E R G E B N I S P L A N Jahr 2015

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1 E R G E B N I S P L A N Jahr 2015 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS 19 Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 JAHRESERGEBNIS , , , , , , , , , , , , , , , , , , Seite 6

2 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 01 Kindertagesbetreuung Produkt Leistung 01 Kindertageseinrichtungen Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 25 - Finanzielle Familienförderung Michael Clemens Berechnung und Abrechnung der Investitions- und Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder, Bedarfsplanung, Fachberatung, Sprachförderung Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, insbesondere bei Alleinerziehenden, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Förderung des Kindes in der Entwicklung, Förderung der Sprachkompetenz, Verbesserung des Übergangs v. Kindergarten Grundschule, Ausbau der U 3-Betreuung hoheitlich / verpflichtend freiwillig Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: 22, 22a, 24, 90 SGB VIII, Gesetz zur frühen Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz), Beschlüsse Kreistag und KJHA Kennzahlen: Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%) 23,3 27,3 33,1 35, Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung Stand: Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A12 0,25 S13 0,5 A11 0,5 E8 1 A9 md 1 gesamt: 1,750 1,500 Vorjahr: 1,75 1,5

3 Produkt: Kindertageseinrichtungen 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Landeszuweisung für , Investitionen zum Ausbau der U 3-Betreuung Landeszuweisung , Sonderprogramm U3-Ausbau Landeszuweisung U , Sonderpauschale Ausgleichszahlung des , Landes für Elternbeitragsbefreiung Landeszuweisung Berufspraktika Kitas Ausgleichszahlung des , Landes für U3-Belastung Landeszuweisung für 0, pluskitas Landeszuweisung für 0, Sprachförderkitas Landeszuweisung 0, Verfügungspauschale Landeszuweisung zu den , Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten (Neufassung GTK ab 08/2006) Zuweisungen vom Land für , "Familienzentren" Zuwendung des Landes zur , Sprachförderung im Elementarbereich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale 331, Sonstige Transfererträge , Rückzahlungen von , Landesmitteln (Jugendamt) 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006- kommunale Satzung) , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.272, Erstattungen von Kosten 1.272, derfortbildungsveranstaltun gen 7 Sonstige ordentliche Erträge 5.615, Zinsen für überzahlte 5.190, Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen 425, Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagsschulen , Seite 1

4 Produkt: Kindertageseinrichtungen Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-0, Bilanzielle Abschreibungen -984, Abschreibungen auf BGA -984, über 410 Euro netto 15 Transferaufwendungen , Rückzahlung von , Zuweisungen an das Land (Jugendamt) Anteil des Kreises an den , Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger (Neufassung GTK ab 08/2006) Weiterleitung Mittel , "Familienzentren" Zuwendungen für , Investitionen zum Ausbau der U3-Betreuung Zuwendungen für , Investitionen Sonderprogramm U3-Ausbau Zuwendungen an , Einrichtungen aus Landeszuweisung U3 Sonderpauschale Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Berufspraktika Kitas Zuwendungen an 0, Einrichtungen aus Landeszuweisung pluskitas Zuwendungen an 0, Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas Zuwendungen an 0, Einrichtungen aus Landeszuweisung Verfügungspauschale Zuschuss an Einrichtungen , zur Sprachförderung im Elementarbereich -Weiterleitung von Landesmitteln Anteil des Kreises an den , Betriebskosten der Kindergärten freier Träger (Neufassung GTK ab 08/2006) Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung -445, Übungs- u. 0, Ausbildungskosten Reisekosten -332, Bewirtung, Unterkunft , Beschaffungen unter 410 0, Sachverständigen- und , Gerichtskosten Büromaterial (FD 12) -165, Bücher und Zeitschriften , Telefongebühren -673, Ordentliche Aufwendungen , Seite 2

5 Produkt: Kindertageseinrichtungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen , Zinsen für überzahlte , Landesmittel 21 FINANZERGEBNIS , ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 27 Erträge interne Leistungsbeziehung 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , , ERGEBNIS , Seite 3

6 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 01 Kindertagesbetreuung Produkt Leistung 02 Kindertagespflege Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Bernd Wagner Beschreibung des Produktes: Förderung von Kindern in Tagespflege; Auswahl von Tagespflegeeltern, Vermittlung von Kindern; Fortbildung und Finanzierung der Tagespflegestellen; kfd-tagesmütterverein Meschede e.v. Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Kindgerechte Betreuung und Versorgung von Kindern, deren alleinerziehende Mütter oder Väter sich in Ausbildung oder Berufstätigkeit befinden; erzieherische Unterstützung von belasteten Familien hoheitlich / verpflichtend SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe freiwillig Rechtsgrundlagen: Kennzahlen: Fallzahlen Kindertagespflege Stand: Vorjahr:

7 Produkt: Kindertagespflege 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuwendungen für , Investitionen in der Kindertagespflege Landeszuschuss nach 22 KiBiz , Sonstige Transfererträge , Kostenbeiträge in der , Tagespflege Andere sonstige Transfererträge -14, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen , , Abschreibungen auf , Forderungen aus Vorjahren 15 Transferaufwendungen , Zuwendungen für , Investitionen in der Kindertagespflege Zuschuss an den kfd , Meschede e.v Tagespflegegeld , Sozialversicherungsbeiträge , Fortbildung von , Tagespflegeeltern 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -685, Wertveränderungen bei -685, Forderungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS , Seite 4

8 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 01 Jugendamtsleiter, Pers. + Verwa. Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Bernd Wagner Sicherstellung und Ausgestaltung der sich ergebenden administrativen strukturellen Bedingungen (Sachkosten); Personalführung, Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zugehörigen Fachdienste Optimale Umsetzung und Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages als öffentlicher Träger der Jugendhilfe hoheitlich / verpflichtend freiwillig Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, BKischG, JGG, FamFG, BGB, SGB IX, SGB X, SGB XII, Adoptionsvermittlungsgesetz Kennzahlen: Fallzahlen Jugendgerichtshilfe Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien) Stand: Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A13 hd 1 S15 5 A12 0,05 S14 8,824 A11 1 S12ü 1 A10 3,866 S12 1 S11ü 0,5 S11 3,385 E9 0,641 E8 1,385 gesamt: 5,916 21,735 Vorjahr: 5,92 22,01

9 Produkt: Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Netzwerk Frühe , Hilfen/Familienhebammen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale 110, Sonstige Transfererträge 53, Andere sonstige 53, Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Vermischte Einnahmen 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32, Erstattung von Personal- u. 0, Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung Erstattungen von Kosten 0, derfortbildungsveranstaltun gen Erstattung von Prozesskosten 32, Sonstige ordentliche Erträge 157, Bußgelder 0, Gutschriften und 157, Erstattungen ausbewirtscha ftungsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Gebäudeunterhaltung -35, Strom , Reinigung , Gebäude- und -105, Inventarversicherung Unterhaltung der -328, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Beratungsleistungen WeiterentwicklungFinanzsof tware/schnittstellen -371, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf , Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Abschreibungen auf -157, technische Anlagen Abschreibungen auf BGA , über 410 Euro netto Abschreibungen auf -53, Forderungen aus Vorjahren Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung -58, Transferaufwendungen 444, Leistungen der Jugendhilfe 942, in der Vollzeitpflege Fortbildungsveranstaltunge n für Fachkräfte in der Jugendhilfe ( 72,74 KJHG) -497, Seite 5

10 Produkt: Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Reisekosten , Pacht/Miete , Veranstaltungen -574, Beschaffungen unter , Beschaffung von Kleinteilen -365, unter 60 (FD 12) Sachverständigen- und -830, Gerichtskosten Büromaterial (FD 12) , Bücher und Zeitschriften -538, Telefongebühren , Software- Anpassung,Pflege , (FD 13) Porto und Fracht , Vermische Aufwendungen 0, Bekanntmachungen 0, Beiträge an Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und das Jugendherbergswerk , Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 27 Erträge interne Leistungsbeziehung 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , , ERGEBNIS , Seite 6

11 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 02 Jugendarbeit Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Bernd Wagner Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Durchführung von Ferienfreizeiten, Ferienaktionswochen, Internationale Jugendbegegnungen usw. Vermittlung sozialer Kompetenz, Entwicklung der Persönlichkeit, Erfahrungen im sozialen Austausch, Erholung, Auseinandersetzung mit fremden Religionen, Kulturen und Lebensformen; Übernahme von Verantwortung; Wissensvermittlung hoheitlich / verpflichtend freiwillig Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Kennzahlen: Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen) Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort Stand: Vorjahr:

12 Produkt: Jugendarbeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisungen zu 0, Ferienfreizeiten u. Freizeitmärkten Zuweisungen zu , Einrichtungen der offenen Jugendarbeit Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen , Sonstige Transfererträge , Rückzahlung überzahlter , Betriebs- undunterhaltungs kostenzuschüsse Rückzahlung überzahlter 0, Zuschüsse durch freie Träger Rückzahlung überzahlter Zuschüsse 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Teilnehmerentgelte bei 0, Ferienfreizeiten und Freizeitmärkten Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.442, Vermischte Einnahmen 1.442, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 609, Gutschriften und 609, Erstattungen von Geschäftsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen , , Abschreibungen auf BGA -65, über 410 Euro netto Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren Transferaufwendungen , Zuschüssen zu den Bauund 0, Einrichtungskosten von Jugendheimen freier Träger Zuschüsse an freie Träger 0, zur Unterhaltung von Jugendheimen Personalkostenzuschüsse , für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen Zusch. a. Verbände u , Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc Betriebskostenzuschüsse , für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit Ferienfreizeiten, -866, Freizeitmärkte Deutsche u. internationale Seite 7

13 Produkt: Jugendarbeit Jugendbegegnungen , Beihilfenf.Familienerholungs -540, maßnahmen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -255, Beschaffung von Kleinteilen -255, etc. r.r.der Jugendarbeit 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS , Seite 8

14 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 03 Jugendsozialarbeit, erzieheris Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Bernd Wagner Außerschulische "Kinder- und Jugendarbeit" ist neben Elternhaus, Schule und Beruf ein eigenständiger Bereich im Erziehungsfeld unserer Gesellschaft. Sie unterliegt den Faktoren der Freiwilligkeit, Offenheit, Vielfältigkeit, Pluralität, Bedürfnisentsprechung und Mitgestaltung. Sie wird durch die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe angeboten. Die Angebote sind durch das Jugendamt zu gewährleisten und durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu koordinieren und qualitativ fortzuentwickeln. Grundsätzlich ist sie auf die Förderung der Entwicklung junger Menschen ausgerichtet, die sie zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur Mitverantwortung anregen und zum sozialen Engagement hinführen soll. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Schule, Jugend-verbände, Polizei und Ordnungsamt "Kinder- und Jugendarbeit" wird von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe gem. der gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes angeboten und erfüllt somit den gesetzlichen Auftrag. "Kinder- und Jugendarbeit" des öffentlichen Trägers wird gemessen an der Angebotsvielfalt, der Erfüllung des gesetzl. Auftrags und an der Leistungsmaximierung. Wo dies erreicht wird, trägt Kinder- und Jugendarbeit zur Bürgerfreundlichkeit, positiver Öffentlichkeitsarbeit und einer vorteilhaften Präsentation der eigenen Aufgaben sowie zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. hoheitlich / verpflichtend freiwillig Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, Bundes- und Landesjugendplan, Jugendförderungsgesetz NRW, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Kennzahlen: Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen Teilnehmer an sozialen Trainingskursen Stand: Vorjahr:

15 Produkt: Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Teilnehmerentgelte für 2.050, soziale Gruppenarbeit Teilnehmerentgelte bei 0, Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung einschl. Studienfahrt Teilnehmerentgelte i.r. von Jugendschutzveranstaltunge n 912, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Vermischte Einnahmen 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 2.962, , Zuschüsse für die , Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen Zusch. a. Jugendverb. u , Vereine z.beschaffung v. Jugendpflegemat.u.z. Durchführung v.maßnahmen Förderung der allg. 0, Aufgaben des Kreisjugendrings Jugendberufshilfe , Erzieherischer Kinder- und , Jugendschutz ( 14 KJHG) Außerschulische , Jugendbildung,Jugendgrupp enleiterschulungen soziale Trainingskurse , Sonstige ordentliche Aufwendungen -25, Wertveränderungen bei -25, Forderungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS Seite 9

16 Produkt: Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS , Seite 10

17 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 04 Förderung d. Erziehung Familie Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Bernd Wagner Beschreibung des Produktes: Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. ( 16 ff. SGB VIII) Hierzu zählen u.a. Angebote der Erziehungsberatung, der Familienunterstützung (Kinderkurheim) oder gemeinsame Wohnformen für Mütter bzw. Väter mit Kind. Gerade letztere Hilfe muss vor dem Hintergrund des Schutzauftrages und der Gewährleistung des Kindeswohls verstärkt eingesetzt werden. Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Durch die Angebote sollen Eltern oder alleinerziehende Elternteile zur Wahrnehmung ihrer elterlichen Verpflichtung angeregt bzw. in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt und unterstützt werden, um den Erhalt des familiären Systems zu gewährleisten. hoheitlich / verpflichtend freiwillig SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, FamFG Rechtsgrundlagen: Kennzahlen: Formlose Betreuungen Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung) er Wohnformen von Müttern/Vätern mi ihren Kindern Stand: Vorjahr:

18 Produkt: Förderung der Erziehung in den Familien 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge , Übergeleitete Ansprüche für , Maßnahmen nach 19 und 20 SGB VIII Leistungen von , Sozialleistungsträgern i.e. (Kuren) Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.e.) 5.774, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 0, Verwaltungsgebühren 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.177, Erstattungen von anderen 0, Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung) Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung 8.177, Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , Kostenerstatt.a.Verbände u.vereine d.freien Jugendhilfef.d.Wahrnehmun g.v.jugendamtsaufgaben , Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf , Forderungen aus Vorjahren 15 Transferaufwendungen , Kreisanteil an den Kosten , der Erziehungsberatungsstellen Maßnahmen der Förderung , Erziehung in der Familie Kosten gemeinsamer , Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern Betreuung und Versorgung , von Kindern in Notsituationen ( 20 SGB) Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Wertveränderungen bei , Forderungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Seite 11

19 Produkt: Förderung der Erziehung in den Familien 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS , Seite 12

20 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 06 Hilfen zur Erziehung Organisationseinheit Produktverantwortlicher Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: hoheitlich / verpflichtend freiwillig Rechtsgrundlagen: Kennzahlen: Stand: Vorjahr:

21 Produkt: Hilfen zur Erziehung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 2.273, Auflösung/Herabsetzung 2.273, von Wertberichtigungen auf Forderungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 2.273, , Abschreibungen auf , Forderungen aus Vorjahren 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ 1.196, Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS 1.196, Seite 14

22 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 08 Kinderkurheim "Arnsberg" Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 28 - Kinderkurheim Norderney Ursula Stieren Das Kinderkurheim wird als stationäre Einrichtung für medizinische Vorsorgeleistungen und medizinische Rehabilitationsmaßnahmen geführt. Auf der Basis von 11 Kuren sollen je Kurmaßnahme maximal 45 Plätze in drei Gruppen vorgehalten werden. Neben den durch die Krankenkassen finanzierten Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen wird das Angebot der Gesundheitsförderung ausgehend von einer ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheit, nämlich sowohl der physischen wie auch der psychosozialen Gesundheit als eine Maßnahme der Gesundheitsförderung für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien vorgehalten. Kinderkuren werden u.a. vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) vermittelt und dienen als Maßnahme zur Förderung der Erziehung in der Familie z.b. bei Trennungs-/Scheidungssituationen oder Kriseninterventionen. Durch den Einsatz der im Kinderkurheim beschäftigten Heilpädagogin bekommen die Mitarbeiter/innen des ASD Hilfestellung bei der Abklärung familiärer Problematiken. Durch die ganzheitliche Gesundheitsförderung der Kinder und Jugendlichen erhält das Angebot des Kinderkurheims auch im Kontext Früher Hilfen und der Prävention der Jugendhilfe eine herausragende Bedeutung. Durch die Kuren können möglicherweise längere Unterbringungsphasen mit hohen Folgekosten vermieden werden. Bei den medizinischen Indikationen werden die Kuren zur Heilung, Linderung und Vorbeugung eingesetzt. Ziele sind die gesundheitliche Stabilisierung und Gesundung, fachliche Behandlung von Kriseninterventionen und die Rückführung ins Elternhaus. hoheitlich / verpflichtend freiwillig Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: 47 und 48 SGB XII (vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit), 23 SGB V (medizinische Vorsorgeleistungen), 40 SGB V (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) Kennzahlen: Kurkinder insgesamt davon aus dem Bereich des Kreisjugendamtes der Stadt Arnsberg der Stadt Schmallenberg der Stadt Sundern außerhalb des Kreisgebietes Stand:

23 Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A9 mdz 1 S15 0,897 S11 1 S06 4 S04 1 E9 2 E6 3,447 E5 1,385 E4 0,649 gesamt: 1,000 14,378 Vorjahr: 1 15,17

24 Produkt: Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.156, Erträge aus der Auflösung 251, von Sonderposten aus Investitionszuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale 904, Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Erstattung von Kurkosten , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieten, Pachten 7.168, Sachbezüge des Personals , Vermischte Einnahmen 0, Erstattungen sonstige 4.112, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 1.626, Gutschriften und 1.626, Erstattungen ausbewirtscha ftungsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Gebäudeunterhaltung , Unterhaltung der -432, Außenanlagen Strom , Heizung , Grundbesitzabgaben , Gebäude- und , Inventarversicherung Wartungskosten , Unterhaltung der BGA , Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Transport- und Fahrkosten , der Kurkinder Medikamente, , Verbandstoffe Kosten der Erstellung von , Mittagsmahlzeiten Kosten der gemeinsamen -118, Veranstaltungen Kurtaxe und Bäder , Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf -17, immaterielle Anlagen Abschreibungen auf , Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Abschreibungen auf -86, Maschinen Abschreibungen auf -938, technische Anlagen Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto , Seite 16

25 Produkt: Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney Abschreibungen auf -116, Forderungen aus Vorjahren 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Reisekosten , GEZ-Gebühren -215, Büromaterial , Beschaffung von Kleinteilen , unter Beschaffungen unter , Sachverständigen- und , Gerichtskosten Büromaterial (FD 12) -106, Bücher und Zeitschriften -692, Kosten der -150, Öffentlichkeitsarbeit Bücher, Bastelmaterial, -561, Dekorationen u.ä Telefongebühren , Porto und Fracht -365, sonstiger , Reinigungsaufwand Kontoführungs-, -39, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen Vermische Aufwendungen -125, Beitrag an die "Gesellschaft -76, zur Rettung Schiffbrüchiger" Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten -417, Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 27 Erträge interne Leistungsbeziehung 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , , ERGEBNIS , Seite 17

26 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 09 Ambulante Hilfen zur Erziehung Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Bernd Wagner Familienunterstützende Hilfen: Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und ihren Eltern sowie Stiefelternteilen bei persönlichen und familiären Problematiken; ambulante, teilstationäre Erziehungshilfen (u.a. Erziehungsberatung, Familienhebamme, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, flexible Hilfen, Kinderkuren), Familien- und Jugendgerichtshilfe einschl. Sicherstellung des Schutzauftrages Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche: Ambulante therapeutische Leistungen Hilfe in Notsituationen, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Abwehr oder Behebung von Krisen und Gefährdungssituationen, eigenverantwortliche Lebensführung, Behebung von Erziehungs- und Versorgungsdefiziten mit alternativen Förderungsformen, Koordination und Entwicklung der Hilfen im Kontext zu freien Trägern der Jugendhilfe, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Verhinderung weitergehender Hilfebedürftigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe, Sicherung therapeutischer Hilfen. Ziel ist es u.a., Familien zu unterstützen, sie auch in ihrer Erziehungsverantwortung zu stärken und so zur Erhaltung der Familie beizutragen. Weitere Ziele sind: Förderung der Minderjährigen in ihrer Entwicklung, Verhinderung weitergehender Hilfebedürftigkeit, Persönlichkeitsreife, Ersatz- oder Ergänzungselternschaft, die dem Kind oder Jugendlichen zu eigenverantwortlicher Lebensführung hilft hoheitlich / verpflichtend freiwillig SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, JGG, FamFG, SGB IX Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: Kennzahlen: Fallzahlen (zum ) individuelle ambulante Hilfen ( 27II SGBVIII) Erziehungsberatung Erziehungsbeistandsschaft Sozialpädagogische Familienhilfe Tagesgruppe ambulante Eingliederungsh Stand: Vorjahr:

27 Produkt: Ambulante Hilfen 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 0, übergeleitete Ansprüche in den stat.hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.408, Erstattungen von anderen 3.408, Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung) 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 3.408, , Kreisanteil an den Kosten , der Erziehungsberatungsstellen Kosten dererziehungsbeista , ndsschaften Leistungen der , Sozialpädagogischen Familienhilfe Kosten der Erziehung in , einer Tagesgruppe Kosten der intensiven -904, sozialpäd. Einzelbetreuung Eingliederungshilfe für , seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Hilfen für junge Volljährige , nach 35a SGB VIII Individuelle ambulante , Hilfen nach 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige , Nachbetreuung-Erziehungsb eistandschaften Sozialpädagogische Hilfen an Schulen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B Seite 18

28 Produkt: Ambulante Hilfen 29 ERGEBNIS , Seite 19

29 Haushalt 2015 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder -, Jugend und Familienhilfe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt Leistung 10 Stationäre Hilfen zur Erziehung Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Bernd Wagner Familienersetzende Hilfen: Hilfen zur Erziehung in einer Pflegefamilie, Vorbereitung, Vermittlung und Nachbetreuung, Hilfen zur Erziehung in stationären Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche und Junge Volljährige: Stationäre therapeutische Leistungen Formen der Familienpflege für unversorgte und/oder entwicklungsbeeinträchtigte Kinder nach Dauer und Zielsetzung, Pflegeelternarbeit zur Elternqualifizierung, Wiederherstellung der alleinigen Erziehungs- und Versorgungsfähigkeit von Eltern, Rückkehr in die Ursprungsfamilie, Integration des Adoptivkindes in die Adoptivfamilie Versorgung, Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen bei Ausfall der Eltern; schulische Ausbildung, Übergang in Beruf; Elternarbeit mit dem Ziel der Rückführung in den elterlichen Haushalt hoheitlich / verpflichtend freiwillig SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, JGG, FamFG, SGB IX Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: Kennzahlen: Fallzahlen (zum ) Vollzeitpflege Heimerziehung Inobhutnahme stationäre Eingliederungshilfe Stand: Vorjahr:

30 Produkt: Stationäre Hilfen zur Erziehun 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge , übergeleitete Ansprüche in , den stat.hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen übergeleitete Ansprüche in , den stat. Hilfen (Vollzeitpflege) übergeleitete Ansprüche in , den stat. Hilfen ( 35 a SGB VIII) Andere sonstige Transfererträge 4.967, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstattungen von anderen , Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung) Erstattungen von anderen , Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege Erstattung von anderen , Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach 35 a SGB VIII , Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen , , Abschreibungen auf , Forderungen aus Vorjahren 15 Transferaufwendungen , Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe , in der Vollzeitpflege Kosten vom Maßnahmen im -8, Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung Leistungen der Jugendhilfe , in der Heimerziehung Kosten der , Krisenintervention Eingliederungshilfe für , seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Hilfen für junge Volljährige , nach 35a SGB VIII Inobhutnahme (außerhalb , von Krisenintervention) Hilfen für junge Volljährige , in der Heimerziehung Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege , Seite 20