/Synergien mit 75 x Nr. 29 Bürgerdienste: Produkte, Struktur, Optimierung des Serviceangebotes x Nr. 34 Allg. Dienst-u.Geschäftsanw eisung (AGA) 11 Projekte in der Implementierung 2009 Nr. 1 a) d) e) Konzept Strategische Steuerung Strat. St. x Nr. 1 c) strat. Beteiligungsmanagement x Umsetzungsmodus gem. GR-Vorlage 675/2007 Nr. 8 Stadtteilorientierung der Verw altung x Nr. 16 Weiterentw icklung Vergabew esen x Nr. 17 NKHR x x Nr. 19 Immobilienmanagement x Nr. 24 Zukunftsfähige Informationstechnologie x Nr. 31 Strat. Anforderungsprofil für Führungskräfte 17 Nr. 32 Führung und Kommunikation 17 Nr. 33 Talentstrategie/Stadtmarketingstrategie x x Nr. 35 Betriebliches Gesundheitsmanagement x Abgeschlossene Projekte 2008 Nr. 1 b) Gesamtstrategie Stadtverw altung x x Nr. 4 Neue w irtschaftspolitische Strategie x x Nr. 6 Reform Gemeinderatsarbeit x Nr. 7 Reform Bezirksbeiratsarbeit Teil I x Nr. 11 Integrationskonzept x Nr. 14 EU-Dienstleistungsrichtlinie x Nr. 18 Aufbau Beteiligungscontrolling x Nr. 19 b) Baukompetenzzentrum x Nr. 20 Öffentlichkeitsarbeit x Nr. 21 Neugestaltung Org. Kinder, Jugend, Schule x Nr. 22 Schnittstellenoptimierung im Sozialbereich x Nr. 23 Wohnen/Stadterneuerung x Nr. 25 Rechnungsstellen x Nr. 30 Personal-Organisation 11 Nr. 36 Internationalisierung x Noch zu startende Projekte * Nr. 2 Leitbild Stadtverw altung x Nr. 3 Leitbild Stadt Mannheim x Nr. 15 Zusammenarbeit in der Metropolregion Nr. 27 Neuorganisation der Finanzverw altung 2010 Konzept- und Projektphase Implementierung Qualitätssicherung * Wenn Umsetzungsmodus offen, dann noch Entscheidung entsprechend GR 675/2007 (S. 15) 5

6 Information: Grundlagen für Arbeit des Lenkungsausschusses (= Projektlenkungsgruppe gem. GR-Vorlage 675/2007) Anlage 1: Masterplan (GR Vorlage 675/2007) vom Anlage 2: Org. Verfügung Gesamtprojektorganisation vom Aktualisierung vom Anlage 3: Dienstvereinbarung OB-GPR vom Anlage 4: Sammlung der neuen und veränderten Steckbriefe Hinweis: Anlagen einsehbar in Internet/Intranet/Informationslaufwerk Sharepoint 6

7 Information: Bearbeitungsmethoden von Vorhaben gem. GR-Vorlage 675/2007 (S. 15) Die Vorhaben des Masterplans können auf unterschiedliche Weise bearbeitet werden. Über die Art und Weise der Umsetzung befindet der Oberbürgermeister. Als Methoden der Umsetzung werden definiert: Bearbeitung in einer Projektorganisation (= Spalte Projektgruppe im Masterplan) Umsetzung im Rahmen einer Organisationsverfügung (= Spalte Linienprojekt im Masterplan) Umsetzung im Rahmen des Tagesgeschäfts der jeweiligen Organisationseinheit (= Spalte Linienprojekt in Masterplan) Als strategische Projekte definiert der Masterplan (S. 9) Vorhaben, die hauptsächlich mit der Entwicklung und der Umsetzung von Strategien auf allen Ebenen befasst sind. 7

8 Information: Nach Verabschiedung des Masterplans zwischen 2008 und 2011 neu hinzugekommene Vorhaben ( Anlage 4) Nr. Vorhaben Einführung / Status 1f) Aufbau Management Informationssystem Steckbrief wurde in LA am 10. Februar 2011 abgenommen. 9 Stärkung der bürgerschaftlichen Beteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements 31 Strategisches Anforderungsprofil für Führungskräfte 32 Führung und Kommunikation 33 Talentstrategie/Stadtmarketingstrategie 34 Allgem. Dienst- u. Geschäftsanweisung (AGA) 35 Betriebliches Gesundheitsmanagement 36 Internationalisierung Steckbrief wurde nach LA am 9. Juni 2010 im Wege des Schriftverfahrens beschlossen. Steckbrief wurde in LA am 9. Juli 2008 erstmals vorgestellt und abgenommen. Steckbrief wurde in Unterlenkungsausschuss des LA am abgenommen. Projekt wurde in Unterlenkungsausschuss des LA am erstmals vorgestellt. Steckbrief wurde in Unterlenkungsausschuss des LA am abgenommen. Steckbrief wurde in Unterlenkungsausschuss des LA am abgenommen. Grundzüge des Projektes in LA am vorgestellt. Steckbrief als Anlage mit Schreiben vom verschickt und im Schriftverfahren beschlossen. Teilnehmer Unterlenkungsausschuss : OB Dr. Kurz, EBM Specht, BM Grötsch, Hr. Dr. Fulst Blei (SPD), Fr. Dr. Weiss, Hr. Sandel (CDU), Hr. Raufelder, Hr. Müller (Grüne) Teilnehmer Unterlenkungsausschuss : OB Dr. Kurz, EBM Specht, Hr. Dr. Fulst-Blei, Hr. Lupke (SPD), Hr. Südmersen (CDU), Hr. Raufelder (Grüne), Fr. Süß-Slania ( GPR), Hr. Radak (GSV) 8

9 ANHANG: Status aller Vorhaben 9

10 Laufende Projekte (1/2) Nr. Projekte Status Nr. 1 f) Aufbau Management Information System (MIS) Die Pilotphase ist am 1. Juni gestartet. Sachstandsbericht im LA am ; Übergang der Projektleitung auf die Strategische Steuerung ab Januar Nr. 5 Kulturhauptstadt 2020 Wie im LA am beschlossen, erfolgt eine weitere Bearbeitung in der Linie. Das Projektmanagement wird über die Teilnahme der FVA Leitung an regelmäßigen Abstimmungsformaten zu Stadtstrategie, Kulturhauptstadt und Konversion gewährleistet. Keine gesonderte Projektbegleitung. Nr. 9 Nr. 10 Nr. 12 Nr. 13 Stärkung der bürgerschaftlichen Beteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements Personalentwicklung und -beschaffung Vielfalts-Management Qualitätsmanagement Bildung einer Untergruppe Bürgerschaftliches Engagement für Projektbaustein 3 bürgerschaftliches Engagement. Außerdem Fertigung einer Handreiche für Best Practice Bürgerbeteiligung. Das Projekt beinhaltet die Rekrutierung von qualifiziertem Personal und Talenten. Hierzu wurde unter anderem die Entwicklung einer einprägsamen Arbeitgebermarke Stadt Mannheim (Employer Branding) ins Leben gerufen. Das Vorhaben startete mit der Kick-off Sitzung am 20. März Es wurden Gespräche mit Vertretern der Stadtgesellschaft geführt und Maßnahmen werden definiert. Näheres siehe schrift. Projektstatusbericht zum LA Beginn Pilot I Gesamtstadt ist beendet. Ergebnisse liegen Ende Oktober vor. Auswahl Pilot II Dienststelle X steht an, Beginn für Dez/Jan vorgesehen. 10

11 Laufende Projekte (2/2) Nr. Projekt Status Nr. 26 Forderungsmanagement Im Lenkungsausschuss am wurde die Entscheidung über die Soll-Varianten getroffen und das weitere Vorgehen im Projekt vorgestellt. Ende 2012 wird das Projekt beendet sein. Nr. 28 Betriebsmodell 68/Synergien mit 75 Projektergebnisse berichtet im LA Nr. 29 Nr. 34 Bürgerdienste: Produkte, Struktur, Optimierung des Serviceangebotes Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA) Projektarbeiten wurden im Q IV abgeschlossen (siehe Statusbericht). Der Abschlussbericht geht nach Projektabschluss mit Federführung OB Dr. Kurz und BM in Kubala dem LA im Februar zu. Vorstellung erfolgt im nächsten LA Das Vorhaben wird in der Linie von 11.4 bearbeitet. Die Sammlung und Prüfung aller stadtweiten Regelungen bedarf einer weitaus umfangreicheren Recherche. Projektlaufzeit verlängert sich auf Q I und Q II

12 Projekte in der Implementierung (1/2) Nr. Projekt Status Nr. 1 a) d) e) Nr. 1 c) Nr. 8 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 19 Konzept Strategische Steuerung Strategisches Beteiligungsmanagement Stadtteilorientierung der Verwaltung Weiterentwicklung Vergabewesen NKHR Immobilienmanagement Ein Zielsystem wurde aufgestellt und im Hauptausschuss vorgestellt. Prozess zur Validierung und Anpassung von Zielen wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen mit dem Gemeinderat vereinbart. Pilotvorhaben zur strategischen Entwicklungsplanung mit einer Gesellschaft begonnen. Nach den Piloten wird strategische Entwicklungsplanung in den zuständigen Dezernaten durchgeführt. Erstellung der Stadtstrategie und Stadtteilinformationspakete der Piloten Innenstadt und Feudenheim in den Stadtteilen. Implementierungsverantwortung liegt inzwischen bei FB 60/Dez. IV. AG Vergabe hat die Arbeit aufgenommen, ebenso die Vergabe- Kommission. NKHR ist zum erfolgreich gestartet, in Teilbereichen erfolgen noch Anpassungen. Zur Zeit insbesondere Umsetzung/Finalisierung der Organisation bei FB 25, z.b. Einrichtung 3. Säule, weitere Zusammenführung von Organisationskultur und Flächenaufnahmen. 12

13 Projekte in der Implementierung (2/2) Nr. Projekt Status Nr. 24 Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 35 Zukunftsfähige Informationstechnologie Strategisches Anforderungsprofil für Führungskräfte Führung und Kommunikation Talentstrategie/Stadtmarketingstrategie Betriebliches Gesundheitsmanagement Der Abschlussbericht ist unterschrieben. Die Implementierungsphase verschiebt sich aufgrund nachträglichem Auftrag aus dem LA am zur Abgrenzung der Themenbereiche IT-Sicherheit und Datenschutz auf Ende Abgestimmter Entwurf einer GA Datenschutz liegt vor. Nächster Zwischenbericht im LA im November. Das strategische Anforderungsprofil wurde abgeleitet aus den Leitlinien zur Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit und liegt inzwischen vor. Seit 2011 erfolgt hier ein Abgleich des Anforderungsprofils für Führungskräfte mit individuellen Personalentwicklungsmaßnahmen. Ein weiteres Projektergebnis war die Entwicklung der Leitlinien zur Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit. Aus der Aufgabenmatrix wurden im Mai 2011 fünf Pilotmaßnahmen für die Umsetzung der Talent- und Fachkräftestrategie ausgewählt. Das Referat Strategische Steuerung begleitet die Umsetzung dieser Projekte. Die Dienstvereinbarungen Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie die zur Datenverarbeitung im Bereich der Gesundheitsförderung wurden am unterzeichnet. Das Projektergebnis wurde am 14. Mai im LA vorgestellt. Die B-Vorlage wurde im Juli 2012 in den HA/GR verabschiedet. Die Organisationsverfügung zur Stelleneinrichtung für das zentrale Gesundheitsmanagement ist unterzeichnet. Das Stellenbesetzungsverfahren läuft. 13

14 Abgeschlossene Projekte Nr. Projekt Status Nr. 1 b) Gesamtstrategie Stadtverwaltung Das Vorhaben ist seit Ende 2010 abgeschlossen. Nr. 4 Nr. 6 Neue wirtschaftspolitische Strategie Reform Gemeinderatsarbeit Das Projekt ist abgeschlossen. Die FBL des Fachbereiches für Wirtschafts- und Strukturförderung Fr. Ram hat ihre Tätigkeit am 1. März 2012 aufgenommen. Qualitätssicherungsphase ist im Sommer 2013 vorgesehen. Das Vorhaben, sowie die im 2. Halbjahr 2010 durchgeführte Qualitätssicherung,* (QS) ist abgeschlossen. Weitere Umsetzungsverantwortung bei FB 15. Nr. 7 Reform Bezirksbeiratsarbeit Teil I Die Implementierungsphase ist seit Ende 2009 abgeschlossen. Nr. 11 Integrationskonzept Das Vorhaben ist seit Ende 2010 abgeschlossen. Die QS-Phase ist bis Q II 2013 vorgesehen. Nr. 14 EU-Dienstleistungsrichtlinie Das Vorhaben ist seit dem dritten Quartal 2010 abgeschlossen. Die QS-Phase läuft bis Q IV Nr. 18 Aufbau Beteiligungscontrolling Das Vorhaben ist seit Ende 2011 abgeschlossen. Nr. 19 b) Baukompetenzzentrum Das Teilprojekt ist seit QIII/2011 abgeschlossen. Für QIII/2012 ist eine QS-Phase vorgesehen. Nr. 20 Öffentlichkeitsarbeit Die Implementierungsphase wurde Ende 2010 abgeschlossen. Die QS-Phase läuft von QIV/2012 bis QI/2013. Nr. 21 Neugestaltung Org. Kinder, Jugend, Schule Das Vorhaben ist seit Ende 2009 abgeschlossen. Nr. 22 Schnittstellenoptimierung im Sozialbereich Das Vorhaben ist seit Ende 2009 abgeschlossen. Die QS-Phase läuft von QIII/2012 bis QI Nr. 23 Wohnen/Stadterneuerung Die Implementierungsphase ist seit Mitte 2010 abgeschlossen. Die QS-Phase läuft von QIV/2011 bis QII/2012. Nr. 25 Rechnungsstellen Das Vorhaben ist seit 2008 abgeschlossen. Die QS-Phase läuft in QI/2012. Nr. 30 Personal-Organisation Das Vorhaben ist seit Mitte 2010 abgeschlossen. Die QS-Phase wurde auf QIII/2012 verschoben. Nr. 36 Internationalisierung Das Vorhaben ist seit Mitte 2010 abgeschlossen. Die QS-Phase ist für QI und II/2013 vorgesehen. * Konzept QS beschlossen in DK am und in LA am

15 Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. VIELEN DANK! Stadt Mannheim Fachgruppe Verwaltungsarchitektur 2013 E3 2, Mannheim Ulrich Hörning (Leitung) Lydia Kyas (stellv. Leitung) Tel: Tel: Mob: Mob: