T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2011

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1 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen -149, Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen -415, FINANZERGEBNIS -415, ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 27 Erträge interne Leistungsbeziehung , Aufwendundungen int Leistungsbezieh , ERGEBNIS , Seite 6

2 Haushalt 2011 Produktblatt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 01 Tageseinrichtung für Kinder Produkt 01 Tageseinrichtung für Kinder und Spielgruppen Organisationseinheit 25 Finanzielle Familienförderung Produktverantwortliche/r FDL Michael Clemens des Produktes Berechnung und Abrechnung der Investitions- und Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder, Bedarfsplanung, Fachberatung, Sprachförderung der angestrebten Ziele / se Rechtsgrundlagen Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, insbesondere bei Alleinerziehenden, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Förderung des Kindes in der Entwicklung, Förderung der Sprachkompetenz, Verbesserung des Übergangs v. Kindergarten Grundschule, Ausbau der U 3-Betreuung hoheitlich / verpflichtend freiwillig 22, 22a, 24, 90 SGB VIII, Gesetz zur frühen Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz), Beschlüsse Kreistag und KJHA Kennzahlen Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren - Anzahl der Kinder in Kita- Betreuung 15,4 % 17,3 % 23,3 % 25,0 % 30,0 % Personaleinsatz Tariflich Beschäftigte A12 0,25 E9 0,50 A11 0,50 E8 1,00 A9mD 1,00 gesamt: 1,75 gesamt: 1,50 Vorjahr: 2,116 Vorjahr: 1,00 *2 siehe amtlichen Stellenplan bzw. Stellenübersicht.

3 Produkt: Kindertageseinrichtungen Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Landeszuweisung zusubsta , nzerhaltungsmaßnahmen an Kindergärten kommunaler Träger Landeszuweisung für , Investitionen zum Ausbau der U 3-Betreuung Landeszuweisung zu den , Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten (Neufassung GTK ab 08/2006) Zuweisungen vom Land für , "Familienzentren" Zuwendung des Landes zur , Sprachförderung im Elementarbereich Zuwendungen für 0, Investitionen in der Kindertagespflege Landeszuschuss nach 22 KiBiz 0, Sonstige Transfererträge 745, Kostenbeiträge in der 0, Tagespflege Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt) 745, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006- kommunale Satzung) , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge , Zinsen für überzahlte 51, Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen , Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen , , Besoldung für , Zuführungen zu , Urlaubsrückstellungen für Inanspruchnahme der , Urlaubsrückstellungen für Zuführungen zu , Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Inanspruchnahme der 3.449, Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Entgelte für tariflich , Beschäftigte Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte -58, Seite 220

4 Produkt: Kindertageseinrichtungen Mittelfristige planung VK-Beiträge für tariflich , Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Übernahme von , Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagsschulen Unterhaltung der Maschinen -759, Unterhaltung der Maschinen 0, (FD 12) Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Umlagenzahlung an die KDVZ -147, Bilanzielle Abschreibungen 0, Abschreibungen auf BGA 0, unter 410 Euro netto 15 Transferaufwendungen , Rückzahlung von -745, Zuweisungen an das Land (Jugendamt) Zuschüsse zusubstanzerhalt , ungsmaßnahmen Anteil des Kreises an den , Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger (Neufassung GTK ab 08/2006) Weiterleitung Mittel , "Familienzentren" Zuwendungen für , Investitionen zum Ausbau der U3-Betreuung Zuwendungen für 0, Investitionen in der Kindertagespflege Zuschuss an den kfd 0, Meschede e.v Zuschuss an Einrichtungen , zur Sprachförderung im Elementarbereich -Weiterleitung von Landesmitteln Anteil des Kreises an den , Betriebskosten der Kindergärten freier Träger (Neufassung GTK ab 08/2006) Anteil des Kreises an den , Mittagsmahlzeiten in den KITAS Zuschuss zur Sicherstellung , des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Tagespflegegeld 0, Sozialversicherungsbeiträge 0, Fortbildung von Tagespflegeeltern 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung -226, Büromaterial -463, Beschaffung von Kleinteilen 0, unter 60 (FD 12) Büromaterial (FD 12) 0, Bücher und Zeitschriften -952, Seite 221

5 Produkt: Kindertageseinrichtungen Mittelfristige planung Telefongebühren -675, Bekanntmachungen -66, Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen -415, Zinsen für überzahlte -415, Landesmittel 21 FINANZERGEBNIS -415, ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh. -47, Interne Verrechnung 0, Druck-/Papierkosten Interne Verrechnung 0, Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.) Interne Verrechnung 0, Versorgung Interne Verrechnung GUVV 0, Interne Verrechnung 0, Beihilfe für Beschäftigte Interne Verrechnung 0, Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe Interne Verrechnung 0, Fuhrpark Interne Verrechnung KDVZ 0, Interne Verrechnung -47, Druckerkosten Interne Verrechnung 0, sonstige Versicherungen Interne Verrechnung Porto 0, Interne Verrechnung Reisekosten 0, ERGEBNIS , Seite 222

6 Haushalt 2011 Produktblatt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 01 Kindertagesbetreuung Produkt 02 Förderung von Kindern in der Tagespflege Organisationseinheit 26 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produktverantwortliche/r FDL Bernd Wagner des Produktes Förderung von Kindern in Tagespflege; Auswahl von Tagespflegeeltern, Vermittlung von Kindern; Fortbildung und Finanzierung der Tagespflegestellen; kfd-tagesmütterverein Meschede e.v. der angestrebten Ziele / se Rechtsgrundlagen Kindgerechte Betreuung und Versorgung von Kindern, deren alleinerziehende Mütter oder Väter sich in Ausbildung oder Berufstätigkeit befinden; erzieherische Unterstützung von belasteten Familien hoheitlich / verpflichtend SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe freiwillig Kennzahlen Fallzahlen Kindertagespflege Personaleinsatz siehe Produkt Tariflich Beschäftigte gesamt: Vorjahr: *2 siehe amtlichen Stellenplan bzw. Stellenübersicht. gesamt: Vorjahr:

7 Produkt: Kindertagespflege (Basis) Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Zuwendungen für 0, Investitionen in der Kindertagespflege Landeszuschuss nach 22 KiBiz 0, Sonstige Transfererträge 1.395, Kostenbeiträge in der 1.395, Tagespflege 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 1.395, , Zuwendungen für 0, Investitionen in der Kindertagespflege Zuschuss an den kfd , Meschede e.v Tagespflegegeld 0, Sozialversicherungsbeiträge -56, Fortbildung von Tagespflegeeltern 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 1, Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS 1, Seite 223

8 Haushalt 2011 Produktblatt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt 01 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung Organisationseinheit 26 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produktverantwortliche/r FDL Bernd Wagner des Produktes Sicherstellung und Ausgestaltung der sich ergebenden administrativen strukturellen Bedingungen (Sachkosten); Personalführung, Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zugehörigen Fachdienste; der angestrebten Ziele / se Rechtsgrundlagen Optimale Umsetzung und Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages als öffentlicher Träger der Jugendhilfe; hoheitlich / verpflichtend freiwillig SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, JGG, FamFG, BGB, SGB IX, SGB X, SGB XII, Adoptionsvermittlungsgesetz Kennzahlen Fallzahlen Jugendgerichtshilfe - Fallzahlen Familiengerichtshilfe Personaleinsatz Tariflich Beschäftigte A13gD 1,00 E10 0,50 A12 0,05 E9 1,00 A11 1,00 E8 1,519 A10 3,366 S17 1,00 A9mD+Z 0,50 S15 5,00 A8 0,50 S14 4,324 S12a 1,00 S12 0,779 S11 6,00 gesamt: 6,416 gesamt: 21,122 Vorjahr: 6,416 Vorjahr: 21,122 *2 siehe amtlichen Stellenplan bzw. Stellenübersicht.

9 Produkt: Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18, Vermischte Einnahmen 18, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Erstattungen von Kosten 0, derfortbildungsveranstaltun gen Erstattung von Prozesskosten 0, Sonstige ordentliche Erträge 237, Bußgelder 0, Gutschriften und 237, Erstattungen ausbewirtscha ftungsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 255, , Besoldung für , Zuführungen zu , Urlaubsrückstellungen für Inanspruchnahme der 8.497, Urlaubsrückstellungen für Zuführungen zu , Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Inanspruchnahme der 2.494, Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Entgelte für tariflich , Beschäftigte Inanspruchnahme der 7.051, Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte Zuführungen zu , Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte Inanspruchnahme der , Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte VK-Beiträge für tariflich , Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Gebäude 0, Strom , Reinigung , Gebäude- und -117, Inventarversicherung Unterhaltung der Maschinen , Unterhaltung der Maschinen 0, (FD 12) Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. -495, Seite 224

10 Produkt: Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung Mittelfristige planung Geräte, Kopierer u.a.) Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Umlagenzahlung an die KDVZ , Bilanzielle Abschreibungen 0, Abschreibungen auf BGA 0, unter 410 Euro netto 15 Transferaufwendungen , Fortbildungsveranstaltunge , n für Fachkräfte in der Jugendhilfe ( 72,74 KJHG) 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Fortbildungskosten KGST , Vergleichsring Mieten und Pachten , Büromaterial , Beschaffung von Kleinteilen 0, unter 60 (FD 12) Sachverständigen- und , Gerichtskosten Büromaterial (FD 12) 0, Bücher und Zeitschriften -171, Telefongebühren , Software- Anpassung,Pflege , Porto und Fracht -680, Vermische Aufwendungen 0, Bekanntmachungen -166, Beiträge an Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und das Jugendherbergswerk , Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , Interne Verrechnung 0, Druck-/Papierkosten InterneVerwaltungskostener , stattung Interne Verrechnung 0, Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.) Interne Verrechnung 0, Versorgung Interne Verrechnung GUVV 0, Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte 0, Seite 225

11 Produkt: Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung Mittelfristige planung Interne Verrechnung 0, Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe Interne Verrechnung , Fuhrpark Interne Verrechnung KDVZ 0, Interne Verrechnung , Druckerkosten Interne Verrechnung 0, sonstige Versicherungen Interne Verrechnung Porto 0, Interne Verrechnung Reisekosten 0, ERGEBNIS , Seite 226

12 Haushalt 2011 Produktblatt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt 02 Jugendarbeit Organisationseinheit 26 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produktverantwortliche/r FDL Bernd Wagner des Produktes Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Durchführung von Ferienfreizeiten, Ferienaktionswochen, Internationale Jugendbegegnungen usw. der angestrebten Ziele / se Rechtsgrundlagen Vermittlung sozialer Kompetenz, Entwicklung der Persönlichkeit, Erfahrungen im sozialen Austausch, Erholung, Auseinandersetzung mit fremden Religionen, Kulturen und Lebensformen; Übernahme von Verantwortung; Wissensvermittlung hoheitlich / verpflichtend freiwillig SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Kennzahlen Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen) - Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen - Teilnehmer an Kinderund Jugendferienmaßnahmen vor Ort Personaleinsatz siehe Produkt Tariflich Beschäftigte gesamt: Vorjahr: *2 siehe amtlichen Stellenplan bzw. Stellenübersicht. gesamt: Vorjahr:

13 Produkt: Jugendarbeit Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisungen zu 0, Ferienfreizeiten u. Freizeitmärkten Zuweisungen zu , Einrichtungen der offenen Jugendarbeit Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen , Sonstige Transfererträge , Rückzahlung überzahlter , Betriebs- undunterhaltungs kostenzuschüsse Rückzahlung überzahlter 175, Zuschüsse durch freie Träger Rückzahlung überzahlter Zuschüsse 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Teilnehmerentgelte für 0, soziale Gruppenarbeit Teilnehmerentgelte bei 650, Ferienfreizeiten und Freizeitmärkten Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Vermischte Einnahmen 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen , , Inanspruchnahme der 1.123, Urlaubsrückstellungen für Inanspruchnahme der 631, Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Entgelte für tariflich , Beschäftigte Inanspruchnahme der 131, Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte Inanspruchnahme der 1.807, Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte VK-Beiträge für tariflich -845, Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen , Zuschüssen zu den Bauund , Einrichtungskosten von Jugendheimen freier Träger Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von , Seite 227

14 Produkt: Jugendarbeit Mittelfristige planung Jugendheimen Personalkostenzuschüsse , für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen Zusch. a. Verbände u , Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc Betriebskostenzuschüsse , für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit Ferienfreizeiten, , Freizeitmärkte Deutsche u. internationale , Jugendbegegnungen Beihilfenf.Familienerholungs maßnahmen , Sonstige ordentliche Aufwendungen -151, Beschaffung von Kleinteilen -151, etc. r.r.der Jugendarbeit 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh. -94, Interne Verrechnung -94, Druckerkosten 29 ERGEBNIS , Seite 228

15 Haushalt 2011 Produktblatt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt 03 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Organisationseinheit 26 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produktverantwortliche/r FDL Bernd Wagner des Produktes der angestrebten Ziele / se Rechtsgrundlagen Außerschulische "Kinder- und Jugendarbeit" ist neben Elternhaus, Schule und Beruf ein eigenständiger Bereich im Erziehungsfeld unserer Gesellschaft. Sie unterliegt den Faktoren der Freiwilligkeit, Offenheit, Vielfältigkeit, Pluralität, Bedürfnisentsprechung und Mitgestaltung. Sie wird durch die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe angeboten. Die Angebote sind durch das Jugendamt zu gewährleisten und durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu koordinieren und qualitativ fortzuentwickeln. Grundsätzlich ist sie auf die Förderung der Entwicklung junger Menschen ausgerichtet, die sie zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur Mitverantwortung anregen und zum sozialen Engagement hinführen soll. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Schule, Jugendverbände, Polizei und Ordnungsamt "Kinder- und Jugendarbeit" wird von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe gem. der gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes angeboten und erfüllt somit den gesetzlichen Auftrag. "Kinder- und Jugendarbeit" des öffentlichen Trägers wird gemessen an der Angebotsvielfalt, der Erfüllung des gesetzl. Auftrags und an der Leistungsmaximierung. Wo dies erreicht wird, trägt Kinder- und Jugendarbeit zur Bürgerfreundlichkeit, positiver Öffentlichkeitsarbeit und einer vorteilhaften Präsentation der eigenen Aufgaben sowie zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. hoheitlich / verpflichtend freiwillig SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, Bundes- und Landesjugendplan, Jugendförderungsgesetz NRW, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Kennzahlen Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen - Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen - Teilnehmer an sozialen Trainingskursen Personaleinsatz siehe Produkt Tariflich Beschäftigte gesamt: Vorjahr: *2 siehe amtlichen Stellenplan bzw. Stellenübersicht. gesamt: Vorjahr:

16 Produkt: Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Teilnehmerentgelte für 0, soziale Gruppenarbeit Teilnehmerentgelte bei 0, Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung einschl. Studienfahrt Teilnehmerentgelte i.r. von Jugendschutzveranstaltunge n 1.016, Privatrechtliche Leistungsentgelte 500, Vermischte Einnahmen 500, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 1.516, , Zuschüsse für die , Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen Zusch. a. Jugendverb. u , Vereine z.beschaffung v. Jugendpflegemat.u.z. Durchführung v.maßnahmen Förderung der allg. 0, Aufgaben des Kreisjugendrings Jugendberufshilfe , Erzieherischer Kinder- und , Jugendschutz ( 14 KJHG) Außerschulische , Jugendbildung,Jugendgrupp enleiterschulungen soziale Trainingskurse , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B Seite 229

17 Produkt: Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Mittelfristige planung 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh. -686, Interne Verrechnung -686, Druckerkosten 29 ERGEBNIS , Seite 230

18 Haushalt 2011 Produktblatt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt 04 Förderung der Erziehung in den Familien Organisationseinheit 26 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produktverantwortliche/r FDL Bernd Wagner des Produktes der angestrebten Ziele / se Rechtsgrundlagen Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. ( 16 ff. SGB VIII) Hierzu zählen u.a. Angebote der Erziehungsberatung, der Familienunterstützung (Kinderkurheim) oder gemeinsame Wohnformen für Mütter bzw. Väter mit Kind. Gerade letztere Hilfe muss vor dem Hintergrund des Schutzauftrages und der Gewährleistung des Kindeswohls verstärkt eingesetzt werden. Durch die Angebote sollen Eltern oder alleinerziehende Elternteile zur Wahrnehmung ihrer elterlichen Verpflichtung angeregt bzw. in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt und unterstützt werden, um den Erhalt des familiären Systems zu gewährleisten. hoheitlich / verpflichtend SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, FamFG freiwillig Kennzahlen Fallzahlen formlose Betreuungen - Fallzahlen Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung Kinderkuren auf Norderney aus Jugendhilfemitteln) - durchschnittliche Fallzahlen gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern Personaleinsatz siehe Produkt Tariflich Beschäftigte gesamt: Vorjahr: *2 siehe amtlichen Stellenplan bzw. Stellenübersicht. gesamt: Vorjahr:

19 Produkt: Förderung der Erziehung in den Familien Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge , übergeleitete Ansprüche in , den stat.hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen Übergeleitete Ansprüche für , Maßnahmen nach 19 und 20 SGB VIII Leistungen von -0, Sozialleistungsträgern i.e. (Kuren) Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.e.) , Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 0, Verwaltungsgebühren 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.600, Erstattungen von anderen 0, Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung) Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung 7.600, Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , Kostenerstatt.a.Verbände u.vereine d.freien Jugendhilfef.d.Wahrnehmun g.v.jugendamtsaufgaben , Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen , Kreisanteil an den Kosten , der Erziehungsberatungsstellen Maßnahmen der Förderung , Erziehung in der Familie Kosten gemeinsamer , Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern Betreuung und Versorgung -29, von Kindern in Notsituationen ( 20 SGB) Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS Seite 231

20 Produkt: Förderung der Erziehung in den Familien Mittelfristige planung 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS , Seite 232

21 Produkt: Förderung von Kindern in der Tagespflege Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuwendungen für 4.992, Investitionen in der Kindertagespflege Landeszuschuss nach 22 KiBiz , Sonstige Transfererträge , Kostenbeiträge in der , Tagespflege 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen , , Zuwendungen für , Investitionen in der Kindertagespflege Zuschuss an den kfd , Meschede e.v Tagespflegegeld , Sozialversicherungsbeiträge , Fortbildung von Tagespflegeeltern -455, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS , Seite 233

22 Produkt: Hilfen zur Erziehung Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge , übergeleitete Ansprüche in , den stat.hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen übergeleitete Ansprüche in , den stat. Hilfen (Vollzeitpflege) übergeleitete Ansprüche in 0, den stat. Hilfen ( 35 a SGB VIII) Rückzahlungen von , Leistungen in der Heimerziehung aus Vorjahren Sonstige Ersatzleistungen 1.35 i.e. (Stufe 0) Andere sonstige Transfererträge 36 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstattungen von anderen , Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung) Erstattungen von anderen , Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege Erstattung von anderen 1.494, Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach 35 a SGB VIII 0, Sonstige ordentliche Erträge 1.924, Gutschriften und 1.924, Erstattungen von Geschäftsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen , , Kreisanteil an den Kosten 0, der Erziehungsberatungsstellen Kosten dererziehungsbeista , ndsschaften Leistungen der , Sozialpädagogischen Familienhilfe Kosten der Erziehung in , einer Tagesgruppe Leistungen der Jugendhilfe , in der Vollzeitpflege Kosten vom Maßnahmen im -113, Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung , Seite 234

23 Produkt: Hilfen zur Erziehung Mittelfristige planung Kosten der , Krisenintervention Kosten der intensiven 0, sozialpäd. Einzelbetreuung Eingliederungshilfe für , seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Hilfen für junge Volljährige 0, nach 35a SGB VIII Aufwendungen für die , vorübergehende Unterbringung in Jugendschutzstellen anderer Träger Individuelle ambulante , Hilfen nach 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige 0, in der Heimerziehung Hilfen für junge Volljährige 0, in der Vollzeitpflege Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsb eistandschaften- 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh. 0, Interne Verrechnung 0, Fuhrpark 29 ERGEBNIS , Seite 235

24 Produkt: Hilfen für junge Volljährige Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge , übergeleitete Ansprüche in , den stat.hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege) , Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstattungen von anderen , Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung) Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege , Sonstige ordentliche Erträge 0, Gutschriften und 0, Erstattungen von Geschäftsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen , , Hilfen für junge Volljährige , nach 35a SGB VIII 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 29 ERGEBNIS , Seite 236

25 Haushalt 2011 Produktblatt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 02 Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter Produkt 08 Kinderkurheim Arnsberg auf Norderney Organisationseinheit 28 Kinderkurheim Norderney Produktverantwortliche/r FDL Ursula Stieren des Produktes der angestrebten Ziele / se Rechtsgrundlagen Das Kinderkurheim ist ganzjährig geöffnet und führt im Wechsel von 29 Tagen Kuren für Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren durch. Die Aufnahmegründe liegen sowohl im medizinischen Bereich als auch im sozialen Bereich, so dass Fachkompetenz und sozialpädagogisches Handeln einen hohen Stellenwert einnehmen. Kinder mit u.a. folgenden medizinischen Indikationen können aufgenommen werden: chronische Erkrankungen der Luftwege, allergische Krankheiten und Diathesen, Erkrankungen des Halte- und Stützapparates. Bei den jugendhilferechtlichen Aufnahmegründen handelt es sich u.a. um Krisenintervention, Hilfeplanung, Trennungs- u. Scheidungssituation. Kinderkuren werden u.a. vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) vermittelt und dienen als Maßnahme zur Förderung der Erziehung in der Familie z.b. bei Trennungs-/Scheidungssituationen oder Kriseninterventionen. Durch den Einsatz der im Kinderkurheim beschäftigten Heilpädagogin bekommen die Mitarbeiter/innen des ASD Hilfestellung bei der Abklärung familiärer Problematiken. Die Kur leistet oftmals präventive Jugendhilfe, wodurch möglicherweise längere Unterbringungsphasen von Kindern mit hohen Folgekosten vermieden werden können. Bei den medizinischen Indikationen werden die Kuren zur Heilung, Linderung und Vorbeugung eingesetzt. Gesundheitliche Stabilisierung und Gesundung, Fachliche Behandlung von Kriseninterventionen, Rückführung ins Elternhaus. hoheitlich / verpflichtend freiwillig 16 SGB VIII, 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern / Krisenintervention), 47 und 48 SGB XII (vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit), 23 SGB V (medizinische Vorsorgeleistungen), 40 SGB V (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) Kennzahlen Kurkinder insgesamt Personaleinsatz Tariflich Beschäftigte A9mD+Z 0,50 E9 2,00 E6 3,447 E5 0,779 E4 0,649 E2 0,162 S15 1,00 S06 7,00 gesamt: 0,50 gesamt: 15,037 Vorjahr: 0,50 Vorjahr: 15,037 *2 siehe amtlichen Stellenplan bzw. Stellenübersicht.

26 Produkt: Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 6.698, Leistungen von 353, Sozialleistungsträgern i.e. (Kuren) Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.e.) 6.344, Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Erstattung von Kurkosten , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieten, Pachten 7.665, Sachbezüge des Personals , Vermischte Einnahmen 0, Erstattungen sonstige 5.449, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 4.650, Gutschriften und 50, Erstattungen aus der Bewirtschaftung von Grundstücke und baulichen Anlagen aus Vorjahren Gutschriften und 190, Erstattungen von Geschäftsaufwendungen Gutschriften und Erstattungen ausbewirtscha ftungsaufwendungen 4.410, Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen , , Besoldung für , Zuführungen zu , Urlaubsrückstellungen für Inanspruchnahme der 2.827, Urlaubsrückstellungen für Zuführungen zu -861, Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Inanspruchnahme der 2.174, Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Entgelte für tariflich , Beschäftigte Zuführungen zu , Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen für , sonstige Beschäftigte Beschäftigungsentgelte/Kos , ten der Zivildienstleistenden VK-Beiträge für tariflich , Beschäftigte SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Gebäude , Unterhaltung der , Seite 237

27 Produkt: Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney Mittelfristige planung Außenanlagen Brandschutzmaßnahmen -61, Strom , Heizung , Grundbesitzabgaben , Gebäude- und , Inventarversicherung Unterhaltung der Maschinen -582, Wartungskosten , Unterhaltung der Maschinen 0, (FD 12) Unterhaltung der BGA , Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Transport- und Fahrkosten , der Kurkinder Medikamente und , Verbandstoffe Kosten der Erstellung von , Mittagsmahlzeiten Kosten der gemeinsamen -733, Veranstaltungen Kurtaxe und Bäder , Umlagenzahlung an die KDVZ -294, Bilanzielle Abschreibungen -61, Abschreibungen auf BGA -61, über 410 Euro netto Abschreibungen auf BGA unter 410 Euro netto 0, Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung 0, Büromaterial -972, Beschaffung von Kleinteilen , unter Sachverständigen- und -869, Gerichtskosten Büromaterial (FD 12) 0, Bücher und Zeitschriften -140, Kosten der -565, Öffentlichkeitsarbeit Bücher, Bastelmaterial, -791, Dekorationen u.ä Telefongebühren , Porto und Fracht -405, Reinigungskosten , (Bettwäsche u.ä.) Vermische Aufwendungen -82, Beitrag an die "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" -76, Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen Seite 238