Inhaltsverzeichnis eines. QualitÄtsmanagementhandbuch. mit Themenstruktur der Mamma Mustermann Gruppe

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1 Achtung dies ist nur ein Muster und hat keine Inhalte. Die Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis sind wahllos eingesetzt. Die Themenstruktur ist ebenfalls nur ein Bespiel wie es sein kann und kann keiner Firma zugeordnet werden. Inhaltsverzeichnis eines QualitÄtsmanagementhandbuch mit Themenstruktur der Mamma Gruppe Mamma Gruppe Hausgipfel 9 D Musterstadt Homepage: hier kännte Ihre Internetadresse stehen adresse: hier kann Ihre E-Maiadresse stehen zugrundeliegendes Regelwerk: DIN EN ISO 9001:ff erstellt freigegeben Dokument am: 14. Oktober 2012 am: QMH Nr. 000 von: von: Mamma Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 1 von 11

2 1. Inhaltsverzeichnis Vorstellung des Unternehmens Seite Produkte, Personen, Geschichte, StÄrken 5 3. Geltungsbereich Seite Grundlage får das Managementsystem Geltungsbereich AusschlÅsse 6 4. QM-System Seite ProzeÇlandkarte Lenkung von Dokumenten Unternehmenspolitik Unternehmensziele Managementhandbuch Prozessbeschreibung und Anweisung Lenkung von Aufzeichnungen 9 5. Verantwortung der Leitung Seite Verpflichtung der Leitung Kundenorientierung QualitÄtspolitik Planung Unternehmensziele Planung des Managementsystems Organisation Aufbauorganisation ZustÄndigkeiten & Befugnisse Managementbewertung Quartalsbesprechung JÄhrliche Bewertung Bewertung der Managementdokumentation Kommunikation Interne Kommunikation Externe Kommunikation 13 Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 2 von 11

3 5.8. Entsorgung Management von Ressourcen Seite Ressourcen zur Verwirklichung des Managementsystems Personelle Ressourcen Ermittlung von Schulungsbedarf und Planung von SchulungsmaÇnahmen Dokumentation und ÉberprÅfung auf Wirksamkeit von durchgefåhrten SchulungsmaÇnahmen Infrastruktur Arbeitsumgebung Produktrealisierung / Leistungserbringung Seite Planung der Produktrealisierung Kundenbezogene Prozesse Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt Bewertung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt Kommunikation mit dem Kunden Produktentwicklung Beschaffung Lieferantenauswahl, -freigabe und beurteilung Beschaffungsangaben Verifizierung von beschafften Produkten Prozesslenkung Fertigungsplanung Validierung der Prozesse zur Produktion Aufzeichnung und RÅckverfolgbarkeit Eigentum des Kunden Produkterhaltung Lenkung von Éberwachungs- und Messmitteln Messung, Analyse und Verbesserung Seite Ziel dieses Abschnittes Éberwachung und Messung Kundenzufriedenheit Interne Audits Éberwachung von Prozessen 21 Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 3 von 11

4 Éberwachung von Produkten Lenkung von fehlerhafter Produkte Interne Feststellung von Fehlern Abwicklung Sonderfreigabe Kundenreklamation mit RÅckweisung Datenanalyse Verbesserungen StÄndige Verbesserungen KorrekturmaÇnahmen VorbeugemaÇnahmen Begriffe Seite 24 Åbersicht der VA`s 27 Åbersicht der AA`s 29 Unterschrift und Freigabe 31 Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 4 von 11

5 2.0 Vorstellung des Unternehmens 3 Geltungsbereich 4 QM - System 4.2 Lenkung von Dokumenten Unternehmenspolitik Unternehmensziele Managementhandbuch Prozessbeschreibungen und Anweisungen 4.3 Lenkung von Aufzeichnungen 5.0 Verantwortung der Leitung 5.1 Verpflichtung der Leitung 5.2 Kundenorientierung 5.3 Unternehmenspolitik 5.4 Planung Unternehmensziele Planung des Managementsystems 5.5 Organisation Aufbauorganisation ZustÄndigkeiten & Befugnisse 5.6 Managementbewertung Quartalsbesprechungen JÄhrliche Bewertung Bewertung der Managementdokumentation 5.7 Kommunikation Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 5 von 11

6 5.7.1 Interne Kommunikation Externe Kommunikation 5.8 Entsorgung 6. Management von Ressourcen 6.1 Ressourcen zur Verwirklichung des Managementsystems 6.2 Personelle Ressourcen Ermittlung von Schulungsbedarf und Planung von SchulungsmaÇnahmen Dokumentation und ÅberprÉfung auf Wirksamkeit von durchgeféhrten SchulungsmaÇnahmen 6.3 Infrastruktur 6.4 Arbeitsumgebung 7. Produktrealisierung und Leistungserbringung 7.1 Planung der Produktrealisierung 7.2 Kundenbezogene Prozesse Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt Kommunikation mit dem Kunden 7.3 Produktentwicklung 7.4 Beschaffung Lieferantenauswahl, -freigabe und beurteilung Beschaffungsangaben Verifizierung von beschafften Produkten 7.5 Prozesslenkung Fertigungsplanung Validierung der Prozesse zur Produktion Aufzeichnung und RÉckverfolgbarkeit Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 6 von 11

7 7.5.4 Eigentum des Kunden Produkterhaltung 7.6 Lenkung von Åberwachungs- und Messmitteln 8. Messung, Analyse und Verbesserung 8.1 Ziel dieses Abschnittes 8.2 Åberwachung und Messung Kundenzufriedenheit Interne Audits Åberwachung von Prozessen Åberwachung von Produkten 8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte Interne Feststellung von Fehlern Abwicklung Sonderfreigabe Kundenreklamation mit RÉckweisung 8.4 Datenanalyse 8.5 Verbesserung KorrekturmaÇnahmen VorbeugungsmaÇnahmen 9. Begriffe Kundenzufriedenheit Setzt sich aus vielen Dingen zusammen, wobei sehr oft nur subjektiv zu bewertende KenngrÄÅen einen hohen Einfluss haben. Ziel ist es in erster Linie Trends in positiver oder negativer Richtung zu erkennen und dies ist nicht ausschlieålich Çber exakte KenngrÄÅen zu realisieren. Unternehmensziel Unternehmensziele werden auf die unterschiedlichen Unternehmensebenen abgestimmt. Sie dienen zur Umsetzung der Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 7 von 11

8 Unternehmenspolitik und werden in festgelegten AbstÉnden auf Zielerreichung ÇberprÇft und aktualisiert. Managementbewertung RegelmÉÅiger Soll-Ist-Vergleich zum Zwecke der sténdigen Weiterentwicklung des Managementsystems im Unternehmen. Mitarbeiterinformation Sind reine Informationsveranstaltungen mit dem Ziel das Hintergrundwissen der Mitarbeiter zu verbessern und auf bestehende Probleme hinzuweisen. Dies wird intern und im Regelfall fçr eine Gruppe von Mitarbeitern abgehalten. Die Info kann in schriftlicher oder mçndlicher Form erfolgen. Unterweisung Hierbei handelt es sich um solche MaÅnahmen, welche darauf abzielen die Teilnehmer einer Unterweisung Çber neue/geénderte sie betreffende Anforderungen durch einen Vorgesetzten zu informieren. Eine Unterweisung kann auch fçr einzelne Mitarbeiter durchgefçhrt werden. Schulung Hierbei handelt es sich um alle MaÅnahmen welche darauf abzielen den Wissensstand der Schulungsteilnehmer zu einem bestimmten Themengebiet zu erweitern. Eine Schulung kann intern oder extern durchgefçhrt werden und beinhaltet in der Regel eine ÑberprÇfung des Erfolgs. Vorbeugende Wartung RegelmÉÅige ÑberprÇfungen von Funktionen, VerschleiÅteilen und Betriebsstoffen Freigabepflichtiger Lieferant Lieferanten dessen Produkte oder Dienstleistungen einen deutlichen Einfluss auf die QualitÉt unserer Produkte haben und daher einer besonderen Ñberwachung unterliegen. Fehlerhafte Einheit Alle Produkte welche nachweislich eine Abweichung von den geforderten Eigenschaften aufweisen bzw. bei welchen der begrçndete Verdacht einer solchen Abweichung besteht, werden als fehlerhafte Einheiten bezeichnet. Kennzeichnung Ist eine MÄglichkeit durch welche die eindeutige Identifizierung eines bestimmten Produktes, Maschine oder GerÉt nach IdentitÉt und/oder Status ermäglicht wird. Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 8 von 11

9 RÉckverfolgbarkeit Ist die MÄglichkeit auf Grund der Kennzeichnung auf die bei der Herstellung angefallene Daten und Informationen zurçckzugreifen. PrÉfmittel Unter PrÇfmittel verstehen wir alle anzeigenden Messmittel, MaÅverkÄrperungen und Lehren welche zum Zwecke eines QualitÉtsentscheides eingesetzt werden. Diese unterliegen der kontinuierlichen PrÇfmittelÇberwachung. Hilfsmittel Unter Hilfsmittel verstehen wir alle anzeigenden Messmittel, MaÅverkÄrperungen und Lehren welche nur fçr untergeordnete Zwecke, nicht jedoch fçr QualitÉtsentscheide am Fertigprodukt eingesetzt werden. Diese Hilfsmittel unterliegen keiner kontinuierlichen PrÇfmittelÇberwachung. Systemaudit Das Systemaudit dient der umfassenden Beurteilung des gesamten QualitÉtsmanagementsystems. Es gliedert sich in der Regel in zwei Abschnitte: Ein Vergleich der Systemdokumentation mit den zu Grunde gelegten Systemanforderungen und danach die ÑberprÇfung, ob nach der Systemdokumentation gearbeitet wird. Dies beinhaltet auch eine ÑberprÇfung auf Wirksamkeit und VollstÉndigkeit der vorhandenen Dokumentation und Arbeitsunterlagen. ProzeÇaudit Das Prozessaudit dient zur Beurteilung der EffektivitÉt von AblÉufen bzw. der Feststellung der FÉhigkeit von technischen Prozessen. Produktaudit Das Produktaudit dient zur Beurteilung inwiefern eine Ñbereinstimmung zwischen Spezifikation und Produkt vorhanden ist. Die ZweckmÉÅigkeit der bei der Herstellung benutzten Unterlagen wird mit bewertet. Fehlerhaftes Produkt Als fehlerhaft wird jedes Produkt betrachtet bei welchem eine nachgewiesene oder vermutete Abweichung von der Spezifikation vorliegt. KorrekturmaÇnahmen Sollen erkannte Fehlerquellen beseitigen und ein erneutes Auftreten eines Fehlers verhindern. VorbeugungsmaÇnahmen Sollen mägliche Fehlerquellen vor dem Auftreten eines Fehlers entdecken und beseitigen. Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 9 von 11

10 Åbersicht der VA`s: Verfahrens-Anweisung (Prozessablaufbeschreibung) 1. VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA-8521 Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 10 von 11

11 Åbersicht der AA`s: Arbeits-Anweisung (detaillierte Beschreibung, wie bestimmte Arbeitsaufgaben durchzufähren sind.) 1. AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA Mit der Unterschrift betétigen wir die GÇltigkeit des QMH der Mamma Gruppe Musterstadt d. Unterschrift: GeschÅftsleitung Unterschrift: QMB Revision: 000 am: 14. Oktober 2012 Seite 11 von 11