Version: Wichtige Änderungen (Bitte lesen Sie folgende Änderungen sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob eine Korrektur Ihrerseits notwendig ist.

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1 1 von >>UPDATE-BRIEF<< Version: 1 Datenbankversion: V Lohn & HR GmbH Rechenzentrum zh. Kunde Eurofunkstraße St. Johann St. Johann, Sehr geehrter Kunde! Mit diesem Update erhalten Sie folgende Änderungen: Wichtige Änderungen (Bitte lesen Sie folgende Änderungen sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob eine Korrektur Ihrerseits notwendig ist.) Modul Self Service SELF SERVICE DOKUMENTENUPLOAD In der Maske "Kommunikation / Austausch / Dokumente laden" gibt es den neuen Parameter "Dokument löschen". Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Dokumente nach dem Hochladevorgang aus dem Dateisystem gelöscht. Korrekturanleitung: Wenn Sie das LHR Self Service verwenden, passen Sie auf jeden Fall ihren Batchlauf an den neuen Parameter an, egal ob Sie die Dokumente aus dem Dateisystem löschen möchten oder nicht. Modul Sicherheit (4 Augen) NACHRICHTENERSTELLUNG In der Maske "Berechtigungsverwaltung / Nachrichten / Generator" kann nun das Kontrollkästchen "Alle Spalten" aktiviert werden. Kommen dann in der zugehörigen Tabelle neue Spalten hinzu, wird der Nachrichtengenerator automatisch ergänzt. Korrekturanleitung: Tipp: Aktivieren Sie das neue Kontrollkästchen bei allen 4-Augen-Modul und Protokollierungs-Tabellen im Nachrichtengenerator, wo Sie alle Spalten einer Maske/Tabelle ausgewählt haben, um sich zukünftig die Arbeit zu ersparen, diese manuell nach jedem Update anpassen zu müssen.

2 2 von ABRECHNUNG - BVK-BEMESSUNG SONDERZAHLUNGEN IM MUTTERSCHUTZ Wie anteilige Sonderzahlungen bei der Berechnung der BVK-Bemessung während eines Mutterschutzes zu rechnen sind, hängt von der Anzahl der jährlich gebührten Sonderzahlungen ab. Wieviele Sonderzahlungen der Dienstnehmer im Jahr erhält, erfassen Sie im variablen Dienstnehmerstamm im Feld "SZ" (wenn leer, dann 2 SZ). Bei einer jährlichen Sonderzahlung wird ein prozentueller Aufschlag in der Höhe von 14%, bei einem Anspruch auf zwei Sonderzahlungen in Höhe von 17% (= 1/6 SZ) und bei einem Anspruch auf mehr als zwei Sonderzahlungen in Höhe von 21% der allgemeinen Beitragsgrundlage (bzw. BVK-Bemessung) auf selbige addiert. Dies wurde bei der BVK-Berechnung hinzugefügt. Diese Funktionalität greift bei Abrechnungsmonaten ab Januar Korrekturanleitung: Rechnen Sie betroffene Dienstnehmer nochmals ab! ABRECHNUNG - SV-Berechnung Dienstnehmer die während des Monats einen Beitragsgruppenwechsel haben und über die tägliche SV-Höchstbemessung fallen führten zu einer falschen SV-Berechnung. Dies wurde behoben. (QKS 54556) Korrekturanleitung: Rechnen Sie betroffenen Dienstnehmer erneut ab ABRECHNUNG - VERSICHERUNG 43 Sonderzahlungen von öffentlich Bediensteten werden vierteljährlich ausbezahlt. Die Höchstbemessung des PV-Beitrags der Sonderzahlung muss vierteljährlich auf volle Monate (30 SV-Tage) aliquotiert werden. Dies wurde nun umgesetzt. Realisiert wurde diese Berechnung mit Hilfe der neuen SV-Bezugsart "Q", welche bei der Versicherung 43 und den SV-KZ "BGM" sowie "D1m" mit Gültigkeit ab hinterlegt wurde. Diese Funktionalität greift bei Abrechnungsmonaten ab Januar Korrekturanleitung: Rechnen Sie betroffene Dienstnehmer nochmals ab! ABRECHNUNG Bei Dienstnehmern mit Austritt und Ende-Entgelt im Februar konnte es bei einer Aufrollung vom Jänner zu einer Abweichung der BVK- Bemessung kommen. Dies wurde behoben (QKS 55018). Korrekturanleitung: Rechnen Sie betroffene Dienstnehmer für Jänner nochmals ab! ABRECHNUNG Bei einem Wechsel der Versicherung während des Monats wurde für die Bemessung der AV-Staffelung jeweils nur der aktuelle Zeitraum verwendet, so dass die AV-Staffelung berücksichtigt wurde, obwohl diese nicht berücksichtigt werden sollte. Der Fehler entstand mit den Updates im November Dies wurde nun behoben. (QKS 54923) Korrekturanleitung: Rechnen Sie betroffene Dienstnehmer neu ab. Dadurch kann es bei einigen Dienstnehmern zur Nachverrechnung des SV-DN-Anteils kommen. BVA-VERSICHERTENMELDUNGEN - ANMELDUNG MIT GESETZLICHER GRUNDLAGE 33 UND ELTERNKARENZ MIT KV- VERSICHERUNG Ein Anmeldung durch eine Elternkarenz mit KV-Versicherung soll ohne BV-Ab-Datum erstellt werden. Ein Sonderregelung mit der gesetzlichen Grundlage 33 hebelte aber dies aus und übermittelte ein BV-Ab-Datum. Dies wurde berichtigt. (QKS 54940) Korrekturanleitung: Es werden alle Fälle neu geprüft, wodurch eine Änderung der Anmeldung erzeugt wird. ELDA-VERSICHERTENMELDUNGEN Abmeldung mit Urlaubsersatzleistung: Die Abmeldung erfolgt mit Ende Urlaubsersatzleistung. Anmeldung zwischen der Urlaubsersatzleistung: Dadurch dass mit dem letzten Meldedatum eine Abmeldung vorhanden ist, ist der Status abgemeldet und es werden keine Änderungsmeldungen erzeugt. Dieser Fall wird nun richtig abgewickelt. Korrekturanleitung: Betroffene Fälle werden mit der Umstellung auf V4.1 automatisch aufgerollt. Dadurch können Änderungsmeldungen entstehen. FELDBERECHTIGUNG DIENSTNEHMERSTAMM Das Feld "Ausländermeldung" auf 2 im Dienstnehmerstamm (Stammdatenmenü / Personal / Dienstnehmerstamm) wurde in die Feldberechtigungen aufgenommen. Weiters können nun auch gesamte Register ausgeblendet werden (z.b. Register Notiz). Korrekturanleitung: Wenn Sie das Feld "Ausländermeldung" bzw. die Register im Dienstnehmerstamm ausblenden möchten, berücksichtigen Sie bitte die neuen Feldberechtigungen in der Berechtigungsverwaltung.

3 3 von FIRMA LOESCHEN Unter dem neuen Menüpunkt "Systemverwaltung / Reorg / Firma löschen" haben Sie nun die Möglichkeit Firmen zu löschen. Nur Testfirmen, für die Sie ausreichende Berechtigung haben, können Sie löschen. Ob eine Firma eine Testfirma ist, definieren Sie in der Maske Firmenparameter auf der 2. (SW 5705) Korrekturanleitung: Bitte berücksichtigen Sie den neuen Menüpunkt in den Berechtigungen der Rollen bzw. der Benutzer. MINDESTANGABENANMELDUNG UND VERSICHERTENMELDUNGEN - MONATSMELDUNG FALLWEISE BESCHAEFTIGTE Bei den Monatsmeldungen wird nun ein Versicherungswechsel unter einem Monat richtig aufgeteilt. Fall 1: Anwesend am 02., 05., 09., 18. und 25. September 2013 Von September bei Wiener Gkk Von September ohne SV-Pflicht Es wird eine Monatsmeldung mit den Tagen 02. und 05. an die Wiener Gkk erzeugt. Fall 2: Anwesend am 02.und 05. September 2013 Von September ohne SV-Pflicht Von September bei Wiener Gkk Es wird eine Monatsmeldung mit den Tagen 05. an die Wiener Gkk erzeugt. Fall 3: Anwesend am 02., 05., 09., 18. und 25. September 2013 Von September bei Wiener Gkk Von September bei NÖ Gkk Es wird eine Monatsmeldung mit den Tagen 02. und 05. an die Wiener Gkk und mit den Tagen 09., 18., 25. an die NÖ Gkk erzeugt. Fall 4: Anwesend am 02., 05., 09., 18. und 25. September 2013 Von September bei Wiener Gkk Von September and die NÖ Gkk Von September bei Wiener Gkk Es wird eine Monatsmeldung mit den Tagen 02., 05., 25. an die Wiener Gkk und mit den Tagen an die NÖ Gkk erzeugt. (QKS 54480) Korrekturanleitung: Betroffene Fälle werden mit der Umstellung auf V4.1 automatisch aufgerollt. Dadurch können Änderungen von Monatsmeldungen entstehen. TAGESDATUM IM VARIABLEN DIENSTNEHMERSTAMM: ABRECHNUNG und ABGABENERMITTLUNG Bei Verwendung des Tagesdatums im variablen Dienstnehmerstamm und Wechsel auf eine nicht abgabenpflichtige Versicherung während des Monats wurden monatliche Abgaben, wie die Betriebsvorsorge, auf die nicht abfuhrpflichtige Versicherung gebucht, da die Versicherung zum Monatsletzten ihre Gültigkeit hatte. In der Buchhaltung konnte es also dadurch zu Buchungen auf dem Fibu-Konto 0 kommen. Nun wird bei solchen Abgaben geprüft, ob die Abgabe über eine meldepflichtige Versicherung gebucht wird, auch wenn deren Gültigkeit im laufenden Monat endet. (QKS 55042) Korrekturanleitung: Rechnen Sie betroffene Dienstnehmer für das betroffene Monate ab! Dadurch wird sich die Buchhaltung auch korrigieren. ÜBERSICHT ÜBER VORRÜCKUNGEN UND ÜBERZAHLUNGEN Es gibt die neuen Menüpunkte: Stammdaten / Personal / Sonstiges / Überzahlungen Stammdaten / Überzahlungen im Personalmanager im Navigator zu konfigurieren. In dieser Maske wird eine Übersicht über Vorrückungen angezeigt. Zusätzlich lässt sich der rechte Bereich konfigurieren, um das aktuelle Gehaltsschema, den Grundbezug, den nicht anrechenbaren Betrag, den anrechenbaren Betrag und zwei zusätzlich Spalten für Werte. Zu diesen Angaben lassen sich ausgewählte Texte zuweisen. Diese Texte werden als allgemeine Dienstnehmerdaten mit dem Kennzeichen UEBZHLKTXT verwaltet. Im unteren Bereich sieht man die persönlichen Sätze, die in dieser Maske auch einen Einfluss haben. Darin gibt es die neue Eingabe, um bei anrechenbaren Beträgen eine Einstufung festzulegen, bis zu welcher eine Aufzehrung erfolgen soll. Korrekturanleitung: Bitte berücksichtigen Sie die neuen Menüpunkte in der Berechtigungsverwaltung. Persönliche Änderungen (Programmänderungen bzw. Erweiterungen, die Sie unmittelbar betreffen.) Modul Connect PV - Umantis

4 4 von UMANTIS SCHNITTSTELLE Die Lohndatenübertragung von LHR nach UMANTIS wurde an die aktuellen Schnittstellenanforderungen angepasst. ERHÖHEN TERMINISIERUNGEN Die Bezeichnung "Terminisierungen" unter Stammdaten/Erhöhen wurde auf Lohnartenzuordnung geändert. Diese Änderung wurde ebenfalls unter Stammdaten/Listen/Erhöhen vorgenommen. Bei der Bezeichnung der beiden Fenstertitel, wie auch beim Report, wird das Wort "Terminisierungen" nicht mehr angeführt. Paket Reisekosten REISEKOSTENVERBUCHUNG Die Verbuchung der Reisekosten wurde beschleunigt, indem darauf verzichtet wird, dass die LOG-Datei (bb.lst) geschrieben wird, wenn die Buchhaltung nicht im TRACE-Modus gestartet wird.

5 5 von Gesetzliche Änderungen (Hier finden Sie Änderungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.) ELDA - LOHNZETTEL SV Beispiel 1: Austritt UE bis Eintritt Es wird ein Lohnzettel SV über Zeitraum gemeldet. Beispiel 2: Austritt UE bis Eintritt Bisher wurde ein Lohnzettel SV über Zeitraum gemeldet. Nun wird dieser Fall folgendermaßen gemeldet: Lohnzettel SV 1 über Zeitraum unterjährig (mit SV-Bemessungen bis ), Lohnzettel SV 2 über Zeitraum (mit SV-Bemessungen ab ) (QKS 54667) ELDA - VERSICHERTENMELDUNGEN Eintritt und gleichzeitig Beginn Forschungskarenz. Es wird nun nur mehr eine Anmeldung mit Ende der Forschungskarenz erstellt. (QKS 54483) GESETZESDATEN Betragsteiler Erschwerniszulage Einmannfahrer-Gelenkszug erhöht sich ab auf 1,31 Euro. PENDLERPAUSCHALE - VARIABLER DIENSTNEHMERSTAMM: Die Kilometer für die Pendlerpauschale, die durch den Pendlerrechner berechnet wurden, konnten im variablen Dienstnehmerstamm nicht immer eingegeben werden: zb. 20 Kilometer für die große Pendlerpauschale bis 20km. Dies wurde nun ab 2014 wie folgt behoben: K2 - bei mindestens 20km bis 40km (696,00 Euro jährlich) K4 - bei 41km bis 60km (1.356,00 Euro jährlich) K6 - bei 61km bis 999km (2.016,00 Euro jährlich) G1 - bei mindestens 2km bis 20km (372,00 Euro jährlich) G2 - bei 21km bis 40km (1.476,00 Euro jährlich) G4 - bei 41km bis 60km (2.568,00 Euro jährlich) G6 - bei 61km bis 999km (3.672,00 Euro jährlich) Neue Features (Hier finden Sie neue Funktionen im Programm.) Modul Budget LHR BUDGET Für die Ansichtsmaske (Stammdatenmenü / Firma / Kennzahlen / Ansicht) sind nun wieder mehrere Spalten sichtbar. (QKS 54827) ABRECHNUNG - EXEKUTIONEN Es wurde für Exekutionen eine neue Ratenart "E" erstellt. (fixe Rate mit Beachtung des Existenzminimum) Die Ratenart "E" unterscheidet sich von der Ratenart "F" in der Weise, dass auf das Existenzminimum geachtet wird. Mit der Ratenart "F" kann diese unterschritten werden. Mehr dazu lesen Sie in der Onlinehilfe unter "Exekution - Ratenvorgabe". ABRECHNUNG - SV-GRUPPEN-AUTOMATIK Es gibt einen neuen variablen Parameter "LS: SvAuto_Uebgbest_Ende_LANR", in welchen eine Lohnartennummer angegeben werden kann. Wird diese Lohnart (Wert > 0) bei einem Dienstnehmer erfasst, welcher sich in der Übergangsbestimmung befindet, wird diese Kontrolle ausgeschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der Onlinehilfe unter Lohn- und Gehalt - Themen - SV-Gruppenautomatik - Geringfügigkeitsgrenze.

6 6 von DIENSTNEHMERSTAMM Die Bezeichnung des Feldes "Barauszahlung" wurde auf "Bar bei Austritt" geändert. DIENSTNEHMERSTAMM Es durfte nur ein Geburtsdatum eingegeben werden, das mehr als 2 Jahre zurück lag. Für Sozialhilfeempfänger müssen aber Neugeborene erfasst werden können, was nun möglich ist. Nur ein zukünftiges Datum darf nicht eingegeben werden. (QKS 54695) ELDA - VERSICHERTENMELDUNGEN UND FAMILIENHOSPIZKAREN Es kann nun keine Anmeldung mehr auf offen gestellt werden, wenn es eine nachfolgende Änderungsmeldung der Anmeldung gibt. Weiters kann nun keine Abmeldung mehr auf offen gestellt werden, wenn es eine nachfolgende Änderungsmeldung der Abmeldung gibt. Es erscheint der Hinweis "Es gibt nachfolgende Änderungsmeldungen - Satz kann nicht auf offen gestellt werden!". Wenn "Anzeige auf offen stellen" gewählt wird, dann wird diese Meldung mit Hinweis auf die Dienstnehmernummer bzw. das Datum bei betroffenen Fällen ausgegeben. Diese Sätze werden nicht verändert. Es wird mit den restlichen Sätzen fortgesetzt. ELDA-VERSICHERTENMELDUNGEN Mit dem Parameter "LS: Elda_Vers_Beschort" kann man bereits bestimmen, dass in Anmeldungen kein Beschäftigungsort und bei Veränderung des Beschäftigungsortes keine Änderungsmeldungen erzeugt werden. Nun nimmt dieser Parameter auch Einfluss auf die Änderung von gemeldeten Anmeldungen, so dass eine bereits gesendete Anmeldung nicht geändert wird. Damit kann man diesen Parameter auf eine frühe Gültigkeit legen, um auch Änderungen von Beschäftigungsorten in der Vergangenheit nicht zu melden. KOMMUNIKATION FIRMEN Folgende Bezeichnungen unter Kommunikation/Firmen wurden geändert: "Buchhaltung KIM STW" auf "Buchhaltung KIM MagKL", "Überleitung RuS STWK" auf " Überleitung RuS StwKL", "Verbuchung Kameralistik STW-Klagenfurt" auf "Verbuchung Kameralistik MagKL". AUSWERTUNGEN KOMMUNAL Die Bezeichnung "Buchhaltung KIM STW" unter Auswertungen/Kommunal/Kameralistik wurde auf "Buchhaltung KIM MagKL" geändert. KOPIEREN UND KONZERNÜBERTRITT Es besteht nun die Möglichkeit, ein Protokoll von Dienstnehmer-Kopiervorgängen und Konzernübertritten zu erstellen. Ebenfalls wird nun anhand der Protokollierung protokolliert, welche Daten übernommen wurden (soweit diese im Berechtigungsmodul unter Nachrichten/Generator aktiviert ist). Die Protokolle können direkt nach der Übernahme erstellt werden, oder über die Kontrollliste-Trace (Systemverwaltung/ Abfragen/ Trace) nacherstellt werden. KOPIEREN UND KONZERNÜBERTRITT Es kann nun entschieden werden, welche Jahres- und Durchschnittsbasen beim Konzernübertritt und Kopiervorgang beachtet werden sollen. Dazu gibt es in den jeweiligen Erfassungsmasken der Basen eine neue Checkbox zur Berücksichtigung. KOPIEREN UND KONZERNÜBERTRITT Wenn man mehrere DN kopieren wollte, musste man die Hinweismeldung Es wird der Kopiervorgang für den nächsten Dienstnehmer aufgebaut. Es sind noch xx DN übrig" jedes mal mit "OK" bestätigen. Dies wurde nun geändert. Wenn man mehrere DN ohne Abgleich kopieren möchte, erscheint der oben genannte Hinweis nicht mehr. (QKS 54933) LHR ONLINEHILFE: In der Onlinehilfe finden Sie folgende neue Bereiche: LOHN- UND GEHALT: Fenster * Stammdatenmenü/Firmen/Parameter/variable System-, Firmengruppen- und Firmenparameter: Neue Parameter LS: SvAuto_Bezugsart, LS: SvAuto_Uebgbest_Ende_LANR * Stammdatenmenü/Firmen/Parameter/Firmenparameter - 2 * Stammdatenmenü/Lohnarten/Bezeichnungen - Alle Basen * Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger - Ergänzungen: SEPA Informationen Um zu diesen Bereichen zu gelangen, rufen Sie in der LHR Software mit der Tastenkombination STRG + H die Onlinehilfe auf, und klicken dann im Internetbrowser auf "Anzeigen" der Baumstruktur. LOHNARTENZUORDNUNG Mithilfe der Checkbox "ALLE" können nun Lohnarten aus der Vergangenheit ausgeblendet werden. (SW 5723)

7 7 von LOHNZETTEL FINANZ Wenn während eines Kalenderjahres (z.b. April) ein Dienstnehmer auf die Lohnsteuergruppe "Grenzgänger" wechselt, dann wurde nur ein Lohnzettel Finanz für das gesamte Kalenderjahr mit der Lohnsteuerart "8" erzeugt. Nun werden zwei Lohnzettel Finanz erzeugt (01-03 mit Lohnzettelart 1 und mit Lohnzettelart 8). Mit den Kennzeichen in den allgemeinen Dienstnehmerdaten "L16_STR", "L16_STKZ" und "L16_PLZ" kann die Adresse für einen Zeitraum im Lohnzettel Finanz übersteuert werden. Diese drei Kennzeichen ohne Zusatzangabe heben die Übersteuerung auf und es wird die Adresse aus dem Dienstnehmerstamm entnommen. (QKS 54928) PERSONALMANAGER DN LÖSCHEN Die Hinweismeldung "DN löschen" konnte nur mit "OK" bestätigt werden, jedoch war es nicht möglich diese abzubrechen. Wird ein DN gelöscht kommt eine Hinweismeldung, welche mit "Ja", "Nein" oder "'Abbrechen" beantwortet werden kann. Wenn mehrere DN ausgewählt sind, kann man zustäzlich mit "Ja, alle" mehrere DN löschen, ohne dass für jeden einzelnen DN die Hinweismeldung erscheint. URLAUBSVERWALTUNG Bei einem Konzernüberritt übersteuerte ein angegebener fiktiver Urlaubsanspruchsmonat sowohl den aktiven als auch den fiktiven Eintritt. Nun wird bei einem Konzernübertritt das fiktive Eintrittsdatum weiterhin als solches verwendet. (QKS 54901) VARIABLER DIENSTNEHMERSTAMM Im Auswahlfenster der Lohnsteuergruppe konnte man nicht sofort nach der Lohnsteuergruppe suchen, da das Ab-Monat in der ersten Spalte angezeigt wurde. Da nun die Lohnsteuergruppenbezeichnung in der ersten Spalte angezeigt wird, kann man sofort danach suchen. Paket Reisekosten REISEKOSTEN IM LHR LOHN Im Personalmanager gibt es nun neben dem Menüpunkt "Abrechnung / Reisekosten" auch noch den Menüpunkt "Abrechnung / Reisen abrechnen". Wird der neue Menüpunkt gewählt, öffnet sich die dezentrale Reisekostenabrechnungsmaske (mit den Pfeil-Buttons). Hat ein Benutzer nur das Recht auf den neuen Menüpunkt, geht die dezentrale Reisekostenabrechnungsmaske auch auf, wenn im Personalmanager der Button "Reisekosten" gedrückt wird. Allgemeine Programmänderungen (Hier finden Sie geänderte Funktionen bei bestehenden Programmelementen.) FENSTER VON LOHN&HR Das Fenster von LHR stellt links oben bzw. in der Windows-Taskleiste von offenen Anwendungen die Java-Kaffeetasse dar. Dies kann nun durch eigene Grafiken ersetzt werden. Dazu ist es notwendig, in das Verzeichnis Eurolohn\icons die Grafik als GIF- oder JPG-Datei zu hinterlegen. Dieses Verzeichnis muss als virtuelles Laufwerk in die Middleware konfiguriert werden (forms.conf und weblogic.xml). In der Konfigurationsdatei der Aufrufe (formsweb.cfg) kann dem Modulaufruf der Bildname über den Parameter java_bild=<bildname> in der Angabe "otherparams" übergeben werden. PERSONALSTAMMBLATT Es gibt nun die Möglichkeit der Feldberechtigung in dieser Maske, damit die Buttons zur Verwaltung von Zuordnungen deaktiviert werden können. VORRÜCKUNGEN Anrechenbare Erhöhungen wurden bereits jetzt bei einem Biennalsprung aufgezehrt. In der neuen Übersichtsmaske von Überzahlungen kann man nun eine Einstufung festlegen, bis zu welcher ein anrechenbarer Betrag aufgezehrt wird. Dies wird nun bei den Vorrückungen berücksichtigt. Weiters kann man bei Vorrückungen die Satznummer für den nicht anrechenbaren Betrag angeben. Bleibt ein anrechenbarer Betrag über die Angabe Aufzehrung bis übrig, wird dieser nun damit auf den nicht anrechenbaren Betrag umgebucht. Bei einer Umbuchung erscheint auf der Kontrollliste der Hinweis "Aufzehrung bis <Einstufung> - Rest von 999,99 auf PS<999> umgebucht". Fehlerkorrektur (Hier finden Sie Korrekturen von Fehlern im Programm.) Modul Analyse

8 8 von ANALYSEMODUL Im Analysemodul wurden die fiktiven Aufteilungen nach Kostenstelle und Stammkostenstelle für Plandaten auch als Echtdaten angesehen. Dies wurde nun geändert. Modul Budget BUDGETMODUL - SPIELWIESE Wenn in der Ansichtsmaske (Budgetmodul / Stammdatenmenü / Firma / Kennzahlen / Ansicht) die Spielwiese auf folgende Weise bedient wurde, wurde ein Fehler ausgegeben: 1. Öffnen der Spielwiese 2. Drücken des Buttons "Lohnartenzuordnung" 3. eventuell Änderungen in der Lohnartenzuordnung vornehmen 4. Schließen der Lohnartenzuordnung 5. Drücken des Buttons OK in der Spielwiese, ohne vorher in ein anders Feld in der Spielwiese zu navigieren Nun kann die Spielwiese auch auf diese Weise ohne Fehler bedient werden. ABRECHNUNG - NACHZAHLUNG AUS VORJAHREN Es konnte bei der Abrechnung von Dienstnehmern mit NZV zur Konstellation kommen, dass bereits verrechnete Beträge verschoben wurden. Dies war in einigen Fällen korrekt, da die Lohnsteuer falsch berechnet wurde. Dies wurde nun behoben (QKS 54518). ABRECHNUNG - NACHZAHLUNG AUS VORJAHREN Es konnte vorkommen, dass NZV-Zeiträume zu einer Berechnung von U-Bahnsteuerbeträgen führten. Dies wurde nun behoben (QKS 54943). ABRECHNUNG Bei der Probeabrechnung von Werkverträgen konnte es zu einer falschen Berechnung der SV-Bemessung kommen. Dies wurde nun behoben. (QKS 54862) ABRECHNUNGSFORMULAR GRAFISCH (NUR OFFENES) (O) Beim der Formularart (O) wurde kein Abgabenteil mehr angezeigt. Dies wurde nun korrigiert. (QKS 54967) ARBEITS- UND ENTGELTBESTAETIGUNG KRANKENGELD Bei der Aufrollung von alten Einträgen konnte es vorkommen, dass eine Arbeits- und Entgeltbestätigung offen erzeugt wurde, obwohl eine idente Meldung bereits versendet wurde. Dieser Fall kann nun nicht mehr auftreten. BENUTZERDEFINIERTE EFZ-BERECHNUNG Wenn ein Dienstnehmer in einem Monat mehrere variable EFZ-Ansprüche hat (zb. ANGKHHPG, ANGKH50HPG) und im aktuellen Monat, in dem auch der Dienstjahreswechsel liegt, im dritten variablen Engelt-Bereich liegt, wurde dieser nicht erstattet. Beispiel: Der Dienstnehmer erhält: zuerst 0% dann ANGKH50HPG dann ANGKHHPG 0% dann ANGKHHPG 90% Wenn der Dienstnehmer z.b nur mehr ANGKHHPG 90% erhält und einen Dienstjahreswechsel ab.03. hat, wurde die Zeit nach dem.03. nicht mehr erstattet. Nun wird auch in diesem Fall im zweiten Zeitraum des Monats (ab.03.) der Anspruch für ANGKHHPG 90% gerechnet. (QKS 55006) EINLESEN VON LOHNARTEN Wurde eine Lohnart bei einem Mitarbeiter für ein Monat mehrmals, jeweils zusätzlich, eingelesen, wurde nur die erste eingelesene Lohnart abgerechnet. Die Vergabe der Zeilennummer in der Lohnartenzuordnung wurde beim Einlesevorgang korrigiert. Nun werden alle Beträge der Lohnart abgerechnet. (QKS 54949)

9 9 von EINTRITTSDATEN UND EINTRITTSDATEN-SCHNELLERFASSUNG In der Maske "Eintrittsdaten" sowie "Eintrittsdaten Schnellerfassung" ist es nun möglich, mit den Funktionen "neuer Datensatz" und "Datensatz kopieren" einen Datensatz zu kopieren und einzufügen. Bisher erhielt man in der Statuszeile den DB-Error (FRM-40508). ELDA - VERSICHERTENMELDUNGEN FREIE DIENSTVERTRÄGE Bisher wird bei einer Abmeldung eines freien Dienstvertrages automatisch der Abmeldegrund "17=Ende freier Dienstvertrag gemäß 4 Abs. 4 ASVG (nur für Gkk)" zugewiesen. Ausnahmen sind: 07=Karenzurlaub nach MSchG 08=Präsenzdienstleistung im Bundesheer 09=Zivildienst 15=Truppenübung 23=Bildungskarenz gem. 11 AVRAG o.ä. QKS Nun wurden die Ausnahmen auf weitere Unterbrechungen erweitert: 12=Ummeldung (nur für Gkk bei Versicherungswechsel nicht bei DG-Wechsel) 14=Änderung SV-Pflicht (Ummeldung für BVA) KONZERNÜBERTRITT Beim Kopieren von fiktiven Eintrittsgründen wurden diese falsch übernommen. Dies wurde nun korrigiert. LISTE INVALIDENAUSGLEICHSTAXE Dienstnehmer, welche den ganzen Monat durch einen sonstigen Unterbrechungsgrund abwesend sind, werden nun nicht mehr bei der Anzahl der beschäftigten Dienstnehmer mitgezählt, wenn die Option "Invalidenausgleichstaxe" bei den Unterbrechungsgründen nicht gesetzt ist. LOHNKONTO MIT OPTION "KOMMUNALSTEUER-DETAILS" Dienstnehmer wechselt unter dem Jahr die Kommunalsteuergemeinde. Die Bemessungen und Beiträge bei der Ausgabe der Dienstgeber-Details wurden aufgeteilt ausgegeben. In der Rubrik "Bemessungen" wurde aber die 2. Kommunalsteuergemeinde mit dem Eintrag "Bem DB" vermischt. Dies wurde korrigiert. (QKS 54962) LOHNKONTO Beim Lohnkonto werden nun auch bei den Dienstgeberanteilen Beträge für "Nachzahlung aus Vorjahren" und "Auszahlung in Folgejahren" ausgegeben. Die Beträge werden auch beim Summenblatt jeweils in einem eigenen Block ausgegeben. (SW 5589) LOHNZETTEL SV/FINANZ UND ARBEITSSTÄTTENMELDUNGEN UNTERJÄHRIG - ERSTELLUNG DATENTRÄGER Der Teil, welcher die Meldungen auf den Bearbeitet-Status änderte, konnte beschleunigt werden. L16 EINZELDRUCK Wurde der Einzeldruck für das L16 gestartet, enthielt der Dateiname das Monat nicht mehr im Format MM.JJJJ sondern im Format DD.MM.JJ. Dies hatte zur Folge, dass zusätzliche XML-Dateien nicht erstellt wurden. Nun wird das Monat im Dateinamen wieder im Format MM.JJJJ ausgegeben und die zusätzliche XML-Datei wird wieder erstellt. (QKS 54953) L16-FORMULAR Wenn es in einem Kalenderjahr nur einen Lohnzettel SV mit BV-Beiträgen gibt, wurde für diesen Lohnzettel SV kein L16-Formular gedruckt. Nun kann auch für diesen Fall das Formular ausgegeben werden. SEPA DATENTRAEGER Im Format Edifact-V3 dürfen "?", ":", "+" und ein "'" nur mit einem davor stehenden? ausgegeben werden. Da diese Zeichen im SEPA-Datenträger so erlaubt sind, werden diese im SEPA nun nicht mehr mit einem davor stehenden? ausgegeben. (QKS 54951) SEPA-DATENTRÄGER VERSION V3 - LASTSCHRIFTEN Beim Verarbeiten von Lastschriften erschien der Fehler: (0058) - Error: no declaration found for element 'OthrId' (0062) - Error: element 'OthrId' is not allowed for content model '(Othr)' Dies wurde berichtigt. S8-DATENTRÄGER Der Datenträger für die Fibu/Kostenrechnung in S8 wurde bei Reisekosten falsch sortiert. Dies wurde behoben. Paket Reisekosten

10 von ESSENSERFASSUNG BEI REISEN Wenn ein Dienstnehmer folgende Auslandsaufenthalte hat: Ausland 1: 08:00 bis 17:00 Ausland 2: 17:01 bis 15:00 (übernächster Tag) Ausland 1: 15:01 bis 20:00 können nun für den mittleren Auslandsaufenthalt 1 Mittag- und Abendessen und 1 Abendessen erfasst werden. (QKS 54969) Wenden Sie sich bei eventuellen Fragen bitte an unseren Support. Mit freundlichen Grüßen Ihr -Team Tel: +43 (0) 6412 / Mail: support@lohn.at Web: