IKVS-Anwenderarbeitskreis: Interaktive Finanzsteuerung
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- Juliane Feld
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1 IKVS-Anwenderarbeitskreis: Interaktive Finanzsteuerung Nicole Pydde Stadt Ketzin/Havel Kai Petersen IKVS Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH
2 IKVS-Anwenderarbeitskreis: Interaktive Finanzsteuerung Am Beispiel der Stadt Ketzin/Havel Ostdeutscher Kämmerertag
3 IKVS-Anwenderarbeitskreis: Interaktive Finanzsteuerung 1. Begrüßung und Vorstellung 2. Ausgangssituation und Zielsetzung 3. Präsentation IKVS am Beispiel der Stadt Ketzin/Havel
4 IKVS-Anwenderarbeitskreis: Interaktive Finanzsteuerung 1. Begrüßung und Vorstellung
5 Im Herzen des Havellandes inmitten einer herrlichen Flussund Seenlandschaft liegt die Stadt Ketzin/Havel mit ihren Ortsteilen Etzin, Falkenrehde, Paretz, Tremmen und Zachow. Stadt Ketzin/Havel
6 Stadt Ketzin/Havel Fläche: 9400 ha davon 15% Wasser Kernstadt und 5 Ortsteile Seit 1197 Stadtrecht Einwohner: (Stand: ) Einrichtungen der Stadt Ketzin/Havel: zwei Schulen, Kitas in allen Ortsteilen und in der Stadt eigene Fähre, Wirtschaftshof, Strandbad, Sportplätze, Steganlagen Senioreneinrichtungen, Ärztehaus, Jugendclubs jeder Ortsteil eigenes Dorfgemeinschaftshaus Feuerwehrgerätehäuser zahlreiche Vereine (insgesamt 47)
7 IKVS-Anwenderarbeitskreis: Interaktive Finanzsteuerung 2. Ausgangssituation, Zielsetzung und Umsetzung
8 Stadt Ketzin/Havel Einführung der Doppik zum Geprüfte Eröffnungsbilanz sowie 7 geprüfte Jahresabschlüsse ( ) liegen vor Kennzahlen spielen zentrale Rolle im neuen Haushaltsrecht und in der Politik Teilnahme am KGSt- Vergleichsring Kleine Kommunen bis Einwohner in Brandenburg Für 2017 keine Fortsetzung des Vergleichsrings Aufwand für Vergleichsring dauerhaft nicht zu leisten
9 Zielsetzung: Stadt Ketzin/Havel Verwaltungsinternen Aufwand zur Ermittlung der Kennzahlen in Grenzen halten Forderungen der Politik gerecht werden Kosten im Rahmen halten Umsetzung: Ende 2016 Infoveranstaltung des IKVS (Interkommunales Vergleichs-System) besucht Beantragung von Haushaltsmitteln in der HH-Diskussion mit den StVV am Beispiel einer Nachbarkommune im IKVS Seit Beginn 2017 Nutzer des Interaktiven Haushalts von IKVS
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11 Stadt Ketzin/Havel Bekanntmachung des Interaktiven Haushalts: Veröffentlichung auf Webseite der Stadt sowie in der örtlichen Presse, im Stadtmagazin und auf Facebook Weitere Möglichkeit: Ratsinformationssystem Link einfügen
12 Stadt Ketzin/Havel zunächst nur Veröffentlichung des Interaktiven Haushalts Aktive Einbeziehung der Stadtverordneten im interaktiven Haushalt erstmals bei Haushaltsplanung 2018 Einrichtung von Nutzerkonten, Freigabe des Haushaltsentwurfs auf Kontenebene HH-Planung mit Versionen möglich Kommentierungsfeld für StVV oder Frage-Antwort- Möglichkeit Seit Beginn 2018 Nutzung der interaktiven Jahresrechnung und des unterjährigen Berichtswesens Interaktive unterjährige Finanzsteuerung möglich Automatische und persönliche Prognoseerstellung möglich
13 Stadt Ketzin/Havel Vorteile: Standardisierter Vergleich als dauerhaftes Instrument der Haushaltssteuerung und der Arbeitsvereinfachung Automatisierte Übernahme aller Haushaltsdaten (Plan und Ist) Verknüpfung der Daten u.a. aus statistischen Landesämtern und der Agentur für Arbeit Flächendeckende Kennzahlensets Ausformulierte Standardberichte zu vielen Themen und Möglichkeit der individuellen Berichtserstellung Automatisierte Haushaltsvorberichte und Lageberichte Graphikunterstützung und Datenexport nach Excel und Word
14 Stadt Ketzin/Havel Durchweg positive Resonanz aus Politik und Bevölkerung Wenig Aufwand, leichte Handhabung Berichte auf Knopfdruck, z.b.: Vorbericht Rechenschaftsbericht, Anhang Unterjährige Auswertungen mit Prognosen
15 IKVS-Anwenderarbeitskreis: Interaktive Finanzsteuerung 3. Präsentation IKVS am Beispiel der Stadt Ketzin/Havel
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17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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