Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH

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1 4. Themenforum: Organisation Chancen und Potenziale alternativer Organisationsstrukturen Ein Erfahrungsbericht aus Senftenberg Herr Assessor jur. Ulf Riska, Leiter Recht/Personalentwicklung, Senftenberg 1

2 Der Wasserverband Lausitz WAL Kennzahlen I: gegründet 1993, Zweckverband nach dem GKG Bbg 25 Mitgliedskommunen, Fläche 770 km rund versorgte Einwohner im Verbandsgebiet, 1993: Verwaltungssitz in Senftenberg 2

3 Der Wasserverband Lausitz -WAL Kennzahlen II: 6 Kläranlagen, größte mit EW in Brieske/Senftenberg; Anschlussgrad zentral 85% 1 Wasserwerk in Tettau, Neubau TW-Aufbereitung 2007, Kapazität Kubikmeter/d Wasserförderung 2013: rund 8 Mio. Kubikmeter 2013: 223 Mio. Anlagevermögen, 110 Mio. Kreditverbindlichkeiten 2006 Vergabe der technischen und kaufmännischen Betriebsführung an die REMONDIS Aqua GmbH & Co.KG Lünen; Gründung der Tochter - WAL-Betrieb seit dem Jahr 2000 stabile Gebühren 3

4 Ausgangssituation 2005 Ausgangssituation 2005 (vor Übernahme der Betriebsführung): Anfang der 90 er hohe Investitionen in neue Kläranlagen, Netze und Wasserwerkhohe Kreditverbindlichkeiten waren die Folge Strukturwandel von der Bergbauregion (Braunkohlebergbau; Braunkohleindustrie) zur überwiegend mittelständisch geprägten Region im entstehenden Lausitzer Seenland; Tourismus als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor bis 1999 politische Gebühren; Kostenunterdeckungen; Sanierungsstau mangels ausr. Liquidität 2000 erstmals Einführung kostendeckender Gebühren perspektivisch aber weitere Steigerungen in den damaligen Strukturen absehbar, um Bevölkerungsschwund und damit sinkende Abnahmemengen zu kompensieren demografischer Wandel: pro Jahr ~2.000 Einwohner weniger im Verbandsgebiet massiver Stadtumbau insbesondere in Senftenberg, Lauchammer, Großräschen Anschlussgrad zentral (Schmutzwasser) rund 68 %; unzureichende Auslastung der Anlagen 4

5 Ergebnis des Ausschreibungswettbewerbs 2005 Betriebskostenvergleich Betriebskosten in % % 84% 69% EU Ausschreibung 10 0 Status quo Benchmark REMONDIS (WAL-Betrieb) WAL Kosten nach Wettbewerb 5

6 Betriebsführungsmodell Bürger Gewerbe Industrie Satzungen Verträge Senftenberg Verbandsvorsteher techn./kaufm. Sekretärin Controller 100% Eigentum Altanlagen/ Neuanlagen Inkasso im Namen des WAL Betriebsführungsentgelt Betriebsführungsvertrag, Personalüberleitungsvertrag Neue Geschäftsfelder Verträge Senftenberg Auftrag im Namen des WAL Baufirmen 6

7 Resümee Entwicklung des Wasserverbandes Lausitz Ergebnisentwicklung: 2005: 1,0 Mio. 2012: 2,7 Mio. Umsatzerlöse: 2005: 23,5 Mio. 2012: 23,3 Mio. Eigenkapital: 2005: 43,5 Mio. 2012: 67,1 Mio. Investitionen: : ~112 Mio. Kostenvorteil durch die Betriebsführung ca. 2 Mio. /a Gebührenstabilität seit 2000 trotz Umsatzsteuererhöhung und insbesondere auch Energie- und Kraftstoffkostensteigerung Positives Kundenimage Eigenkapitalquote: 30% 7

8 Resümee Entwicklung WAL-Betrieb WAL-Betrieb entwickelte sich zur Führungsgesellschaft der REMONDIS Aqua für Brandenburg, Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen: 10 Niederlassungen in Ostdeutschland und auch Aktivitäten in Osteuropa sehr gute Drittgeschäftsentwicklung Arbeitskräfteentwicklung: 2006: : 158 Berufsausbildung: aktuell 8 Auszubildende; bisher insgesamt 43 Auszubildende Zertifizierungen: insbesondere Beruf und Familie; QMS; Energiemanagement WAL-B ist Auftraggeber für regionale Lieferanten im Umfang von ca. 6 Mio. /a 8

9 Fazit: Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Wasserverbandes Lausitz durch die WAL-Betrieb GmbH hat sich seit nunmehr 8 Jahren erfolgreich bewährt. Sie war und ist geeignet, die Auswirkungen struktureller Problemen im Verbandsgebiet des WAL zu minimieren und Gebühren zu stabilisieren und dies bei geringen Risiken des kommunalen Auftraggebers. 9

10 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ass.jur. Ulf Riska Leitung Recht/Personalentwicklung Versicherungen Öffentlichkeitsarbeit Schulungszentrum Steindamm 53 // Senftenberg // Deutschland T // F // M u.riska@wal-betrieb.de // wal-betrieb.de 10