Workshop Costing Oracle E-Business Suite. Katharina Schraft und Jochen Rahm, PROMATIS software GmbH München, 17. Oktober 2011
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- Björn Acker
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1 Workshop Costing Oracle E-Business Suite Katharina Schraft und Jochen Rahm, PROMATIS software GmbH München, 17. Oktober
2 Agenda Workshop Costing 09:15 10:30 : Struktur Oracle E-Business Suite, Rel : : Beschaffung: Procure-to-Pay-Prozess 12:00 13:00 : Mittagspause 13:00 14:30 : Anlagenbuchhaltung: Fixed Assets-to-Depreciation-Prozess 14:30 16:00 : Verkauf: Order-to-Cash-Prozess 16:00 17:00 : Produktion: Engineering-to-Product-Prozess PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
3 Agenda Relevante Geschäftsvorfälle: Eingeben eines Auftrags Versand durchführen Generieren der Kundenrechnung Bezahlen der Kundenrechnung Abstimmung der Zahlungen mit dem Kontoauszug PROMATIS software GmbH
4 Buchungsverhalten in Oracle Versand Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Versand des Kundenauftrages im System vorhanden sind. Verzögerte HK (11600) / Lagerbestand - Material (11400) / Lagerbestand - Fremdbearbeitung (11410) / Lagerbestand - Materialgemeinkosten (11420) / Lagerbestand - Gemeinkosten (11430) / Lagerbestand - Ressource (11440) Das Konto Verzögerte Herrstellkosten (HK) ist ein Bilanzkonto. Somit bucht unter R12 der Versand ergebnisneutral (keine GuV- Auswirkungen) PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
5 Buchungsverhalten in Oracle Versand Die Lagerbestandskonten (Bewertungskonten) werden auf Ebene der Lagerorganisation hinterlegt PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
6 Buchungsverhalten in Oracle Versand Das Konto Verzögerte Herstellkosten (oder auch Aufgeschobene Herstellkosten des Umsatzes ) werden auf Ebene der Lagerorganisation hinterlegt PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
7 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Rechnungsimport im System vorhanden sind. Forderungen (12010) / Umsatzerlöse (44000) / Fracht (44002) / Umsatzsteuer 19% (38060) Dies sind die Buchungssätze, welche nach dem Verbuchungsprozess im System vorhanden sind. Herstellkosten - COGS (54030) / Verzögerte HK (11600) Oracle stellt somit sicher, dass Umsatz (4xxxx) und Kosten (5xxxx) in der selben Periode gebucht werden PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
8 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren Das Buchungsverhalten der Herstellkosten (COGS) wurde durch eine PROMATIS Customizations entsprechend angepasst, um eine Segmentberichterstattung im Hauptbuch zu ermöglichen. (z.b. Deckungsbeitragsrechnung nach Vertriebsregion) Anzahl Segment Name Stellen Standard PROMATIS Customization Account / Konto 5 Artikel Artikelkategorie (DFF) Cost Center / Kostenstelle 4 Artikel Artikel Product Line / Produktlinie 3 Artikel Artikelkategorie (DFF) Customer Group / Kundengruppe 2 Artikel Kundenrechnungsadresse Business Unit / Geschäftsbereich 3 Artikel Auftragsart Sales Region / Vertriebsregion 2 Artikel Vertriebsmitarbeiter Company / Firma 2 Artikel Artikel Inter-company 2 Artikel Kundenrechnungsadresse Charging / Verrechnung 2 Artikel Artikel Future1 / Reserve1 1 Artikel Artikel Future2 / Reserve2 1 Artikel Artikel PROMATIS software GmbH
9 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren Die Werte für die Segmente "Produktlinie und Konto müssen nicht am Artikel (redundant pro Lagerorganisation!) sondern können zentral an der (Lager-) Artikelkategorie in Info-Flexfeldern (DFF) hinterlegt werden. (PROMATIS Anpassung) Dies dient der Fehlervermeidung. Alle Artikel mit derselben Kategorie weisen für diese beiden Segmente das gleiche Buchungsverhalten auf PROMATIS software GmbH
10 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren Das Buchungsverhalten der Umsatzerlöse wurde durch eine PROMATIS Customizations entsprechend angepasst, um - eine Segmentberichterstattung sowie - die Erstellung einer Umsatzsteuervoranmeldung im Hauptbuch zu ermöglichen. Segment No Segment Name Anzahl Stellen Umsatzkontierung (AutoAccounting) Standard PROMATIS Customization 1 Account / Konto 5 Transaktionsart Artikelkategorie (DFF) und Steuerschlüssel 2 Cost Center / Kostenstelle 4 Artikel Artikel 3 Product Line / Produktlinie 3 Artikel Artikelkategorie (DFF) 4 Customer Group / Kundengruppe 2 Kundenrechnungsadresse Kundenrechnungsadresse 5 Business Unit / Geschäftsbereich 3 Auftragsart Auftragsart 6 Sales Region / Vertriebsregion 2 Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmitarbeiter 7 Company / Firma 2 Artikel Artikel 8 Inter-company 2 Kundenrechnungsadresse Kundenrechnungsadresse 9 Charging / Verrechnung 2 Artikel Artikel 10 Future1 / Reserve1 1 Artikel Artikel 11 Future2 / Reserve2 1 Artikel Artikel PROMATIS software GmbH
11 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren Das Umsatzkonto der Rechnungszeile, welches am Artikel oder an der Artikelkategorie hinterlegt wurde, kann durch ein vom Steuerschlüssel abhängiges Umsatzkonto ersetzt werden. Durch diese PROMATIS Anpassung ist auch die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung durch einen FSG-Bericht im Hauptbuch möglich (da ein Umsatzkonto nur von einem Steuerschlüssel gebucht wird) PROMATIS software GmbH
12 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren Die Segmente Konto und Geschäftsbereich können bei der debitorischen Transaktionsart (im Standard) hinterlegt werden PROMATIS software GmbH
13 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren Die Segmentwerte Kundengruppe und InterCompany können bei den Kundenrechnungsadresse (im Standard) hinterlegt werden PROMATIS software GmbH
14 Buchungsverhalten in Oracle Debitoren PROMATIS Empfehlung: AutoAccounting (Receivables) Segment Name Receivables Revenue Tax Freight Account / Konto Customer BILL_TO Tax Code (DFF) or Item Category (DFF) or Transaction Type Tax Code Cost Center / Kostenstelle 0000 Item 0000 Item Product Line / Item Category (DFF) Produktlinie 000 or Item 000 Customer Group / Tax Code (DFF) or Item Category (DFF) or Transaction Type Item Category (DFF) or Item Kundengruppe Customer BILL_TO Customer BILL_TO 00 Customer BILL_TO Business Unit / Geschäftsbereich 000 Transaction Type 000 Transaction Type Sales Region / Vertriebsregion 00 Sales Person 00 Sales Person Company / Firma Inter-company Customer BILL_TO Customer BILL_TO 00 Customer BILL_TO Charging / Verrechnung Future1 / Reserve Future2 / Reserve PROMATIS Customization (*) only for affiliated companies to avoid mutliple order types for domestic, EU and NON-EU orders PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
15 Buchungsverhalten in Oracle Cash Management Buchungssatz einer debitorische Zahlung, die einer Kundenrechnung zugeordnet wurde: Bank Clearing AR (18101) / Forderungen (12010) Buchungssatz eines Kontoauszugs, welcher mi einer Zahlung abgestimmt wurde: Bank / Bank Clearing AR (18101) PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
16 Buchungsverhalten in Oracle Cash Management Bank und Bank Clearing Konten sind am (internen) Bankkonto hinterlegt. P PROMATIS software GmbH
17 Folie 16 P13 AR CLEARING KONTO!! Promatis;
18 Kontaktdaten Katharina Schraft und Jochen Rahm PROMATIS software GmbH Pforzheimer Straße 160 D Ettlingen Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Web: PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011
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