OUTPUTSTEUERUNG Bezirkshauptmann Dr. Mag. Heinz Pansi Herausforderungen Kostendruck Wettbewerb Staat Umfeld Bürgerinnen und Bürger Bedürfnisse 1
New Public Management Gewährleistungsstaat und Wirkungsorientierung Führung Qualitätsmanagement Kundenorientierung Globalbudget - und Leistungskatalog Outputorientierung Benchmarking Steuerung über Ziel Controlling PPP Kontraktmanagement Vier wesentliche Bereiche für die Bezirkshauptmannschaft Die Betriebskomponente (Kosten und Leistungsrechnung, Budgetcontrolling) Die Organisationsentwicklung (Vorbereitung auf die Dezentralisierung, Outputorientierung, Leitbilddefinition) Die Personalentwicklung (Mitarbeitergespräche, Fortbildungsmaßnahmen, Mitarbeiterbefragung, leistungsorientierte Bewertung und Bezahlung) Die Serviceentwicklung Qualitätsmanagement, Benchmarking, verstärkte Mitarbeiterinformation, Technik-Offensive, Schaffung eines One-Stop-Shop Informationscenters, Befragung der Bevölkerung) 2
Von der Input zur Output-Steuerung Gesetze Neu Aufgaben Leistungsziele Wirkungsziele e Mittel traditionell Outputorientierung als Teil des NPM LEISTUNG FÜHRUNG WIRKUNG KOSTEN 3
Steuerung Input Output Outcome Kostenarten Kostenstellen katalog Kostenträgerrechnung Balanced Scorecard Der - und Leistungskatalog der Bezirkshauptmannschaften - Version 2001 Version 2001 42 gruppen 392 e 4
Welche Kosten sind angefallen? Kostenartenrechnung Sachkosten Personalkosten Gebäudekosten Fremdleistungskosten Wo sind die Kosten angefallen? Kostenstellenrechnung Jugend und Familie Schulwesen Wasserrecht EDV Fuhrpark 5
Wofür sind die Kosten angefallen? Kostenträgerrechnung e Ehrenzeichen Führerscheinregister Volkszählung Abschußplanung Bauaufsicht Kostenstellenstruktur BH Hermagor Bezirkshauptmannschaft Hermagor 91450302 91450303 Behördenleitung Verwaltungsdion Bezirkskasse 91450301 Infrastruktur 91450304 Gewerberecht 91450305 Wasserrecht 91450306 Bau- und Umweltrecht 91450307 Forstrecht, Forstwirtschaft 91450308 Bautechnik BBA 91450309 Soziales 91450310 Jugend- und Familie 91450311 Jugendfürsorge Gesundheitswesen 91450312 Veterinärwesen 91450313 Verkehrsrecht Kraftfahrrecht Führerschein 91450314 Verwaltungsstrafrecht 91450315 Schulwesen 91450316 Pass- Fremdenrecht Freie Zuordnung zu einer KST nach Anforderungen der jeweiligen BH für: Grundverkehr Personen- Standswesen Mineral-/ Rohstoffe Jagd/ Fischerei Sicherheitswesen 91450317* Sicherheitswesen * nur Hermagor Vereins-/ Versammlungswesen Veranstaltungswesen Waffen-/ Schießwesen Forstrecht 6
Bausteine im Verwaltungscontrolling Leistungskatalog Kostenrechnung (kosten) Leistungsmessung (Kennzahlen, Indikatoren) Leistungsvergleiche, Benchmarking Leistungscontrolling Soll/Ist-Abweichungen im Rahmen der Zielvereinbarungen Personalkennzahlen Stellenplan Personalcontrolling Soll/Ist-Abweichungen im Budget Budgetprognosen (Wird) Finanzkennzahlen Finanzcontrolling Controllingbericht für den Verrechnungsdienst des Landes für den Tagesabschluss der BH-Hermagor vom 19.05.03 7
Leistungsauftrag/Globalbudget Leistungsfinanzier Landtag Leistungskäufer Landesregierung Leistungsauftrag Globalbudget Leistungserbringer Bezirkshauptmannschaften Externe Leistungserbringer Landesregierung Bestandteile des Globalbudgets im Überblick Personalkosten + Sachkosten + Miet- und Betriebsaufwand + sekundäre Kosten (innerbetr. LV) = Bruttoaufwand -Erlöse (ausgen. Zweckgewidmete Erlöse) = Nettoaufwand (Ausmaß des Globalbudgets) 8
VORHER Regelorientierung: wo steht das? Kreditorientierung haben wir dafür noch Budget? NACHHER Wirkungsorientierung: was wollen wir damit erreichen? Leistungsorientierung: was produzieren wir? Kostenorientierung: welche Kosten verursachen wir? Kundenorientierung Qualitätsorientierung Wettbewerbsorientierung von innen nach außen Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Outputsteuerung New Public Management Leistungsauftrag Globalbudget Kostenrechnung - und Leistungskatalog 9