Angaben zum Audit Auditier Standor Zusätzliche Standortinformationen, z.b. Bündler, Kennnummern o.ä. Name der Auskunftsperson Sysmaudit rstaudit Folgeaudit Audit Unangekündigs Sysmaudit Ja Nein 13555844 3 Stichprobenaudit Sonderaudit Parallelaudit Auditdatum (von) Auditanfang (hh:mm) Auditdauer (hh:mm) Kombiaudit (Norm/Standard/Programm) Zertifizierungsslle Nachname, Vorname des Auditors Wdh D-Abw./General- Bemerkung wdh D-Abw./ General- Auditdatum (bis) Audinde (hh:mm) Kommentare Vorläufiges Audirgebnis Anzahl der vereinbarn Korrekturmaßnahmen 0 Ort, Datum Unrschrift/en Auditor/en Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits. ine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblats) und des Maßnahmenplans habe ich erhaln. Ort, Datum Unrschrift Betriebsverantwortlicher Sei 1 von 13
Angaben zum Betrieb - Lebensmitleinzelhandel Fleisch und Z_LHFOGK Name des Betriebes Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Telefon-/Telefaxnummer mail QS-Standortnummer QS-Identifikationsnummer Name des Verantwortlichen Geltungsbereich - Lebensmitleinzelhandel Fleisch und Produktionsart Nummer Lebensmitleinzelhandel - Fleisch und 6003 Zusatzinformationen - Lebensmitleinzelhandel Fleisch und Angaben zur Handelsware Rindfleisch Kalbfleisch Schweinfleisch Geflügelfleisch Wurst (Roh-, Brüh- und Kochwurst) Koch-, Pökelware Innereien Obst Gemüse Kartoffeln Sei 2 von 13
Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- * = Für dieses Kririum ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die inhaltung kontrolliert worden ist. a 2 Allgemeine Anforderungen a 2.1 Allgemeine Sysmanforderungen a 2.1.1 1 Betriebsdan a 2.1.2 1 Zeichennutzung a 2.1.3 3 reignis- und Krisenmanagement a 2.1.4 1 Umgang mit Dokumenn a 2.2 HACCP a 2.2.1 3 D= igenkontrollkonzept * a 2.2.2 1 Verantwortlichkein a 2.3 Gu Hersllungs- und Hygienepraxis a 2.3.1 1 Technischer/baulicher a 2.3.2 1 Bodenfreiheit a 2.3.3 3 Reinigung und Desinfektion a 2.3.4 3 Schädlingsmonitoring * Sei 3 von 13
Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- a 2.3.5 3 Fremdkörpermanagement a 2.3.6 1 Personalhygiene - Allgemeine Verhalnsregelungen a 2.3.7 1 Personalräume a 2.3.8 1 Prüfmitlüberwachung a 2.3.9 1 D= Kontaminationsrisiko a 2.4 Personalschulungen a 2.4.1 1 Information/Schulung über das QS-Sysm a 3 Anforderungen an den Lebensmitleinzelhandel a 3.1 Wareneingang a 3.1.1 1 Transportfahrzeuge Anlieferung a 3.1.2 3 D= Wareneingangskontrolle * a 3.1.3 1 Kennzeichnung bezogene QS-Ware * a 3.3 Verpackung a 3.3.1 1 Verpackungsmariallager a 3.3.2 1 D= Verpackungsmarial a 3.6 ntsorgungslogistik Sei 4 von 13
Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- a 3.6.1 1 Technischer / baulicher a 3.7 Weire Betriebsile und -räume a 3.7.1 1 Spülbereich a 3.7.2 1 Reinigungs- und Desinfektionsmitllager a 4 Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Ware a 4.1 Methodik und Prüfung der Rückverfolgbarkeit a 4.1.1 1 D= Methodik der Rückverfolgbarkeit a 4.1.2 1 D= Trennung QS-Ware / Nicht QS- Ware a 4.1.3 1 D= Prüfung der Rückverfolgbarkeit * a 4.1.4 1 D= Überprüfung der QS- Lieferberechtigung von Lieferann b Zusatzanforderungen für den Produktbereich Fleisch und Fleischwaren b 2.3 Gu Hersllungs- und Hygienepraxis b 2.3.10 3 D= MHD / Verbrauchsdatum b 2.3.11 1 Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene b 2.4 Personalschulung Sei 5 von 13
Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- b 2.4.2 1 D= Hygieneschulung/IfSG b 3.1 Wareneingang b 3.1.4 3 D= Produktmperatur b 3.1.5 1 Technischer/baulicher b 3.1.6 1 Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene b 3.1.7 1 D= MHVerbrauchsdatum b 3.1.8 1 Ordnung und Organisation b 3.2 (Fleisch)Kühl-,TK-Räume b 3.2.1 1 Technischer / baulicher b 3.2.2 1 Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene b 3.2.3 1 D= MHVerbrauchsdatum b 3.2.4 1 Bodenfreiheit b 3.2.5 3 Lagermanagement b 3.2.6 3 D= Temperaturerfassung und - überwachung * b 3.4 Vorbereitungsraum/Bearbeitung Fleisch b 3.4.1 1 Technischer / baulicher Sei 6 von 13
Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- b 3.4.2 1 Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene b 3.4.3 1 D= MHVerbrauchsdatum b 3.4.4 3 Ordnung und Organisation b 3.4.5 1 D= Rezepturen (Produktpässe) b 3.4.6 3 D= Temperaturerfassung und - überwachung * b 3.4.7 1 D= Probenziehungspläne b 3.5 Verkaufsbereich: lose Ware, Prepacking, SB-Möbel b 3.5.1 1 Technischer/baulicher b 3.5.2 1 Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene b 3.5.3 1 D= MHVerbrauchsdatum b 3.5.4 1 Ordnung und Organisation b 3.5.5 1 Bedienungsbereich b 3.5.6 3 D= Produktkennzeichnung b 3.5.7 3 D= Temperaturerfassung und - überwachung * b 3.6 ntsorgungslogistik b 3.6.2 1 Raumhygiene Sei 7 von 13
Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- b 3.7 Weire Betriebsile und -räume b 3.7.3 1 Gewürzlager c Zusatzanforderungen für den Produktbereich c 2.4 Personalschulungen c 2.4.2 1 Schulung der Mitarbeir c 3.2 Lagerung c 3.2.1 1 Lagermanagement c 3.4 Warenpflege und Kennzeichnung c 3.4.1 1 Warenpflege im Verkauf c 3.4.2 1 Gesetzliche Kennzeichnung im Verkaufsraum c 3.5 Temperaturführung und Haltbarkeit c 3.5.1 1 D= Produktmperatur, rfassung und Überwachung c 3.5.2 1 D= MHD / Verbrauchsdatum c 3.8 Rückstandskontrollen c 3.8.1 1 D= Sichersllung des Rückstandsmonitorings Sei 8 von 13
Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- c 5 Bearbeitung im Lebensmitleinzelhandel c 5.1 Spezifische Anforderungen an den Bearbeitungsbereich c 5.1.1 1 Technischer/baulicher c 5.1.2 1 Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene c 5.1.3 1 Rezepturen c 5.1.4 1 D= Mikrobiologisches Monitoring Sei 9 von 13
checklis ASO Kririum/ Anforderung A B C D Korrekturmaßn.- * = Für dieses Kririum ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die inhaltung kontrolliert worden ist. e 2 Anforderungen Arbeits- und Sozialbedingungen e 2.1.1 1 Beschwerdeverfahren e 2.1.2 1 inhaltung der ILO- Kernarbeitsnormen e 2.1.3 1 Arbeitnehmerinformation e 2.1.4 1 Arbeitsverträge/schriftlich fixier Arbeitsbedingungen e 2.1.5 1 Pausen- und Bereitschaftsräume e 2.1.6 1 Umkleidemöglichkein e 2.1.7 1 Aufbewahrungsmöglichkei n e 2.1.8 1 Unrbringung der Arbeitskräf e 2.1.9 1 Arbeitszeirfassung Sei 10 von 13
Berechnung des vorläufigen Audirgebnisses 1. Übertrag der Summen Berechnung (1) Anzahl Bewertungen ( 1) (2) Anzahl Bewertungen ( 3) (1)+(2) Anzahl Bewertungen gesamt Datum: A B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Bewertungen (Ohne -Bewertungen) 0 (3) Anzahl Bewertungen mit 3 multipliziert mit 3 (1)+(3) Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe aller Bewertungen (einschließlich Gewichtung) 0 2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ) Berechnung Punktzahl je Bewertung Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung) multipliziert mit Punktzahl 3. Berechnung der Anile C- und D-Bewertungen* A B C D 100 75 50 0 0 0 0 0 0 0 Summe aller Punk 0 PKZ: Summe aller Punk dividiert durch Summe aller Bewertungen (einschl. Gewichtung) Anil C-Bewertungen 0 (Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 0 Anil D-Bewertungen 0 Anil C- und D-Bewertungen 0 (Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 Anil C + Anil D 4. Vorläufiges Audirgebnis Berechnungsgrundlage: PKZ Anil C- Bewertungen Anil D- Bewertungen Anil C+D- Bewertungen Audirgebnis *Wird mindesns eine der vorgegebenen maximalen Anile der C- und D- Bewertungen nicht eingehaln, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft. 90-100 % Max. 5,0%* 0,0%* QS-Status I 80-89 % Max. 10,0%* Max. 3,0%* Max. 10%* QS-Status II 70-79 % keine Begrenzung QS-Status III < 70 % Audit nicht bestanden Anzahl 0 Audit nicht bestanden PKZ Arbeitsund Sozialbedingungen 0 General / Wiederhol D- Bewertung Audit nicht bestanden Sei 11 von 13
Maßnahmenplan Datum: 0 Massnahmenplan Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführn Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden. Die Zertifizierungsslle ist späsns mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegn Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren Ort, Datum Unrschrift Auditor Unrschrift Betriebsverantwortlicher Betriebszweig Lfd. Anforderung Bewertung (C, D, KO) Beschreibung der Abweichung Vereinbar Korrekturmaßnahme Betriebszweig Behebungsfrist 1 2 3 4 5 6 7 8 Sei 12 von 13
Datum: Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen Ort, Datum Unrschrift Auditor Lfd. rfüllt Nicht erfüllt Ggf. Bemerkungen Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 Sei 13 von 13