Bauen und Wohnen Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung 5220 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen 19.02.2009 09:23:39 Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler Verantwortliche(r): mit folgenden Leistung(en): 1. 5211 Baurechtliche Verfahren - 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 2. 5211 Baurechtliche Verfahren - 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung 3. 5211 Baurechtliche Verfahren - 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen 4. 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung - 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 5. 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung - 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen 6. 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung - 52123 Baulasten 7. 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung - 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren 8. 5220 Wohnungsbauförderung - 52201 Förderung Wohnraum 9. 5220 Wohnungsbauförderung - 52202 Förderung Modernisierung 10. 5220 Wohnungsbauförderung - 52203 Überwachung Wohnungsbindung 11. 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52301 Unterschutzstellungen 12. 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte
KV-AW haushalt 2009 Hauptplan Bauen und Wohnen 19.02.2009 10:49:45 1 Landkreis Ahrweiler Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 Rechn.-Erg. Vorjahr 2008 2009 2010 2011 2012 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 637.385,00 638.200,00 638.200,00 638.200,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9. sonstige laufende Erträge 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10. Summe der laufenden Erträge aus 645.385,00 646.200,00 646.200,00 646.200,00 11. Personalaufwendungen 567.005,00 578.330,00 589.900,00 601.680,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 639.505,00 650.830,00 662.400,00 674.180,00 20. laufendes aus 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00 23. Finanzergebnis 24. ordentliches 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00
1 Landkreis Ahrweiler KV-AW Teilfinanzhaushalt 2009 19.02.2009 11:01:23 Hauptplan Bauen und Wohnen Betragsangaben in EUR Seite: 1 von 1 Rechn.-Erg. Vorjahr 2008 2009 2010 2011 2012 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 5.880,00-4.630,00-16.200,00-27.980,00 16. Summe der Einzahlungen aus 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23. Summe der Auszahlungen aus 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 14.120,00-24.630,00-36.200,00-47.980,00
Produkt - Nr.: Produkt - : 5211 Baurechtliche Verfahren I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 521 Bau- und Grundstücksordnung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Pfennig, Raymund ( Bauen ) Telefonnummer: 443 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereichsleitung ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Pflichtaufgabe extern Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid. Auftraggeber Bund / Land Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) Zielgruppe Bauherren / Architekten / Investoren Ziel Sachziele: Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung Qualitätsziele Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen II. Leistung Nr. und : 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen Beschreibung: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen, Zustimmungsverfahren; Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. 145 BauGB Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.. haushalt 5211 Baurechtliche Verfahren: 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 515.785,00 516.600,00 516.600,00 516.600,00 431000 Verwaltungsgebühren einschl. 515.785,00 516.600,00 516.600,00 516.600,00 Erstattung von Auslagen 10. Summe der laufenden Erträge aus 515.785,00 516.600,00 516.600,00 516.600,00 11. Personalaufwendungen 280.754,00 286.370,00 292.100,00 297.930,00 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte 116.503,00 118.820,00 121.200,00 123.620,00 1
haushalt 5211 Baurechtliche Verfahren: 502210 Dienstbezüge und dergleichen - 128.455,00 131.020,00 133.640,00 136.310,00 tariflich 503200 Beiträge und Umlagen zu 9.431,00 9.630,00 9.820,00 10.010,00 Versorgungskassen - tariflich 504200 Beiträge zur gesetzlichen 26.365,00 26.900,00 27.440,00 27.990,00 Sozialversicherung - tariflich 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 525420 Kostenerstattungen - an den 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 öffentlichen Bereich - an das Land 525430 Kostenerstattungen - an den 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 347.754,00 353.370,00 359.100,00 364.930,00 20. laufendes aus 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 23. Finanzergebnis 24. ordentliches 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren: 4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 515.785,00 516.600,00 516.600,00 516.600,00 515.785,00 516.600,00 516.600,00 516.600,00 515.785,00 516.600,00 516.600,00 516.600,00 11. Personalauszahlungen 280.754,00 286.370,00 292.100,00 297.930,00 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und 116.503,00 118.820,00 121.200,00 123.620,00 dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und 128.455,00 131.020,00 133.640,00 136.310,00 dergleichen - tariflich - Entgelte 703200 Beiträge und Umlagen zu 9.431,00 9.630,00 9.820,00 10.010,00 Versorgungskassen - tariflich 704200 Beiträge zur gesetzlichen 26.365,00 26.900,00 27.440,00 27.990,00 Sozialversicherung - tariflich 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 725420 Kostenerstattungen - an den 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 öffentlichen Bereich - an das Land 725430 Kostenerstattungen - an den 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 347.754,00 353.370,00 359.100,00 364.930,00 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus 42. Summe der Auszahlungen aus 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 2
Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren: 43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 168.031,00 163.230,00 157.500,00 151.670,00 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auswertung en 5211 Baurechtliche Verfahren: 01 Ertrag [EUR] 515.785,00 516.600,00 516.600,00 516.600,00 02 Aufwand [EUR] 347.754,00 353.370,00 359.100,00 364.930,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 5,79 5,79 5,79 5,79 04 Anzahl der Verfahren [Anzahl] 998,00 998,00 998,00 998,00 Auswertungen Grund- und en zu Leistung Auswertung Grund- und en zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,71 0,71 0,71 0,71 04 Anzahl der Anträge [Anzahl] 118,00 118,00 118,00 118,00 03 Anzahl der Anträge je Stelle 166,20 166,20 166,20 166,20 Auswertung Grund- und en zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 4,61 4,61 4,61 4,61 07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl] 21,00 21,00 21,00 21,00 09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl] 7,00 7,00 7,00 7,00 11 Anzahl der Verfahren [Anzahl] 830,00 830,00 830,00 830,00 05 Anzahl der Verfahren je Stellen 180,04 180,04 180,04 180,04 Auswertung Grund- und en zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,47 0,47 0,47 0,47 04 Anzahl der Verfahren [Anzahl] 29,00 29,00 29,00 29,00 02 Anzahl der Verfahren je Stelle 61,70 61,70 61,70 61,70 3
Produkt - Nr.: Produkt - : 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 521 Bau- und Grundstücksordnung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Pfennig, Raymund ( Bauen ) Telefonnummer: 443 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereichsleitung ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Pflichtaufgabe extern Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. Auftraggeber Land Auftragsgrundlage Landesbauordnung (LBauO) Zielgruppe Einwohner / Bauherren Ziel Sachziele: Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie baurechtliche Gefahrenabwehr insbesondere für Leib und Leben Qualitätsziele Überprüfung bei fliegenden Bauten spätestens bis 1 Tag vor Inbetriebnahme II. Leistung Nr. und : 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung Beschreibung: 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten 52123 Baulasten Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren haushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung: Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Erstattung und Kostenersatzvornahme, Zwangsgeldanordnungen; einstweiliger Rechtsschutz; Verwaltungsstreitverfahren 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 431000 Verwaltungsgebühren einschl. 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 Erstattung von Auslagen 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 442590 Kostenerstattungen und 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 9. sonstige laufende Erträge 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4
haushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung: 462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 10. Summe der laufenden Erträge aus 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 11. Personalaufwendungen 214.068,00 218.350,00 222.720,00 227.180,00 502110 Dienstbezüge und dergleichen - 85.148,00 86.850,00 88.590,00 90.370,00 Beamte 502210 Dienstbezüge und dergleichen - 100.745,00 102.760,00 104.820,00 106.920,00 tariflich 503200 Beiträge und Umlagen zu 7.497,00 7.650,00 7.800,00 7.950,00 Versorgungskassen - tariflich 504200 Beiträge zur gesetzlichen 20.678,00 21.090,00 21.510,00 21.940,00 Sozialversicherung - tariflich 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 524900 Weitere Verwaltungs- und 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 219.068,00 223.350,00 227.720,00 232.180,00 20. laufendes aus - 96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00 23. Finanzergebnis 24. ordentliches - 96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - 96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00-96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00 Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung: 4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. 114.400,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 Erstattung von Auslagen 6. Einzahlungen für Kostenerstattungen und 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Kostenumlagen 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 9. Sonstige laufende Einzahlungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 122.400,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 11. Personalauszahlungen 214.068,00 218.350,00 222.720,00 227.180,00 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und 85.148,00 86.850,00 88.590,00 90.370,00 dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und 100.745,00 102.760,00 104.820,00 106.920,00 dergleichen - tariflich - Entgelte 703200 Beiträge und Umlagen zu 7.497,00 7.650,00 7.800,00 7.950,00 Versorgungskassen - tariflich 704200 Beiträge zur gesetzlichen 20.678,00 21.090,00 21.510,00 21.940,00 Sozialversicherung - tariflich 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 724900 Weitere Verwaltungs- und 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 219.068,00 223.350,00 227.720,00 232.180,00 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus - 96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00 5
Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung: 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus 42. Summe der Auszahlungen aus 43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 96.668,00-100.950,00-105.320,00-109.780,00 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auswertung en 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung: 01 Ertrag [EUR] 122.400,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 02 Aufwand [EUR] 219.068,00 223.350,00 227.720,00 232.180,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 5,35 5,35 5,35 5,35 04 Anzahl der Verfahren [Anzahl] 756,00 756,00 756,00 756,00 Auswertung en 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung: 02 Anzahl der Verfahren je Stelle 141,31 141,31 141,31 141,31 Auswertungen Grund- und en zu Leistung Auswertung Grund- und en zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 2,59 2,59 2,59 2,59 04 Anzahl der Überprüfungen [Anzahl] 450,00 450,00 450,00 450,00 01 Anzahl Überprüfungen je Stelle 173,75 173,75 173,75 173,75 Auswertung Grund- und en zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,33 0,33 0,33 0,33 04 Anzahl der Anträge [Anzahl] 25,00 25,00 25,00 25,00 01 Anzahl der Anträge je Stelle 75,76 75,76 75,76 75,76 6
Auswertungen Grund- und en zu Leistung Auswertung Grund- und en zu Leistung 52123 Baulasten: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,53 0,53 0,53 0,53 04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl] 111,00 111,00 111,00 111,00 05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl] 53,00 53,00 53,00 53,00 Auswertung Grund- und en zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 1,90 1,90 1,90 1,90 04 Anzahl der Verfahren [Anzahl] 170,00 170,00 170,00 170,00 02 Anzahl der Verfahren je Stelle 89,47 89,47 89,47 89,47 7
Produkt - Nr.: Produkt - : 5220 Wohnungsbauförderung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 522 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Pfennig, Raymund ( Bauen ) Telefonnummer: 443 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereichsleitung ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Pflichtaufgabe extern Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen. Auftraggeber Bund / Land Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Zielgruppe Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer Ziel Sachziele: Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten II. Leistung Nr. und : Beschreibung: 52201 Förderung Wohnraum Beratung, Bearbeitung, Entscheidung und Mittelanforderung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Hausbankverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau. 52202 Förderung Modernisierung Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs- Schallschutzund Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren. 52203 Überwachung Wohnungsbindung haushalt 5220 Wohnungsbauförderung: Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen. 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 431000 Verwaltungsgebühren einschl. 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 Erstattung von Auslagen 10. Summe der laufenden Erträge aus 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 11. Personalaufwendungen 42.707,00 43.550,00 44.410,00 45.280,00 502110 Dienstbezüge und dergleichen - 30.413,00 31.020,00 31.640,00 32.270,00 Beamte 502210 Dienstbezüge und dergleichen - 9.613,00 9.800,00 9.990,00 10.180,00 tariflich 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich 709,00 720,00 730,00 740,00 8
haushalt 5220 Wohnungsbauförderung: 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.972,00 2.010,00 2.050,00 2.090,00 42.707,00 43.550,00 44.410,00 45.280,00 20. laufendes aus - 35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00 23. Finanzergebnis 24. ordentliches - 35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - 35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00-35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00 Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung: 4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 11. Personalauszahlungen 42.707,00 43.550,00 44.410,00 45.280,00 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und 30.413,00 31.020,00 31.640,00 32.270,00 dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und 9.613,00 9.800,00 9.990,00 10.180,00 dergleichen - tariflich - Entgelte 703200 Beiträge und Umlagen zu 709,00 720,00 730,00 740,00 Versorgungskassen - tariflich 704200 Beiträge zur gesetzlichen 1.972,00 2.010,00 2.050,00 2.090,00 Sozialversicherung - tariflich 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 42.707,00 43.550,00 44.410,00 45.280,00 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus 42. Summe der Auszahlungen aus 43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 35.507,00-36.350,00-37.210,00-38.080,00 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9
Auswertung en 5220 Wohnungsbauförderung: 01 Ertrag [EUR] 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 02 Aufwand [EUR] 42.707,00 43.550,00 44.410,00 45.280,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 1,30 1,30 1,30 1,30 04 Anzahl der Anträge [Anzahl] 146,00 146,00 146,00 146,00 Auswertung en 5220 Wohnungsbauförderung: 01 Anzahl der Anträge je Stelle 112,31 112,31 112,31 112,31 Auswertungen Grund- und en zu Leistung Auswertung Grund- und en zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,69 0,69 0,69 0,69 04 Anzahl der Anträge [Anzahl] 105,00 105,00 105,00 105,00 07 Fördersumme [Anzahl] 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Anzahl der Anträge je Stelle 152,17 152,17 152,17 152,17 Auswertung Grund- und en zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,49 0,49 0,49 0,49 04 Anzahl der Anträge [Anzahl] 24,00 24,00 24,00 24,00 07 Fördersumme [su] 700.000 700.000 700.000 700.000 01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Anzahl der Anträge je Stelle 48,98 48,98 48,98 48,98 Auswertung Grund- und en zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,12 0,12 0,12 0,12 04 Anzahl der Anträge [Anzahl] 17,00 17,00 17,00 17,00 02 Anzahl der Anträge je Stelle 141,67 141,67 141,67 141,67 10
Produkt - Nr.: Produkt - : 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 523 Denkmalschutz und -pflege Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Pfennig, Raymund ( Bauen ) Telefonnummer: 443 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereichsleitung ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler sowie archäologische und erdgeschichtliche Funde zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. Auftraggeber Bund / Land Auftragsgrundlage Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG) Zielgruppe Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern Ziel Sachziele: Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen II. Leistung Nr. und : Beschreibung: 52301 Unterschutzstellungen Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde. 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte haushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege: 10. Summe der laufenden Erträge aus Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit. 11. Personalaufwendungen 29.476,00 30.060,00 30.670,00 31.290,00 502110 Dienstbezüge und dergleichen - 29.476,00 30.060,00 30.670,00 31.290,00 Beamte 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500,00 500,00 500,00 500,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 500,00 500,00 500,00 500,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 29.976,00 30.560,00 31.170,00 31.790,00 20. laufendes aus - 29.976,00-30.560,00-31.170,00-31.790,00 11
haushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege: 23. Finanzergebnis 24. ordentliches - 29.976,00-30.560,00-31.170,00-31.790,00 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - 29.976,00-30.560,00-31.170,00-31.790,00-29.976,00-30.560,00-31.170,00-31.790,00 Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege: 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 11. Personalauszahlungen 29.476,00 30.060,00 30.670,00 31.290,00 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und 29.476,00 30.060,00 30.670,00 31.290,00 dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 14. Auszahlungen für Zuwendungen, Umlagen und 500,00 500,00 500,00 500,00 sonstige Transferauszahlungen 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für 500,00 500,00 500,00 500,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 29.976,00 30.560,00 31.170,00 31.790,00 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 29.976,00-30.560,00-31.170,00-31.790,00 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 29.976,00-30.560,00-31.170,00-31.790,00 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus - 29.976,00-30.560,00-31.170,00-31.790,00 36. Auszahlungen für immaterielle 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Vermögensgegenstände 781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42. Summe der Auszahlungen aus 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 49.976,00-50.560,00-51.170,00-51.790,00 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege: 31 Zuwendungen für Bau- und Kulturdenkmäler Ein- und Auszahlungsarten Zuwendungen für Bau- und Kulturdenkmäler Vorjahr 2008 2009 VE 2009 2010 2011 2012 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Summe Auszahlungsarten 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Summe Ein- und 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12
Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege: 31 Zuwendungen für Bau- und Kulturdenkmäler Ein- und Auszahlungsarten Vorjahr 2008 2009 VE 2009 2010 2011 2012 Auszahlungsarten Auswertung en 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege: 01 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Aufwand [EUR] 29.976,00 30.560,00 31.170,00 31.790,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,65 0,65 0,65 0,65 04 Bestand der geschützten Baudenkmäler [bst] 301,00 301,00 301,00 301,00 07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl] 23,00 23,00 23,00 23,00 Auswertungen Grund- und en zu Leistung Auswertung Grund- und en zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen: 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,14 0,14 0,14 0,14 05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl] 1,00 1,00 1,00 1,00 06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [Anzahl] 1,00 1,00 1,00 1,00 07 Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler [Anzahl] 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Abgnge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler [Anzahl] 0,00 0,00 0,00 0,00 Auswertung Grund- und en zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte: 03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl] 74,00 74,00 74,00 74,00 04 Anzahl der Stellen [Ma] 0,51 0,51 0,51 0,51 05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl] 40,00 40,00 40,00 40,00 02 Stellungnahmen je Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009 19.02.2009 Hauptplan 09:23:42 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen - KV-AW haushalt 1 Landkreis Ahrweiler Betragsangaben in EUR Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller Produkte Produkt 5211 Produkt 5212 Produkt 5220 Produkt 5230 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 637.385,00 515.785,00 114.400,00 7.200,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 11. Personalaufwendungen 567.005,00 280.754,00 214.068,00 42.707,00 29.476,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.000,00 67.000,00 5.000,00 0,00 0,00 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. ordentliches 5.880,00 168.031,00-96.668,00-35.507,00-29.976,00 27. außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 5.880,00 168.031,00-96.668,00-35.507,00-29.976,00 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 5.880,00 168.031,00-96.668,00-35.507,00-29.976,00
Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009 19.02.2009 Hauptplan 09:23:46 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen - KV-AW Teilfinanzhaushalt 1 Landkreis Ahrweiler Betragsangaben in EUR Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller Produkte Produkt 5211 Produkt 5212 Produkt 5220 Produkt 5230 a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 637.385,00 515.785,00 114.400,00 7.200,00 0,00 a5. privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 a9. sonstige laufende Einzahlungen 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 b1. Personalauszahlungen 567.005,00 280.754,00 214.068,00 42.707,00 29.476,00 b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.000,00 67.000,00 5.000,00 0,00 0,00 b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.880,00 168.031,00-96.668,00-35.507,00-29.976,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 5.880,00 168.031,00-96.668,00-35.507,00-29.976,00 16. Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 23. Summe der Auszahlungen aus 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 20.000,00 0,00 0,00 0,00-20.000,00 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 14.120,00 168.031,00-96.668,00-35.507,00-49.976,00