Entwurf
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- Babette Kohler
- vor 6 Jahren
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1 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 des Ennepe-Ruhr-Kreises vom Bei den bisherigen Ansätzen sind die internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Ertrag / Einzahlung Entwurf Liegenschafts- und Forstverwaltung Auszahlung Sanierung Kreishaus Parkdecks (S. 182 Nr. 12) Verfügbarmachung von Rückstellungen / Aufenthaltsregelung Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Bundesdruckerei) (S. 203 Nr. 13) Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (siehe dazu auch Vorlage 72/2017) Aufwand für sonstige Sachleistungen (S. 203 Nr. 13) Sicherheitskleidung soll angeschafft werden Rettungsdienst Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (S. 217 Nr. 4) Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst muss ausgeglichen dargestellt werden. Aus diesem Grund sind die Erträge entsprechend höher auszuweisen Wilhelm-Kraft-Gesamtschule Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (S. 252 Nr. 13) der Baukosten Seite 1
2 Berufskolleg Witten Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (S. 257 Nr. 13) der Baukosten Berufskolleg Ennepetal Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (S. 262 Nr. 13) der Baukosten Brandschutz Umbau (S. 263 Nr. 25) aufgrund verzögertem Baugebinn / Berufskolleg Hattingen Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (S. 267 Nr. 13) der Baukosten Schule Hiddinghausen Umbaumaßnahmen Schulentwicklung (S. 272 Nr. 13) der Baukosten Bildungsmanagement Aufw. sonstige Sachleistungen (S. 284 Nr. 13) Ein Anteil der sonstigen Dienstleistungen ist aus haushaltsrechtlichen Gründen an dieser Stelle darzustellen Seite 2
3 Aufw. sonstige Dienstleistungen (S. 284 Nr. 13) Ein Anteil dieses Ansatzes ist aus haushaltsrechtlichen Gründen auf der Planungsstelle darzustellen Leistungen für pflegebedürftige Menschen Bestattungskosten für Hilfefälle (S. 304 Nr. 15) Der Kreis übernimmt die Bearbeitung der Fälle aufgrund der Änderung der Delegationssatzung künftig wieder selbst Aufwendungszuschüsse Pflegeeinrichtungen (S. 304 Nr. 15) Anpassung aufgrund von Fallzahlsteigerungen sowie erhöhte Investitionskostensätze Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienst - (S. 316 Nr. 13) Anpassung aufgrund der steigenden Bewilligungszahl Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien (S. 320 Nr. 13) Anpassung aufgrund vermehrter Erstattungsanträge für die Vergangenheit Laufende Leistungen 27 ff. SGB XII (S. 320 Nr. 15) Übernahme vom LWL, höhere Fallzahlen sowie keine Umbuchung mehr vom 3. ins 4. Kapitel SGB XII Seite 3
4 Heilpädagogische Leistungen für Kinder (S. 320 Nr. 15) Anpassung aufgrund höherer Fallzahlen und höherer Sundensätze Bestattungskosten (sonstige Hilfen) (S. 320 Nr. 15) Der Kreis übernimmt die Bearbeitung der Fälle aufgrund der Änderung der Delegationssatzung künftig wieder selbst Interdisziplinäre Frühförderung (S. 320 Nr. 15) Anpassung aufgrund höherer Fallzahlen und höherer Sundensätze Markt und Integration Eingliederungsmittel 16 SGB II: allgemein (S. 324 Nr. 6) Eingliederungsmittel Freie Förderung (S. 324 Nr. 6) Eingliederungsmittel 16 e SGB II (S. 324 Nr. 6) Beschäftigungszuschuss (S. 324 Nr. 15) Aktivierung und Eingliederung (S. 324 Nr. 15) Seite 4
5 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (S. 324 Nr. 15) Förderung der beruflichen Weiterbildung (S. 324 Nr. 15) Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (S. 324 Nr. 15) Eingliederungszuschüsse (S. 324 Nr. 15) Arbeitsgelegenheiten (S. 324 Nr. 15) Förderung von Arbeitsverhältnissen (S. 324 Nr. 15) Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (S. 324 Nr. 15) Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen (S. 324 Nr. 15) Eignungsfeststellung (S. 324 Nr. 15) Seite 5
6 Ausbildungsbegleitende Hilfen (S. 324 Nr. 15) ILV aus Eingliederungsbudget für Verwaltungskosten (S. 324 Nr. 28) Sicherung des Lebensunterhalts SGB II Bundesbeteiligung KdU (S. 328 Nr. 6) Bundesbeteiligung KdU "Stärkung der Kommunalfinanzen" (S. 328 Nr. 6) Arbeitslosengeld II (S. 328 Nr. 6) KdU - Leistungen (S. 328 Nr. 15) ALG II Regelleistung/Sozialgeld (S. 328 Nr. 15) ALG II Mehrbedarfe (S. 328 Nr. 15) ALG II Darlehen Bund (S. 328 Nr. 15) Seite 6
7 ALG II Beiträge KV (S. 328 Nr. 15) ALG II Beiträge PV (S. 328 Nr. 15) ALG II Beiträge RV (S. 328 Nr. 15) ALG II Zusatzbeiträge KV gem SGB V (S. 328 Nr. 15) ALG II Beitragszuschüsse KV (S. 328 Nr. 15) ALG II Beitragszuschüsse PV (S. 328 Nr. 15) ALG II Leistungen für Auszubildene (S. 328 Nr. 15) ALG II Mehrbedarf therapeutische Geräte (S. 328 Nr. 15) Verwaltung JobCenter Verwaltungskostenerstattung Bund (S. 332 Nr. 6) Seite 7
8 ILV aus Eingliederungsbudget für Verwaltungskosten (S. 332 Nr. 27) Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung) (S. 343 Nr. 13) Zusätzliche Datenintegrationen aus ISGA in PROSOZ-Kristall müssen beauftragt werden Erwerb von Vermögen > 410 (S. 344 Nr. 26) Ersatzbeschaffung eines dienstlichen Ipads / Sozialpsychiatrie Sonstige Sachleistungen (S. 351 Nr. 13) Korrektur einer fehlerhaften Veranschlagung Erwerb von Vermögen > 410 (S. 352 Nr. 26) Korrektur einer fehlerhaften Veranschlagung / Kinder- und Jugendgesundheit Erwerb von Vermögen > 410 (S. 356 Nr. 26) Beschaffung von geeichten Personenwaagen mit Größenmessstab / Kinder- und Jugendzahngesundheit Sachkosten Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten (S. 359 Nr. 13) Aufgrund des Wechsels des Aufbereitungsdienstleisters werden neue Sterilgutbehälter benötigt Seite 8
9 Gutachterliche Aufgaben Erwerb von Vermögen > 410 (S. 356 Nr. 26) Ersatzbeschaffung eines dienstlichen Ipads / Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS und GIS Personalkostenerstattung Land (S. 396 Nr. 6) Zuwendung vom Land für die Breitbandkoordination Kreisentwicklung und Strukturpolitik Transfereinzahlungen Breitband (S. 484 Nr. 3) Förderung für den Breitbandausbau (Bund und Land) / Transferauszahlungen Breitband (S. 484 Nr. 14) Auszahlungen für den Breitbandausbau / Steuern, Zuweisungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land (S. 497 Nr. 2) Veränderung durch die 1. Modellrechnung Kreisumlage allgemein (S. 497 Nr. 2) Veränderung durch die 1 Modellrechnung und Senkung des Hebesatzes auf 46,6 % Landschaftsumlage LWL (S. 497 Nr. 15) Veränderung durch die 1. Modellrechnung und Senkung auf 16,0 % Seite 9
10 Verbandsumlage RVR (S. 497 Nr. 15) Veränderung durch die 1. Modellrechnung Allg. Investitionspauschale Land (S. 498 Nr. 18) Veränderung durch die 1. Modellrechnung / Summe Seite 10
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