Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB

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1 Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB Juli 2018 Neubau Kindergarten Mörikestraße

2 Inhaltsverzeichnis: Weitere bedeutsame Maßnahmen Erläuterungen zu den Statusberichten 3 Maßnahmenübersicht 4 Statusberichte der aktiven Maßnahmen des Vermögensplans mit einem Volumen ab 2 Mio. EUR Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12 FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung 18 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A 20 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 22 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums 24 Kiga - Im großen Garten (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen 26 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen 28 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 30 Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 32 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 34 Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen 36 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung 38 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 41 Om Berg GGS - Ersatzneubau 44 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 46 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 48 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 50 Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 52 Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 54 Waldschule - OGS-Maßnahmen 56 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 58 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 60 Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterstraße - Errichtung Containeranlage 63 Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage 65 Flüchtlinge - Containeranlage WTP-Park Siegburger Str. 67 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche 69 Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett 71 Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik 73 Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik 75 Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation 77 WCCB Z9 - Optimierung Wlan 79 Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle 81 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 83 Römerbad - Bau eines Kinderbeckens 85 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Beseitigung Brandschutzmängel 87 2

3 Erläuterung zu den Statusberichten Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. des Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte: Budget: Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen. -Kosten: Summe der bisher bezahlten Rechnungen. Prognose: Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. Darunter fallen z.b. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige Risiken. Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken: Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen. Gegenmaßnahmen: Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen. Kostenindikator Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem (Farbe) dar. Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. Bei einer Überschreitung größer 10% = rot. Kostenrisiko / Kostensicherheit Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen Blick erkennbar. Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung: Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% Terminplanung Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsystem, dar. Keine Überschreitung = grün. Überschreitung von 1-3 Monaten = gelb. Überschreitung über 3 Monate = rot. Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert Terminpläne und sind mit einem im Terminplan gegenzeichnet. Änderungen im -Terminplan sind mit einem Y deutlich gemacht. Die Änderungen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Terminplanung informiert sind. Terminpläne werden ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. Änderungsampel Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/ Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben (Schriftart fett). Gab es positive Veränderungen ist die Ampel grün, negative Veränderungen werden durch rot gekennzeichnet. 3

4 Maßnahmennummer Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. Maßnahmenstand Budget Prognose Juli 2017 Prognose Juni 2017 Kostensicherheit geplante bauliche Fertigstellung aktuelle bauliche Fertigstellung Nr. 1a M Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Entwurfsplanung ,91% 5 2a M Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung ,88% 7 3a M Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau ,40% 07/ / a M Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Vorplanung ,89% 12 5a M FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III VgV-Verfahren ,37% 14 6a M GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren ,70% 16 7a M Haus der Bildung - Umbau und Sanierung In Betrieb ,11% 18 8a M Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau ,95% 12/ / a M Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Ausschreibungen und Vergaben ,97% 12/ / a M Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Genehmigungsplanung ,19% 24 11a M Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Ausführungsplanung ,08% 26 14a M Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau ,78% 08/ / a M Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Genehmigungsplanung ,91% 30 16a M Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor ,95% 07/ / a M Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Laufende Grundstücksverhandlungen ,00% 34 19a M Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb ,00% 11/ / a M Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau ,61% 06/ / a M Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau ,38% 08/ / a M Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau ,91% 07/ / a M Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung ,26% 46 24a M Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Vorplanung ,70% 48 25a M Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Entwurfsplanung ,70% 50 26a M Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Fachamt ermittelt Raumprogramm ,12% 52 27a M Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen ,22% 54 28a M Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau ,60% 11/ / a M Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof Fachamt ermittelt Raumprogramm ,01% 58 sonstige bedeutsame Maßnahmen 1c M Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau ,62% 03/ / c M Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage Mängelbeseitigung ,81% 11/ / c M Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage Mängelbeseitigung ,77% 11/ / c M Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Im Bau ,24% 11/ / c M U05 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche Im Bau ,81% 09/ / c M U08 Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett Im Bau ,39% 08/ / c M Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik Im Bau ,42% 10/ / c M U09 Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik Im Bau ,84% 07/ / c M Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation Im Bau ,46% 10/ / c DA WCCB Z9 - Optimierung Wlan Im Bau ,80% 08/ / c M Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Mängelbeseitigung ,31% 02/ / c M Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung ,81% 83 13c M Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Ausführungsplanung ,86% 04/ / c M Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel Voruntersuchungen ,46% 87 Kostenindikator Terminindikator Änder ungs- Ampel Seite im Bericht 4

5 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Frau Eichhorn M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 2,72% 10,66% 0,05% 86,57% 100,00% 45,91% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Gemäß Planungsbeschluss zum Entwurf im Juni 2018 belaufen sich die Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Kosten für die Gesamtmaßnahme auf ca EUR. In den Kosten Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse sind die Schätzkosten für das Bestandsgebäude enthalten. Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 11/ / /2018 5

6 Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Projektstufen /2 Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

7 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Kühl Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 07/2017 Aufhebung Ausschreibung Das Budget muss nach Erstellung des Anforderungskatalogs durch das Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Fachamt überprüft und ggf. angepasst werden. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Die Maßnahmenplanung wird im Betriebsausschuss im August vorgestellt. Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 0,69% 7,98% 1,36% 89,97% 100,00% 43,88% 7

8 Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

9 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,14% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Westerhoff Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 03/2012 Aufhebung Ausschreibung Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma für Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 05/2014 Ausführungsmangel Abbrucharbeiten sowie der drohende Rechtstreit mit der Beschluss Planung 10/2015 Ausschreibungsergebnisse Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma Baubeginn: 07/2015 Insolvenzverfahren mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021 Massenänderung Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021 Planungsänderung Verursacher eingefordert werden. Aufgrund der bisherigen Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021 Planungsänderung Nutzer Planungsmangel günstigen Ausschreibungsergebnisse wird vorgeschlagen, zusätzliche umfangreiche Sanierungen der Altbauten im Bereich Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt der haustechnischen Gewerke durchzuführen. Der vorgesehene Termin der baulichen Fertigstellung kann nach aktueller Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Planung eingehalten werden. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im Rechtsstreit minimiert werden. Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht werden müssen. Kostensicherheit 55,15% 13,40% 4,77% 26,68% 100,00% 79,40% Die Ausschreibung der Dachdeckungsarbeiten/Trapezblech für die Sporthalle musste aufgehoben und die Arbeiten neu ausgeschrieben werden. Die Außenanlagen werden bei Inbetriebnahme nach den Sommerferien 2018 nur provisorisch fertiggestellt sein. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Feuerwehr und dem Bauordnungsamt. Die beauftragte Firma für die Fassadenarbeiten musste wegen erheblichen Terminverzugs gekündigt und die Arbeiten erneut ausgeschrieben werden. Daraus resultieren weitere Terminverschiebungen bei den Außenanlagen. Die Bodenbelagsarbeiten mussten nach einer Beschwerde vor der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. 9

10 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5 10

11 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6 und 7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

12 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Weber M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 0,04% 2,13% 0,07% 97,76% 100,00% 40,89% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Aufgrund der Erweiterung der Sanierungsmaßnahme um zwei weitere Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Bauteile und der Erstellung des Anforderungskatalogs durch das Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Fachamt muss das Budget nach der Vorplanung überprüft und ggf. Baubeginn: Insolvenzverfahren angepasst werden. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 09/

13 Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 1/2 3 8 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

14 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Kühl Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,15% 3,70% 9,00% 87,14% 100,00% Kostensicherheit 43,37% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 03/

15 Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Projektstufen /2 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

16 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Frau Eichhorn Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,00% 0,00% 8,49% 91,51% 100,00% Kostensicherheit 41,70% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel zusammengefasst. Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse ggf. angepasst werden. Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 02/

17 Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle 1/2 3 8 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y 17

18 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 36,08% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Frau Ludolph M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 95,53% 4,47% 0,00% 0,00% 100,00% 99,11% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mängelbeseitigung. Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Firmen noch aus. Aktuell befinden sich drei weitere Verfahren in Baubeginn: Insolvenzverfahren juristischer Klärung. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben. Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 08/

19 Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 19

20 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -2,61% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Frau Dierkes M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 40,09% 48,36% 7,77% 3,78% 100,00% 84,95% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 02/ / / / / /

21 Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

22 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Völzgen M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Vorplanung 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 6,14% 42,59% 51,27% 0,00% 100,00% Kostensicherheit 70,97% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/ / / / / / /2019 Die bauliche Fertigstellung muss bis zum erfolgen, da an diesen Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd EUR geknüpft ist. Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß Anforderung ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr ), sodass eine Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung erst mit Verzögerung erstellt werden. 22

23 Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

24 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Frau Dreher M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 3,68% 9,46% 10,96% 75,89% 100,00% 48,19% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Der Planung wurde in den politischen Gremien zugestimmt (DS.-Nr. Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel ). Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/ / /

25 Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

26 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,39% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Völzgen M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 5,53% 11,45% 65,88% 17,13% 100,00% 61,08% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/ / /

27 Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

28 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 13,65% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Kunz M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss ( NV3) in Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Baubeginn: Insolvenzverfahren Kosten. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Auf die Kostensteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff. Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel (Ds.-Nr.: ) hingewiesen und die fehlenden Mittel veranschlagt. Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Kostensicherheit 25,20% 68,50% 6,30% 0,00% 100,00% 83,78% 10/ / / / /2018 Die Abstimmung der Planungsbeteiligten in der Ausführungsphase hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich kalkuliert. Der Kindergarten soll im November 2018 baulich fertiggestellt werden. 28

29 Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y 29

30 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Frau Bach M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 4,48% 10,31% 20,50% 64,71% 100,00% 50,91% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/ / /

31 Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

32 Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat M Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,04% 4,81% 0,00% 95,15% 100,00% Kostensicherheit 41,95% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel belaufen sich auf Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Gesamtkaufpreis: Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Nebenkosten: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. Planungsmangel Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe Rechtsstreit vermietet werden. Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/ /

33 Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y

34 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Juli 2018 Projektleiter/in: Herr Hamadeh M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Budget Prognose Juli Abweichung zum Gewerke Kosten Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB 2018 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Kostensicherheit 40,00% 34

35 Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss