Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB. Januar 2018

Transkript

1 Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB Januar 2018

2 Inhaltsverzeichnis: Erläuterungen zu den Statusberichten 3 Maßnahmenübersicht 4 Statusberichte der aktiven Maßnahmen des Vermögensplans mit einem Volumen ab 2 Mio. EUR Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12 FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16 GS 2020 OGS Adelheidisschule Erweiterung 18 GS 2020 OGS Donatusschule Erweiterung 20 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule Erweiterung 22 GS 2020 OGS Rochusschule Erweiterung 24 GS 2020 OGS SZ Tannenbusch Neubau Sporthalle 26 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A 28 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums 30 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 32 Kiga - Im großen Garten 5 - Neubau 4 Gruppen 34 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen 36 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 38 Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 40 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 42 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung 44 Mehrzweckhalle Schmittstr. Sanierung 47 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 49 Om Berg GGS - Ersatzneubau 52 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 54 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 56 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 58 Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 60 Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 62 Waldschule - OGS-Maßnahmen 64 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 66 Weitere bedeutsame Maßnahmen Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 68 Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 71 Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens 73 2

3 3 Erläuterung zu den Statusberichten Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. des Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte: Kostensicherheit Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung (nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezogen. Budget: Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen. -Kosten: Summe der bisher bezahlten Rechnungen. Prognose: Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. Darunter fallen z.b. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige Risiken. Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken: Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen. Gegenmaßnahmen: Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen. Kostenindikator Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem (Farbe) dar. Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. Bei einer Überschreitung größer 10% = rot. Kostenrisiko / Kostensicherheit Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen Blick erkennbar. Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung: Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% Terminplanung Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsystem, dar. Keine Überschreitung = grün. Überschreitung von 1-3 Monaten = gelb. Überschreitung über 3 Monate = rot. Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert Terminpläne und sind mit einem im Terminplan gegenzeichnet. Änderungen im -Terminplan sind mit einem Y deutlich gemacht. Die Änderungen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Terminplanung informiert sind. Terminpläne werden nach der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. Änderungsampel Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/ Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben (Schriftart fett). Gab es positive Veränderungen ist die Ampel grün, negative Veränderungen werden durch rot gekennzeichnet.

4 Maßnahmennummer Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. Maßnahmenstand Budget Prognose Januar 2019 Prognose November 2018 Kostensicherheit geplante bauliche Fertigstellung aktuelle bauliche Fertigstellung Nr. 1a M Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Ausführungsplanung ,61% 07/ / a M Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung ,79% 7 3a M Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau ,15% 07/ / a M Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Entwurfsplanung ,41% 12 5a M FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III VgV-Verfahren ,03% 14 6a M GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren ,70% 16 7a GS20201 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung noch nicht begonnen ,00% 18 8a GS20202 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Vorplanung ,00% 20 9a GS20203 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung noch nicht begonnen ,00% 22 10a M GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung VgV-Verfahren ,42% 24 11a M GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Vorplanung ,10% 26 12a M Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau ,62% 12/ / a M Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Mängelbeseitigung ,52% 12/ / a M Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Ausführungsplanung ,24% 04/ / a M Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Im Bau ,55% 11/ / a M Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau ,34% 08/ / a M Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Im Bau ,43% 03/ / a M Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor ,12% 07/ / a M Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ,00% 42 20a M Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau ,55% 06/ / a M Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung Im Bau ,87% 11/ / a M Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau ,11% 08/ / a M Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau ,56% 07/ / a M Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung ,57% 54 25a M Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Entwurfsplanung ,52% 56 26a M Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Ausführungsplanung ,07% 58 27a M Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Raumprogramm liegt vor ,43% 60 28a M Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen ,51% 62 29a M Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau ,81% 11/ / a M Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof Vorbereitung VgV-Verfahren ,43% 66 sonstige bedeutsame Maßnahmen 1c M Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau ,23% 03/ / c M Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Vorplanung ,82% 71 3c M Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Im Bau ,80% 04/ / Kostenindikator Terminindikator Änder ungs- Ampel Seite im Bericht 4

5 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,61% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 3,99% 10,24% 35,60% 50,17% 100,00% 53,61% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 11/ / / / / /2021 5

6 Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Projektstufen /2 3 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

7 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 0,71% 10,83% 0,13% 88,32% 100,00% 44,79% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/2017 7

8 Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 1/2 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y Y 8

9 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,16% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 62,56% 9,34% 4,40% 23,70% 100,00% 82,15% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Offene Kostenrisiken ist der drohende Rechtstreit mit der Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Baubeginn: Insolvenzverfahren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose Planungsmangel berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht werden müssen. 03/ / / / / / /2021 9

10 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT

11 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

12 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 2,86% 1,72% 0,00% 95,42% 100,00% 42,41% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Die Kosten wurden im Rahmen der Entwurfsplanung konkretisiert und Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel werden den politischen Gremien im März vorgestellt. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 09/ /

13 Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Projektstufen /2 Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y 13

14 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,00% 7,57% 0,00% 92,43% 100,00% Kostensicherheit 43,03% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Zunächst soll das ursprünglich nicht vorgesehene Provisorium erstellt Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse werden. Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 03/

15 Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III 1/2 3 8 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y 15

16 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose WPL SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,00% 0,02% 8,49% 91,49% 100,00% Kostensicherheit 41,70% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel wurden zusammengefasst. Damit werden sich die Kosten aus der Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Gesamtmaßnahme erhöhen. Nach Abschluss der Leistungsphase Baubeginn: Insolvenzverfahren 2 werden die Kosten etatisiert. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 02/

17 Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Projektstufen /2 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y 17

18 GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 GS Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Kosten- Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose annahme SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 40,00% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel etatisiert. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 18

19 Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung Projektstufen /2 Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

20 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 GS Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Kosten- Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose annahme SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Kostensicherheit 40,00% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel etatisiert. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 10/

21 Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung Projektstufen /2 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

22 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 GS Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Kosten- Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose annahme SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Kostensicherheit 40,00% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel etatisiert. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 10/

23 Terminplan GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Projektstufen /2 Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

24 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Kosten- Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose annahme SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 41,42% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel etatisiert. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 0,00% 0,00% 7,12% 92,88% 100,00% 24

25 Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Projektstufen /2 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

26 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,00% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Kosten- Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose annahme SGB Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 1,29% 13,21% 0,25% 85,26% 100,00% Kostensicherheit 46,10% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Die Vorplanung wurde den politischen Gremien Anfang Februar Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel vorgestellt. Dabei wurde vorgeschlagen, dass im Rahmen der Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites Baubeginn: Insolvenzverfahren Geschoss geschaffen werden soll. Zuerst sollen hierzu die finaziellen Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Auswirkungen ermittel werden. Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/

27 Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Projektstufen /2 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

28 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,64% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Kostensicherheit 60,34% 37,62% 1,82% 0,22% 100,00% 91,62% 02/ / / / / /2019 Aufgrund von Verzögerungen im Bereich der Technische Gebäudeausrüstung verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende März

29 Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 29

30 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 33,01% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Vorplanung Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten. Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Die Mehrkosten können aufgrund der erforderlichen zeitnahen Baubeginn: Insolvenzverfahren Bauausführung - der Fördermittelgeber fordert eine Fertigstellung in Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung nicht innerhalb der Maßnahme aufgefangen werden. Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Prognose der Mehrkosten auf Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer rd EUR. Damit betragen die benötigten Mittel nach Abschluss Planungsmangel der Maßnahme voraussichtlich 2,8 Mio.EUR anstelle der ursprünglich Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt kalkulierten 2,1 Mio.EUR. Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 52,61% 47,39% 0,00% 0,00% 100,00% Kostensicherheit 90,52% 07/ / / / / / /2019 Die bauliche Fertigstellung muss bis zum erfolgen, da an diesen Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd EUR geknüpft ist. Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß der Anforderung ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr ), sodass eine Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung erst mit Verzögerung erstellt werden. 30

31 Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung, Restarbeiten Aussenanlagen Finanzieller Abschluss Y 31

32 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 5,89% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 4,83% 19,45% 37,77% 37,94% 100,00% 58,24% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/ / / / / /

33 Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y 33

34 Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,84% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit 20,94% 42,67% 24,60% 11,79% 100,00% 74,55% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Beschluss Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/ / / / / / /

35 Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

36 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 10,27% Controlling Bericht Januar 2019 M Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate Gewerke Budget Kosten Prognose Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose Beschluss Januar 2019 Beschluss 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Kostensicherheit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 10/2015 Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss ( NV3) in Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der Beschluss Planung 10/2016 Ausschreibungsergebnisse Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Baubeginn: 10/2017 Insolvenzverfahren Kosten. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018 Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018 Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2019 Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe Um die Kostenüberschreitung so gering wie möglich zu halten, wurde die Planung überarbeitet und erneut abgestimmt. Dies führte zu einer Terminabweichung von 4 Monaten. schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 66,69% 33,31% 0,00% 0,00% 100,00% 93,34% 36

37 Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- 3 berechnung,planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y Y Y 37