Übersicht über die geplanten Investitionen
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- Sophie Frank
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1 Übersicht über die geplanten Investitionen Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen
2 10105 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Auszahlungen für GWG Saldo Zentrale Dienste Zentrale Dienste Auszahlungen für GWG Zentrale Dienste Inventar (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Personalmanagement Pensions-KVR-Fonds Erwerb von Finanzanlagen Saldo Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Auszahlungen für GWG Saldo Technikunterstützte Information - TUI Technikunterstützte Information - TUI Auszahlungen für GWG EDV Hardware (BGA) Einz. aus der Veräußerung beweglicher Sachen AV Erwerb von immateriellen VG Erwerb von beweglichen Sachen des AV EDV Schulen und Kitas Einz. aus der Veräußerung beweglicher Sachen AV Erwerb von immateriellen VG Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 1 von 11
3 10114 Liegenschaftsverwaltung Grundvermögen - An- und Verkauf Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken Erwerb von unbebauten Grundstücken Erschließung städt. Grundstücke (unbe Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige Saldo Gebäudewirtschaft Gebäudewirtschaft Auszahlungen für GWG GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau GS Roisdorf Übergangslösung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau GS Bornheim Erweiterung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau GS Wb Enegetische Sanierung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Turnhalle GS Sechtem Sanierung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Europaschule Erweiterung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Europaschule Sanierung Turnhalle Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Europaschule Sanierung BA 2+3 Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau SekuS Merten Übergangslösung (Contain Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Sekundarschule Merten Neubau Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau KiTa Ausbau U3 Umbau Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau KiTa Bo Secundastr. Ersatzbau Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau KiTa Allerstr. Umwandlung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau KiTa Dersdorf Erweiterung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau KiTa Merten Übergangslösung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau NU Errichtung von Übergangswohnheimen Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 2 von 11
4 Wohncontainer Händelstraße Herrichtung Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Neubau FGH Hellenkreuz Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Saldo Inklusion und Demographie Inklusion und Demografie Auszahlungen für GWG Fördermaßnahmen Inklusion Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden Investitionszuweisungen vom Land Erwerb von beweglichen Sachen des AV Demografie Entwicklungskonzept (Umset Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Straßenverkehrsangelegenheiten Beschaffung Elemente f.verkehrserfass Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Bürgerservice Bürgerservice Auszahlungen für GWG Bürgerservice Erwerb BGA Erwerb von immateriellen VG Saldo Feuer- und Bevölkerungsschutz Feuer- und Bevölkerungsschutz Auszahlungen für GWG Feuerschutzpauschale Investitionszuweisungen vom Land Feuerwehrgeräte (BGA) Investitionszuweisungen vom sonst. Öffentl. Bereich Erwerb von beweglichen Sachen des AV Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 3 von 11
5 Feuerwehrfahrzeuge Einz. aus der Veräußerung beweglicher Sachen AV Erwerb von beweglichen Sachen des AV FW Funkgeräte Erwerb von beweglichen Sachen des AV Neueinbau Sirenen Feuerwehren Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Grundschulen Grundschulen Auszahlungen für GWG Grundschulen (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV OGS GS Inv. (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Haupt-/Sekundarschulen Sekundarschule / Hauptschule Auszahlungen für GWG SekuS Merten Inv. (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Gymnasien Gymnasium Auszahlungen für GWG Gymnasium Inv. (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Gesamtschulen Gesamtschule Auszahlungen für GWG GE Europas. Inv. BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 4 von 11
6 10305 Förderschulen Sonderschule Auszahlungen für GWG VS Verbund. Inv. BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV OGS Verb. Inv. BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Volkshochschule Volkshochschule Bornheim - Alfter Auszahlungen für GWG VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Büchereien Stadtbücherei Auszahlungen für Festwerte Lernort Bibliothek Open Web Erwerb von immateriellen VG Investitionszuweisungen vom Land Saldo Soziale Einrichtungen und Leistungen Soziale Einrichtungen und Leistungen Auszahlungen für GWG Saldo Asylleistungen Asylleistungen (ab 2017) Auszahlungen für GWG NU Übergangswohnungen Inventar (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung von Kindern in Tagesbetreuu Auszahlungen für GWG Kita Ausbau U3 BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 5 von 11
7 KITA Inventar (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV Kita Familienz. BGA Investitionszuweisungen vom Land Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Auszahlungen für GWG BJT Inventar und Ausstattung (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Sport Sport Auszahlungen für Festwerte Auszahlungen für GWG GS Sportgeräte (BGA) Erwerb von beweglichen Sachen des AV HS Merten Sportg.BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV Gymnasium Sportg.BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV GE Europa Sportg.BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV VS Verb. Sportg. BGA Erwerb von beweglichen Sachen des AV Saldo Elektrizitätsversorgung Beteiligung Strom Kooperationsgesells Erwerb von Finanzanlagen Saldo Gasversorgung Beteiligung Gas Kooperationsgesellsch Erwerb von Finanzanlagen Saldo Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 6 von 11
8 11202 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßen Auszahlungen für Festwerte Grunderwerb für Verkehrsflächen Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken Erwerb von unbebauten Grundstücken Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaun Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Auszahlungen für Festwerte Einz. aus Beiträgen nach KAG Erwerb von unbebauten Grundstücken Investitionszuweisungen vom Land Domhofstr. ( Mertensgasse - Wendeanl. Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach BauGB Erwerb von unbebauten Grundstücken Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Investitionszuweisungen vom Land Wolfsgasse ( Berner - Wendelinusstr. Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Feldchenweg Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach BauGB St. Georg-Str. ( Schweizerstr.-Hütten Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Wikingerstr. ( Zerrespfad -Bugunderst Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Erwerb von unbebauten Grundstücken P & R Anlage Sechtem Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige Projekt Grünes C Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Investitionszuweisungen vom sonst. Öffentl. Bereich Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 7 von 11
9 Ablösebeträge für Stellplätze Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Radverkehrskonzept Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Verkehrssicherung (investiv) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstra Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Erwerb von unbebauten Grundstücken Donnerstein und Oberdorfer Weg Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach KAG Erwerb von unbebauten Grundstücken Rahmenplan Sechtem Ost Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Radweg L 300 Widdig bis Hersel Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Rheinufer Hersel Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Barrierefreie Haltestellen Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Investitionszuweisungen von Zweckverbänden Bornheimer Straße/Uedorfer Straße Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Erwerb von unbebauten Grundstücken Investitionszuweisungen vom Land Radweg Bornheim-Alfter-Bonn Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Erwerb von unbebauten Grundstücken Investitionszuweisungen vom Land Fußweg entlang des Zweigrabenweges Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Erwerb von unbebauten Grundstücken Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Händelstr./Brüsseler Str. (Stadtbahn) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Erwerb von unbebauten Grundstücken Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 8 von 11
10 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach BauGB Gartenstraße Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach BauGB Erwerb von unbebauten Grundstücken Offenbachstraße (Merten) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach KAG Erwerb von unbebauten Grundstücken Me 16 Mertener Mühle Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach BauGB Rampen L192 (Bo 26) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Wendeanlage Lahnstraße Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach BauGB Erwerb von unbebauten Grundstücken Rüttersweg Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Auszahlungen für Festwerte Erwerb von unbebauten Grundstücken Bahnhof Hersel (He 09) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Kalkstraße (Bo 05) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Neubau K331 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Se 21 - Innere Erschließung Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Auszahlungen für Festwerte Einz. aus Beiträgen nach BauGB Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 9 von 11
11 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten) Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Einz. aus Beiträgen nach KAG Erwerb von unbebauten Grundstücken Sandstraße Straßenbausanierung Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Knotenpunktplanung Königstraße Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Bleibtreustraße Entwässerung Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Auszahlungen für Festwerte Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-St Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Feldchenweg (Donnerbachweg bis Dahlie Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Auszahlungen für Festwerte Saldo ÖPNV ÖPNV-dynamische Fahrgastinformationen Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige Investitionszuweisungen vom sonst. Öffentl. Bereich Modernisierung Bahnsteig 18 Allgemeine Investitionszuschüsse an priv. Unt Saldo Öffentliches Grün Öffentliches Grün Auszahlungen für Festwerte Spielplätze -Erwerb von Spielgeräten Erwerb von beweglichen Sachen des AV Themenspielplätze Kinderspielplätze Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige KITAs Außenanlagen (öff. Grün) Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige Saldo Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 10 von 11
12 11302 Natur und Landschaft Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz Abwicklung von Baumaßnahmen Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige Erwerb von unbebauten Grundstücken Investitionszuschüsse von priv. Unt Saldo Öffentliche Gewässer Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige Bachkanal Oberdorfer Weg Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau Saldo Umweltschutz und lokale Agenda Umweltschutz und lokale Agenda Auszahlungen für GWG Saldo Anteile an Unternehmen Weiterleitung Darlehen an SBB Erwerb von Finanzanlagen Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionspauschale Investitionszuweisungen vom Land Sportpauschale Investitionszuweisungen vom Land Schulpauschale Investitionszuweisungen vom Land KinvFG Kommunale Investitionsförderung Investitionszuweisungen vom Bund Saldo SALDO aus Investitionstätigkeit Anlage D Übersicht über die geplanten Investitionen Seite 11 von 11
Investitionsmaßnahmen
I01050001 GWG Bauhof 7832000 Auszahlungen GWG < 410 Euro -7.000-7.000-7.000-7.000 I01050003 Fahrzeuge Bauhof 6831000 Einzahlungen a.d. Veräußerung 24.000 5.000 0 0 7831100 Auszahlungen Erwerb von Fahrzeugen
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Fortgeschriebener. Vergleich Ansatz / Ist I Beschaffung Büroeinrichtung 26 Erwerb von beweglichem
B. Nachweis einzelner 001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik I01066800 - Beschaffung Büroeinrichtung 21.374,09 57.300,00 18.488,22-38.811,78 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -21.374,09-57.300,00-18.488,22
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Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.324.937 47.909 Tsd. 16.098 Tsd. 3.133 Tsd. 456 Tsd. 865 Tsd. 2.627 Tsd. 10.236 Tsd. 2011 2010 Plan % % Steuern und ähnliche Abgaben
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Ein und aus Investitionstätigkeit Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung keine Investitions Finanzierungstätigkeiten Teilhaushalt 2 Produkt 11103 Informations und Kommunikationstechnik Erwerb von Lizenzen 14.100
Kontenschema Matrix. Rechnungsergebnis. EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.
16.03. 1 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen 413.934,49 514.600 1.192.709 474.680 384.680 374.180 02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land- 0,00 205.000 0 120.000
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Ortsteilhaushaltsplan Haushaltsplan 2015/2016 THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung 229.500 229.500 0 71.500 71.500 0 7.150701 78310000 Ortsverwaltung ; Erwerb von beweglichem Vermögen 30.500 30.500
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PRESSE-INFORMATION 142/2010
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Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2016 2015 2014 Stelle Nr.
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