Med. Geschäftsführer Hr. Dr. Jörg Noetzel

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1 BürgerDIALOG im Landkreis Göppingen ALB FILS KLINIKEN: Entwicklungen und Dr. Jörg Noetzel und Wolfgang Schmid Göppingen, 5. April Med. Geschäftsführer Hr. Dr. Jörg Noetzel BürgerDIALOG 2 1

2 ALB FILS KLINIKEN GmbH Seit 2007 gemeinnützige GmbH Seit 2012 Einheitliches Klinikum mit zwei Standorten: Klinik am Eichert Göppingen Betten Helfenstein Klinik Geislingen Betten Seit September 2012: ALB FILS KLINIKEN GmbH BürgerDIALOG 3 Aufbau Aufsichtsrat Vorsitzender: Landrat Wolff ALB FILS KLINIKEN Service GmbH Stabstellen: Assistentin GF Datenschutz Arbeitssicherheit/Umweltschutz Betriebsärztlicher Dienst Marketing & PR Helfenstein Klinik Klinik am Eichert Geschäftsführung Med. Geschäftsführer (Vorsitzender): Dr. Jörg Noetzel Kfm. Geschäftsführer: Wolfgang Schmid Medizinische Zentren Zentrum I: Innere Medizin Zentrum II: Operative Medizin Zentrum III: Frauenklinik, Kinder- und Jugendmedizin, Belegkliniken Klinikkonferenz Zentrum IV: Interdisziplinär arbeitende Abteilungen, Kliniken u. Institute Zentrale Geschäftsbereiche GB 1: Personal GB 2: Finanzen, Controlling, Materialwirtschaft GB 3: DRG-Management, Med. Controlling GB 4: Medizintechnik, IT und Organisation GB 5: Betriebsmanagement GB 6: Technik GB 7: Unternehmensentwicklung, Qualitätsmanagement Institut für Fort- und Weiterbildung Schule für Pflegeberufe Gesundheit szentren des Landkreise s Göppingen GmbH BürgerDIALOG 4 2

3 Kliniken im Notfall Zentrale Notaufnahme Herzkatheterlabor OP Schlaganfallstation Intensivmedizin Neonatologie Level II Notärzte BürgerDIALOG 5 Onkologischer Schwerpunkt und Onkologisches Zentrum Darmkrebszentrum Brustzentrum Brückenpflege Gynäkologisches Krebszentrum Palliativbehandlung / Palliativstation Schmerzzentrum BürgerDIALOG 6 3

4 Organ-Zentren Perinatalzentrum Rheumazentrum Sozialpädiatrisches Zentrum Beckenboden- und Kontinenzzentrum Diabeteszentrum Gefäßzentrum BürgerDIALOG 7 Geriatrische Einrichtungen Geriatrischer Schwerpunkt Lokale Schlaganfallstation Zentrum für Alterstraumatologie Zentrum für Altersmedizin, Seniorenmedizin BürgerDIALOG 8 4

5 Geräteausstattung Cyberknife Kernspintomographie 2 Linearbeschleuniger 3 Computertomographie Herzkatheter Mammographie BürgerDIALOG 9 Medizinische Ausrichtung Umfassende Versorgung des Landkreises auf hohem Niveau Besondere Schwerpunkte Onkologie + Radioonkologie + chirurgische Disziplinen inkl. Urologie Altersmedizin Geriatrischer Schwerpunkt + Unfallchirurgie / Orthopädie + Diabetologie Gefäßmedizin Gefäßchirurgie, Kardiologie, Schlaganfalleinheit, Nephrologie Notfallmedizin wird an Bedeutung gewinnen BürgerDIALOG 10 5

6 Verzahnung beider Standorte ACH OUZ ACH/ UCH Chirurgie Standort KAE und Standort HKG OUZ Standort KAE und Standort HKG BürgerDIALOG 11 Geriatrische Frühreha Patienten mind. 65 J. alt und 16 Tage VWD 784 Patienten mit Erlösveränderung durch Ger. Frühreha Erlöspotenzial: 2,93 Mio. Bei 20% Umsetzbarkeit = 590T Etablierung standortübergreifende Altersmedizin Idee: Akutgeriatrie-Station BürgerDIALOG 12 6

7 Geriatrie beginnt in der Notaufnahme BürgerDIALOG 13 Weltkrebstag 4. Februar 2014 BürgerDIALOG 14 7

8 Vitawell 15. und BürgerDIALOG 15 Kfm. Geschäftsführer Wolfgang Schmid BürgerDIALOG 16 8

9 Zukunftsthema: Qualität pay for performance BürgerDIALOG 17 Leistungsentwicklung - Klinik am Eichert Klinik am Eichert Leistung Jan. - Dez. '12 Jan. - Dez. '13 Plan 2013 Case-Mix Klinik am Eichert - Case-Mix BürgerDIALOG 18 9

10 Leistungsentwicklung - Helfenstein Klinik Helfenstein Klinik Leistung Jan. - Dez. '12 Jan. - Dez. '13 Plan 2013 Case-Mix Rückgang auf Intensiv wegen Umbau ca. 16 Beatmungsfälle Case-Mix-Punkte 800 Helfensteinklinik - Case-Mix BürgerDIALOG 19 Bettenanpassung notwendig Klinik am Eichert Helfenstein Klinik Jan. - Dez. '12 Jan. - Dez. '13 Plan 2013 Jan. - Dez. '12 Jan. - Dez. '13 Plan 2013 Fallzahl CMI 1,096 1,096 1,110 1,013 0,951 0,990 Verweildauer 6,5 6,5 6,5 6,5 6,2 6,5 Betten* Bettenauslastung 70,4 % 71,7 % 79,5 % 72,5 % 67,9 % 84,2 % * Im Ist wird die Auslastung mit den belegbaren Betten gerechnet, im Plan mit den Planbetten lt. Bescheid Sozialministerium BürgerDIALOG 20 10

11 Chronologie zum Neubau Nov Konsolidierungskonzept der GF Juni 2010 HWP- Studie Kleines Gutachten nur Prio 1-Maßnahmen (80 Mio ) Juli 2011 Mai 2012 Baulicher Masterplan der GF (200 Mio ) HWP-Gutachten zur betrieblich baulichen Weiterentwicklung der Kliniken-GmbH (Neubau 350 Mio ; Sanierung 420 Mio ) Juni 2012 Nov AR-Klausur Neubauempfehlung Stellungnahme Prof. Hofrichter zum HWP-Gutachten Nov KT: Einstimmiger Grundsatzbeschluss Variante 4 Neubau 2014 Erste Planungsrate im Krankenhausbauprogramm des Landes B-W BürgerDIALOG 21 HWP-Gutachten Mai 2012 Prämissen / Ergebnisse Betrieblich-bauliche Weiterentwicklung Klinik am Eichert Alternativen: Sanierung, Ergänzungsbau und Neubau Standortprüfung Prämissen kommunale Trägerschaft Erhaltung Standort Geislingen Konsolidierung BürgerDIALOG 22 11

12 Bettenzimmer Dusche + WC = 1,6 m²! 45 cm 22 cm BürgerDIALOG 23 Arbeitsplätze ohne Tageslicht BürgerDIALOG 24 12

13 Beengter Intensivbereich BürgerDIALOG 25 Neue Intensivstation Beispiel Uni Ulm BürgerDIALOG 26 13

14 OP-Bereich dringend sanierungsbedürftig, weil OP-Säle zu klein Ersatzteilversorgung läuft aus Keine Holding Area Kein paralleles Richten der Tische möglich Keine Schwerlasttische BürgerDIALOG 27 State of art: Hybrid OP BürgerDIALOG 28 14

15 Akutversorgung und Funktionsbereiche Zentrale Notaufnahme Patientenströme kreuzen sich Distanz Hubschrauberlandeplatz Entfernung Notaufnahme Notfall-CT Radiologie / Linksherzkatheter / Endoskopie eng und ungünstige Raumanordnung Überwachung Wartebereiche nicht möglich BürgerDIALOG 29 Vertikaler Verlauf Lüftung, Klima und Heizung Zugerscheinungen nicht öffenbare Fenster keine Wärmerückgewinnung Energetischer Zustand: 70er Jahre Hochhausrichtlinie BürgerDIALOG 30 15

16 Technische Anlagen Technikzentrale überdimensioniert Austausch kompletter Mess,- Steuer- und Regelanlagen Rohrleitungssystem zu groß BürgerDIALOG 31 Fazit Bestandsaufnahme geringe Investitionen in letzten 15 Jahren (~ 40 Mio ) lediglich Erhalt Status Zum Vergleich: Ludwigsburg ca. 260 Mio Invest Robert Bosch ca. 200 Mio Invest bauliche Notwendigkeiten (ohne strukturelle Verbesserungen) Fassade: Energetische Sanierung Brandschutzsanierung Technische Anlagen: überdimensioniert und komplett auszutauschen OP-Bereich: Ersatzteilversorgung bis 2016 garantiert BürgerDIALOG

17 Konsequenzen Kernsanierung extrem lärm- und staubintensiv für Patienten und MA ebenenweise Sanierung nicht wirtschaftlich möglich turmweise Sanierung wg. vertikaler Erschließung teure Interimslösungen unwirtschaftliche Strukturen bleiben erhalten teurer und zeitaufwändiger (bis zu 10 Jahre) Faustregel: Sanierungskosten max. 65% eines vergleichbaren Neubaus Stadt GP AUT und VFA 33 Neubau alternativlos?! Modernes und funktionsoptimiertes Krankenhaus Prozessoptimierte Arbeitsabläufe Geringere Beeinträchtigung für Patienten und Mitarbeiter 2 Bauabschnitte - Nachjustierung möglich - schnellste Ablösung der dringend sanierungsbedürftigen Bereiche höchstes Kostensenkungspotenzial geringeres Investitionsvolumen schnellere Realisierung unterhalb Hochhausgrenze BürgerDIALOG 34 17

18 Duale Finanzierung Investitionskosten Land Betriebskosten Krankenkassen Krankenhaus BürgerDIALOG 35 Neubau versus Sanierung Neubau Sanierung Investitionsvolumen: 347 Mio 420 Mio Zusätzliche Einnahmen u. Reduzierung Betriebskosten: + 3,6 Mio + 1,5 Mio (Verwendung für Kapitaldienst) Finanzierung: Anteil Land 179 Mio 122 Mio Anteil Kliniken 70 Mio 30 Mio Anteil Landkreis 98 Mio 268 Mio Annahme: Zinssatz 3,4 %, Tilgung 30 Jahre BürgerDIALOG 36 18

19 Vergleich HWP Prof. Hofrichter HWP Prof. Hofrichter Kosten Kernsanierung 420 Mio Mio Kosten Neubau 347 Mio Mio Interimsmaßnahmen 115 Mio Mio Abbruchkosten 6 Mio 6 Mio Empfehlung Neubau in 2 Phasen am bisherigen Standort Neubau in 2 Phasen am bisherigen Standort BürgerDIALOG 37 Baukosten pro Bett Projekt (Träger) Betten Gesamtkosten Kosten pro Bett Klinikum Offenbach (ö) Mio 235 T Klinikum Minden (ö) Mio 265 T Ravensburg (ö) Mio 433 T Klinikum Nürtingen (ö) Mio 317 T Klinikum Hildesheim (p) Mio 194 T Uniklinik Greifswald (2. BA) (ö) Mio 361 T Kl. Villingen-Schwenningen (ö) Mio 357 T Kl. Plattenwald, Heilbronn (ö) Mio 407 T Rems-Murr-Kreis (ö) Mio 443 T Privater Klinik-Konzern (p) (auskunftsgemäß) rd. 225 T Klinikum Hannover (ö) Mio 340 T HWP-Gutachten Neubau KaE (ö) Mio 423 T BürgerDIALOG 38 19

20 Sachstand Neubau-Projekt Erste Planungsrate des Landes BW in 2014 Prozessplaner Fa. archimeda, Dr. Jaeger Projektsteuerer Fa. Hitzler Projektleiter aus Villingen-Schwenningen ab Juli internes Bauteam: 4 Personen Städtebauliches Konzept verabschiedet Derzeit VOF-Verfahren für Architekten und Fachplaner Start Planungsphase Parkhaus u. Kindertagesstätte Wohnbebauung: evtl. durch Kreisbau-Filstal o. andere BürgerDIALOG 39 Städtebauliches Konzept BürgerDIALOG 40 20

21 Ausgangslage P 3 Bergfeld Wäldchen P 2 KiTa Personalwohnungen P 1 Klinik Energiezentrale u. Wäscherei DRK MVZ BürgerDIALOG 41 Google Blickrichtung von der Marktstraße zur Klinik am Eichert 21

22 Lageplan ,60 M 422,70 NN 24,70 M 441,30 NN Schnitte Klinik-Neubau

23 Kommunikation Neubau Zwei Infoabende Warum Neubau? mit Führungen am 26. März u. 7. Mai Uhr Infoabend: Städtebauliches Konzept 10. April Uhr Internet: Neubau-Seite & Neubau-Blog Info-Wand im Foyer KaE Infowürfel für Mitarbeiter in Kantine Webcam & Newsletter Stadt GP AUT und VFA 45 Terminplan Bauausführung vorläufig Zeitraum ca. Teilprojekt Dauer ca. II/2015 III/2016 Kindertagesstätte 15 Monate IV/2015 III/2016 Parkhaus 11 Monate I/2016 II/2017 Personalwohnungen 14 Monate III/2016 IV/2019 Klinikgebäude BA 1 27 Monate IV/2019 IV/2022 Klinikgebäude BA 2 25 Monate IV/2019 I/2021 Versorgungszentrum (ggf. Küche ) 18 Monate IV/2022 III/2025 Rückbau alte Energiezentrale und anschl. - Bau Krankenpflegeschule mit Bildungszentrum - Ärztehaus 25 Monate frühestens Rückbau Bestandsklinik Stadt GP AUT und VFA 8 Monate 46 23

24 Fazit Wir sind für das Projekt gut gerüstet und im Plan vorzuziehende Maßnahmen beginnen 2015 Verifizierung der Annahmen erst, wenn die - Planung fertiggestellt ist - Kostenberechnung vorliegt - Förderquote mit dem Land geeint ist - Finanzierung steht dann erst folgt der endgültige Baubeschluss Konsolidierung bleibt Schwerpunktthema! Stadt GP AUT und VFA 47 Wir hoffen, dass uns dies erspart bleibt BürgerDIALOG 48 24

25 Kraftakt für den LANDKREIS und die ALB FILS KLINIKEN KT Städtebauliches Konzept 49 Wir wollen eine hervorragende medizinische Versorgung für den Landkreis Göppingen auch in ZUKUNFT! BürgerDIALOG 50 25