Jahresbericht Theater / Orchester per

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1 Jahresbericht Theater / Orchester per... Stiftung Oper in Berlin Deutsche Oper Berlin, Staatsper Unter den Linden, Kmische Oper Berlin, Staatsballett Berlin, Bühnenservice, Stiftungsdach. Knzerthäuser, Orchester Berliner Philharmniker, Knzerthaus Berlin, Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH. Grße Sprechbühnen Deutsches Theater, Vlksbühne, Maxim Grki Theater, Berliner Ensemble, Schaubühne, Hebbel am Ufer 4. Kinder- und Jugendtheater Theater an der Parkaue, Grips Theater 5. Knzeptgeförderte Privattheater Neuköllner Oper, NICO AND THE NAVIGATORS, Renaissance Theater, Sphiensaele, Theater im Palais, Theater 89, theater strahl, Vagantenbühne 6. Sasha Waltz & Guests 7. Friedrichstadtpalast ( Bei den vn den Theatern/Orchestern angegebenen Ergebnissen per.. handelt es sich um vrläufige Jahresabschlüsse, die zz. nch nicht vn Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft wrden sind. )

2 INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsverzeichnis. Stiftung Oper in Berlin Deutsche Oper Berlin Staatsper Unter den Linden Kmische Oper Berlin 4 Staatsballett Berlin 5 Bühnenservice Stiftungsdach 6 7. Knzerthäuser, Orchester 8 Stiftung Berliner Philharmniker 9 Knzerthaus Berlin 0 Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH. Grße Spechbühnen Deutsches Theater Vlksbühne 4 Maxim Grki Theater 5 Berliner Ensemble 6 Schaubühne 7 Hebbel am Ufer 8 4. Kinder- und Jugendtheater 9 Theater an der Parkaue 0 Grips Theater 5. Knzeptgeförderte Privattheater Neuköllner Oper NICO AND THE NAVIGATORS 4 Renaissance Theater 5 Sphiensaele 6 Theater im Palais 7 Theater 89 8 theater strahl 9 Vagantenbühne 0 6. Sasha Waltz & Guests 7. Friedrichstadtpalast

3 Jahresbericht vrläufiges Jahres- Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand davn Abschreibungen > 00% 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt vrläufiges 007 Neuprduktinen (Premieren) % Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer % 4 davn Bund % 5 Ergebnis % Stiftung Oper in Berlin Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

4 Jahresbericht Deutsche Oper Berlin vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) % Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) > 00% 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % > davn snstige betriebliche Erträge > 00% > Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % > 5 davn Abschreibungen > 00% > 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 7,0%,6% 4,% 6,6% 6,8% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 75,0% 76,% 78,6% 70,% 70,% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 69,9% 74,8% 74,8% 70,4% 70,4% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 84,5 57,9 57,9 55,9 55,9 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 56,6 7,5 7,5 Kalkulatrische Miete in T 9 Inklusive Gastspieleinnahmen (68') und Erträge aus der Auflösung vn Snderpsten (vgl. Zeile 5). 007 vrläufiges Mehr insbesndere aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse. Mehr insbesndere aufgrund höherer Beiträge des Fördervereins (869') und Auflösung Havarierücklage (00'). Mehr aufgrund zusätzlicher Aushilfen Bühnentechnik. Mehr für GEMA/Tantiemen/KSK, Herstellung Prgrammbücher, Material Neuprduktinen, Transprte Spielbetrieb. Mehr aufgrund Sanierungsgeld VBL-Rentenkasse (908') und tariflicher Einmalzahlungen (6'). Mehr aufgrund Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Mehr aufgrund Investitinen Energie-Cntracting (.00'), Erneuerung Brandmeldeanlage (00'). Höhere Aufwendungen für Stiftungsdach (Persnalservice, Rechnungswesen). Mehr wegen Ausbildungsmittel. Inklusive Bauunterhaltungsmittel. Der Jahresfehlbetrag kann größtenteils durch Rücklagen (.589') ausgeglichen werden. Es entsteht vraussichtliches ein bilanzielles Defizit (76'). Auftrag des Stiftungsrates an Deutsche Oper und Stiftungsvrstand zur Erarbeitung eines Maßnahmekatalgs und zur Vrlage überarbeiteter WP 009/0. Für 009 liegt bereits ein ausgeglichener WP vr.! Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

5 Jahresbericht Staatsper Unter den Linden vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) % Anzahl eigene Vrstellungen % > in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % > davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand > 5 davn Abschreibungen > 00% > 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer % > 4 davn Bund % 5 Ergebnis % > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 7,5% 4,4% 4,6% 7,9% 8,% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 59,8% 75,9% 76,6% 7,0% 7,0% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel,0%,%,%,%,% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 66,4% 76,0% 76,0% 7,8% 7,8% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 58,9 80,7 80,7 85,0 85,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 67,4 70,5 69, Kalkulatrische Miete in T Mehr aufgrund zusätzlicher Vrstellungen/Veranstaltungen in Nebenspielstätten. 007 vrläufiges Mehr u.a. aufgrund vn Erträgen aus der Auflösung vn Snderpsten (vgl. Zeile 5), Spende Dritter für Opernstudi (9'). Inklusive Einnahmen Benefizknzert für Sanierung ('). Mehr aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse. Mehr aufgrund höherer Aufwendungen für Abenddienste, Transprte Spielbetrieb, GEMA/Tantiemen/KSK. Inklusive tariflicher Einmalzahlungen für nichtkünstlerisches Persnal (54'). Mehr aufgrund Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Mehr aufgrund höherer Aufwendungen für Stiftungsdach (Persnalservice und Rechnungswesen), Versicherungen swie Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mehr aufgrund Ausbildungsmittel. Inklusive Bauunterhaltungsmittel. Mehr aufgrund zus. Mittel Auswärtiges Amt für Südamerika-Turnee Staatskapelle. Inklusive Bundesmittel für Staatskapelle. Zuführung des zu erwartenden Jahresüberschusses in die Rücklagen zur Kmpensatin vn Mindereinnahmen während der Sanierungsphase ab 00. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

6 Jahresbericht Kmische Oper Berlin vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % > 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % > davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % > 5 davn Abschreibungen > 00% > 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis > 00% > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 4,% 5,% 5,4% 7,6% 7,9% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 77,% 84,6% 85,% 8,% 8,% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 67,4% 7,7% 7,7% 69,9% 69,9% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 57,7 69, 69, 66,5 66,5 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 5,6 5, 5, Kalkulatrische Miete in T 6 Weniger aufgrund Publikumszuspruch bei Repertire. Gute Publikumsresnanz bei Neuprduktinen. 007 vrläufiges Mehr aufgrund vn Erträgen aus der Auflösung vn Snderpsten (vgl. Zeile 5). Inklusive Verwertung vn Kiss me Kate (7'). Mehr aufgrund Anstieg der durchschnittlichen Kartenerlöse. Mehr aufgrund zusätzlicher Ksten für Rechteabgeltung Kiss me Kate und Kmpsitinsaufträgen (46'), Werkstattleistungen (0'), Material Spielbetrieb (0)', Werbeetat (8'). Weniger aufgrund unbesetzter Stellen. Inklusive tariflicher Einmalzahlung für nichtkünstlerisches Persnal. Mehr aufgrund Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Mehr aufgrund Berücksichtigung Inv.Rücklage (Einbau Übersetzeranlage in Bestuhlung und Erneuerung Knzertzimmer, rund,5 Mi.). Höhere Aufwendungen für Stiftungsdach (Persnalservice, Rechnungswesen) und Miete Kstümlager. Mehr aufgrund zusätzlicher Ausbildungsmittel. Aufgrund psitiver Einnahmeentwicklung und durch Minderausgaben im Persnalbereich knnten die höheren Aufwendungen beim kulturfachl. Sachaufwand mehr als kmpensiert werden. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 4 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

7 Jahresbericht Staatsballett vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) 4-50% 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % > 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen davn snstige betriebliche Aufwendungen > 00% > 7 Summe öffentliche Zuschüsse Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 46,9%,%,% 5,5% 5,7% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 6,% 66,9% 67,% 66,8% 66,8% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 57,% 67,9% 67,9% 67,% 67,% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 7, 76,0 76,0 75,0 75,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 0, 7,7 8,0 Kalkulatrische Miete in T 007 vrläufiges 8 Aus Vergleichsgründen wird seit der. Rang der Deutschen Oper in die Anzahl angebtener Plätze einbezgen. Entspr. Entscheidung jedch erst nach WP-Verabschiedung, daher Disprprtinalität zu WP (vgl. Zeile 7). 9 Mehr u.a. aufgrund höherer Erlöse aus Gastspielen, Prgrammheftverkauf und der Vermietung vn Ausstattungen. 6 Mehr aufgrund Rückstellungen, höhere Aufwendungen für Stiftungsdach (Persnalservice, Rechnungswesen). Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 5 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

8 Neuprduktinen (Premieren) Anzahl eigene Vrstellungen in Berlin 4 davn Hauptbühne 5 auswärts (Gastspiele) 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % vrläufiges Jahres- 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder,... davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % > 5 davn Abschreibungen > 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse % > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis > - > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 95,5% 96,% 96,% 9,4% 9,9% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin,8% 4,% 4,% 4,4% 4,4% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 6,8% 60,6% 60,6% 65,% 65,% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 0,0 0,0 0,0 Kalkulatrische Miete in T Jahresbericht 007 vrläufiges 9 Weniger aufgrund Verschiebung Fertigstellungstermin für Fremdprjekt. Geringere Erstattungen bei Materialksten. Erbrachte Leistungen aus stiftungsinternen Knslidierungsgründen nch nicht umfänglich ertragswirksam gebucht. Weniger aufgrund geringeren Materialverbrauchs für Theaterprduktinen. Nch nicht entstandener Aufwand für Fremdprduktin. Stiftung Oper in Berlin - Bühnenservice Weniger aufgrund der vn den Stiftungsbetrieben nicht abgefrderten Persnalkapazitäten. Nicht besetzte Stellen. Inklusive Sanierungsgeld VBL (50'). Mehr aufgrund Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Mehr aufgrund zusätzlicher Ksten für Bewachungsdienstleistungen, EDV, Energie. Betrag setzt sich zusammen aus Bauunterhalt (00'), Ausbildungsmitteln (46') und Zuschuss für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze (8'). Der vraussichtliche Jahresfehlbetrag kann durch Rücklagen (400') ausgeglichen werden. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 6 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

9 Neuprduktinen (Premieren) Anzahl eigene Vrstellungen in Berlin 4 davn Hauptbühne 5 auswärts (Gastspiele) 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % vrläufiges Jahres- 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder,... davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % > davn kulturfachl. Sachaufwand 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen 6 06 > 00% 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse % > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis > 00% * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 48,7% 7,% 7,% 69,9% 74,0% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 49,% 4,0% 4,0% 4,% 4,% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 8,% 64,% 64,% 56,5% 56,5% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 0,0 0,0 0,0 Kalkulatrische Miete in T Jahresbericht 007 vrläufiges 9 Mehr insbesndere aufgrund Auflösung Havarierücklage (500') swie höherer Erstattungen der Stiftungsbetriebe für zentrale Dienste und EDV (vgl. Zeile ). Stiftung Oper in Berlin - Stiftungsdach 7 Mehr u.a. aufgrund höherer Aufwendungen für zentrale Dienste (Persnalservice, Rechnungswesen), EDV, Jahresabschluss, tarifliche Einmalzahlung nichtkünstlerisches Persnal. Mehr aufgrund zusätzlicher Ausbildungsmittel.Inklusive Mittel für Bauunterhalt und Mitgliedsbeitrag Deutscher Bühnenverein. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 7 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

10 Jahresbericht Neuprduktinen (Premieren) vrläufiges Jahres- vrläufiges Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer davn Bund Ergebnis > 00% Knzerthäuser, Orchester Seite: 8 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

11 Jahresbericht Stiftung Berliner Philharmniker Neuprduktinen (Premieren) vrläufiges Jahres- Anzahl eigene Vrstellungen in Berlin % 4 davn Hauptbühne % > 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % > 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % > davn snstige betriebliche Erträge % > Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis > 00% > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 59,4% 60,% 56,5% 6,8% 56,9% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 9,9% 9,5% 44,9% 40,7% 45,4% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 6,4% 64,4% 59,4% 6,9% 57,0% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 55,0 57,4 69,6 6,9 75,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 77, 74,0 68,7 Kalkulatrische Miete in T Weniger aufgrund vn Verlagerung vn Knzerten wegen des Brandes. 007 vrläufiges Frtsetzung der Tendenz bezüglich des Besucherrückgangs im Knzertbereich. Mehr aufgrund vn Snderknzerten mit durchschnittlich höheren Kartenpreisen. Weniger aufgrund geringerer Spenden. Weniger aufgrund geringerer Vergütung der Hnrarkräfte. Mehr aufgrund der Beseitung der Brandschäden und mehr an Energie und Wasser. Mehr aufgrund Aufwandsreduzierungen. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 9 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

12 Neuprduktinen (Premieren) vrläufiges Jahres- Anzahl eigene Vrstellungen % > in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % > 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % > davn snstige betriebliche Erträge % > Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse % > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) 6 6 Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer davn Bund Ergebnis * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 6,% 4,5% 6,4% 6,8% 8,0% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 6,6% 65,% 74,% 6,% 7,9% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,% 0,0% 0,0% 0,% 0,% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 67,4% 68,8% 5,9% 66,0% 50,% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 89,8 8,,8 9,7 40,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 7,8 4,7 6,6 Kalkulatrische Miete in T Krrespndiert mit Zeile 6. Jahresbericht Knzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt 007 vrläufiges Frtsetzung der Tendenz bezüglich des Besucherrückgangs im Knzertbereich und aufgrund vn geringeren Vrstellungen in Berlin. Mehr insbesndere aufgrund vn Gastspielreisen (8') und Kprduktinen (0'). Krrespndiert mit Zeile. Mehr aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenpreise. Mehr aufgrund des Spnsringvertrages mit Audi. Mehr insbesndere aufgrund Anstieg Kprduktinen. Mehr aufgrund gestiegener Energie- und Wasserksten. Mehr aufgrund zusätzlicher Prjektmittel (vgl. Zeile 0, 4). Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 0 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

13 Neuprduktinen (Premieren) vrläufiges Jahres- Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin 9 4 davn Hauptbühne 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % > 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % > 5 davn Abschreibungen % > 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer... 4 davn Bund Ergebnis % > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 8,% 7,8% 7,8% 9,% 9,% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 5,% 5,4% 5,4% 6,0% 6,0% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 60,6% 6,4% 6,4% 64,0% 64,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 64,6% 69,4% 69,4% 68,% 68,% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 8,5 7,0 7,0 99,4 99,4 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 48,4 6, 4, Kalkulatrische Miete in T Jahresbericht 6 Frtsetzung der Tendenz bezüglich des Besucherrückgangs im Knzertbereich. 007 Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH vrläufiges Mehr aufgrund Gastspielreisen (9') und Spenden/Spnsring (57'). Mehr aufgrund vn einem erhöhten Einsatz vn Slisten und Klangkörpern bei den Chören swie zusätzliche Hnrarkräfte für unbesetzte Stellen. Weniger aufgrund vn Vakanzen bei bestehendem Stellenstpp und langfristigen Krankheitsausfällen. Keine Angabe. Weniger aufgrund vn Aufwandskürzungen. Defizitausgleich aus Rücklagen (,78 Mi.). Wirtschaftliche Stabilisierung ist ntwendig.! Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

14 Jahresbericht vrläufiges Jahres- vrläufiges 007 Neuprduktinen (Premieren) % Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) > 00% 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) % Zuschüsse Ltt insgesamt > 00% Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer davn Bund Ergebnis % Grße Sprechbühnen Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

15 Jahresbericht Deutsches Theater / Kammerspiele vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) Anzahl eigene Vrstellungen % > in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, davn snstige betriebliche Erträge > 00% > Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % > 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % > 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt > Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis 0 0 * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 0,% 5,5% 4,8% 9,0% 8,% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 79,7% 84,% 85,% 80,9% 8,7% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 7,9% 7,% 69,7% 70,% 67,% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in, 4,4 50,7 46,7 55,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 48,8 8, 8,7 Kalkulatrische Miete in T Mehr aufgrund vrhandener Nachfrage in Ersatzspielstätten. 007 vrläufiges Mehr aufgrund Gastspiele und Kperatinen swie die Fernsehaufzeichnungen DIE RATTEN und WAS IHR WOLLT. Mehr aufgrund vn Auflösungen vn Rückstellungen für Instandhaltung vn Tn und Beleuchtung. Mehr aufgrund Ersatzspielstätten, Kprduktin mit der Vlksbühne swie mehr Urheberrechte. Mehr insbesndere aufgrund erfrderlicher Nachbuchungen Altersteilzeit, Abfindungen im Zusammenhang mit Intendantenwechsel swie Abgeltung vn Leistungsschutzrechten bei Fersehaufzeichnungen. Mehr insbesndere aufgrund Bespielung Zelt. Mehr u.a. aufgrund Ausgleich vn finanziellen Mehrbelastungen aufgrund der asbestbedingten Verzögerungen vn Bauarbeiten im DT und u.a. aufgrund Gewährung vn Ausbildungsmitteln. Zuschuss für Ersatzspielstätte Zelt. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

16 Jahresbericht Vlksbühne vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) % > Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % > 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % > davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse % > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer davn Bund Ergebnis * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 7,6% 4,9%,9% 4,%,% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 84,9% 84,% 86,% 86,7% 87,7% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,% 0,0% 0,0% 0,% 0,% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 77,9% 79,6% 7,4% 79,% 7,% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in, 0,,,8 5,9 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 7, 7,,7 Kalkulatrische Miete in T Mehr aufgrund Nachhlung nicht realisierter Prduktinen des Vrjahres und Erprbung neuartiger Frmate zur Vrbereitung Praterbespielung wegen Sanierung Haupthaus in 009. Weniger aufgrund Ausfall des Praters inflge vn Sanierung. 007 vrläufiges 9 7 Weniger aufgrund geringerer Gastspiele und damit zusammenhängender geringerer Gastspieleinnahmen, geringerer Kartenerlöse. Weniger durch Kperatin mit DT wegen drtiger Sanierungsverzögerung (Asbestbelastung). Senkung betrieblicher Aufwendungen durch Reduzierung Nebenksten Prbebühnen, geringere Energie- u. Kmmunikatinsksten. Mehr aufgrund HGB-knfrmer Verlagerung nicht szialversicherungspflichtiger Persnalksten vm Persnal- zum Sachaufwand (vgl. Zeile 4). Mehr aufgrund zusätzlicher HKF-, Ltt-, Ausbildungs- und Arbeitsplatzförderungsmittel swie Mittel der Kulturstiftung des Bundes. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 4 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

17 Jahresbericht Maxim Grki Theater vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) 7 Anzahl eigene Vrstellungen % > in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) 8 6 > 00% > 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % > 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % > 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin % > Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis 75 0 * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 5,4%,6%,9% 7,% 6,% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 86,% 86,% 87,% 8,7% 8,6% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 80,% 8,8% 78,5% 80,5% 76,5% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 07,, 8, 08,0 4,7 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen,,4,4 Kalkulatrische Miete in T Mehr aufgrund vrhandener Nachfrage. 007 vrläufiges Weiterhin steigende Tendenz der überreginalen Nachfrage. Weiterhin Tendenz steigender Besucherzahlen. Mehr aufgrund vn Gastspielen (krrespndiert zu Zeile, 4 und 6). Mehr aufgrund vn mehr Vrstellungen, mehr Gastspielen, Kprduktinen und 00- -Einmalzahlungen. Mehr aufgrund vn Miete für zusätzl. Prbenräume, höhere Energie- und Wasserksten, höhere Reiseksten durch mehr Gastspielaktivitäten swie höhere Ticket-Systemgebühren durch mehr verkaufte Karten. Mehr aufgrund Gewährung vn Ausbildungsmitteln (6,6') swie Ausgleich vn Mehrausgaben für Sanierungsgeld VBL (95,') und 00- -Einmalzahlungen (9,') Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 5 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

18 Jahresbericht Berliner Ensemble vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) 0 0% Anzahl eigene Vrstellungen % > in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % > Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt % > Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer > 4 davn Bund 5 Ergebnis % > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 7,4% 9,% 8,9% 4,9% 4,7% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 60,0% 7,9% 7,4% 65,8% 66,4% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,8% 0,0% 0,0% -0,6% -0,6% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 7,0% 7,% 69,7% 74,9% 7,5% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 7,5 67, 69,0 60, 6,0 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 5,5 48,5 5,9 Kalkulatrische Miete in T 0 0 Mehr aufgrund vrhandener Nachfrage. 007 vrläufiges Mehr aufgrund Gastspiele und mehr Kartenverkäufe swie Preiszuschläge (DER ZERBROCHENE KRUG, DIE DREIGROSCHENOPER) Weniger insbesndere aufgrund weniger Erstattungen. Mehr aufgrund krrigierter Zurdnung (Leihfirmen in kulturfachlichen Sachaufwand), gestiegene Aufwendungen Bühnenbild und technische Ausrüstung swie zusätzliche Premieren Mehr aufgrund Reinigung, Energie, Wasser. Weniger aufgrund eines nicht bewilligten DKLB-Prjektzuschusses. Nachtrag aus 007 für Prjekt "Dreigrschenper" vn DKLB-Stiftung gewährt. Weniger aufgrund eines negativen Betrags inflge erfrderlicher Rückzahlung vn nicht verbrauchten Zuwendungen an die Kulturstiftung des Bundes betreffend des Jahres 007. Deckung erflgt aus Mittel der GmbH. Mittelfristig ist Wirtschaftsführung auf Zuschusshöhe auszurichten Seite: 6 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

19 Jahresbericht Schaubühne am Lehniner Platz vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) % Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) > 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % > davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse Zuschüsse Kulturressrt insgesamt davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin Zuschüsse Anderer 4 davn Bund 5 Ergebnis > 00% * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute,4% 7,6% 8,4%,8%,% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 78,8% 77,9% 79,% 77,% 78,5% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 70,% 70,8% 66,9% 65,8% 6,% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 0,5,9 4,8 60,0 7,8 Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 8,5 6,9,4 Kalkulatrische Miete in T Wie in den Vrjahren weiterhin hhe Gastspieltätigkeit im In- und Ausland. 007 vrläufiges 9 0 Mehr aufgrund vn Gastspielen (insgesamt,6 Mi. EUR), Gemeinschaftsprduktinen und Medienverwertung. Weniger aufgrund Besucherrückgang im. und. Quartal. Mehr aufgrund HGB-knfrmer Verlagerung nicht szialversicherungspflichtiger Persnalksten vm Persnal- zum Sachaufwand (vgl. Zeile 4) und mehr durch Gastspiele, Kprduktinen und Fernsehaufzeichnungen. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 7 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

20 Jahresbericht Hebbel am Ufer vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) % > Anzahl eigene Vrstellungen % > in Berlin % 4 davn Hauptbühne % > 5 auswärts (Gastspiele) > 00% 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % > 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse > 00% > 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % > davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse % > 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) % Zuschüsse Ltt insgesamt > Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer % > 4 davn Bund Ergebnis * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 5,0% 5,0% 4,% 4,4%,4% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 68,4% 80,% 8,% 7,% 7,4% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 8,6% 4,9% 4,7% 4,9% 4,7% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 8,6%,4% 0,% 6,% 5,5% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 7,7 7, 4,8 9,5 47, Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen,,9,5 Kalkulatrische Miete in T 5 5 Weniger, da Snderfrmate wie z.b. Sympsien der Knzerte nicht mehr als Neuprduktin erfasst werden. 007 vrläufiges Mehr aufgrund vieler kleinfrmatiger Prjekte und vermehrter Gastspieltätigkeit (auch hier grßer Anteil an kleinfrmatigen Prduktinen). Weniger aufgrund knzeptinell-inhaltlicher Vrgaben (verschiedene Vrstellungsserien sind für externe Spielrte knzipiert). Weniger aufgrund eines erhöhten Anteils an kleinfrmartigen Vrstellungen, die nur für ein kleines Platzangebt knzipiert sind. Mehr aufgrund höherer Erlöse insbesndere aus eigenen Gastspielen (+44') und Kprduktinen (+59'). Mehr aufgrund Mehraufwand inflge zusätzlicher Prjekte, Gastspiele, die durch zusätzliche eigenerwirtschaftete Erlöse und zusätzliche Fördermittel möglich wurden. Mehr aufgrund zusätzlicher Fördermittel (insbesndere Hauptstadtkulturfnds). Mehr aufgrund vn Förderung für zwei Jubiläumsprjekte. Mehr aufgrund Förderung durch das Auswärtige Amt (weitere Förderungen durch Kulturstiftung des Bundes und Bundeszentrale für plitische Bildung ). Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: 8 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

21 Jahresbericht vrläufiges Jahres- vrläufiges 007 Neuprduktinen (Premieren) % Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) % 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer davn Bund Ergebnis % Kinder- und Jugendtheater Seite: 9 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

22 Jahresbericht Theater an der Parkaue vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) - 9% Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % > 5 auswärts (Gastspiele) 9% 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % > 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge % > Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % > 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % > 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % > 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt 0 0 Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer davn Bund Ergebnis % > * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute 5,0%,6%,0%,% 0,8% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 97,6% 00,0% 0,% 97,% 97,6% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel,% 0,0% 0,0%,0% 0,9% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 7,% 74,4% 64,5% 7,8% 6,8% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in 78, 7,7 84,9 74,5 85, Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen,5,9 4, Kalkulatrische Miete in T Frtsetzung der Verstärkung Hauptbühnenbespielung. 007 vrläufiges Frtsetzung psitiver Besucherentwicklung der letzten Jahre. Weniger insbesndere aufgrund geringerer Spenden. Mehr aufgrund zusätzlicher Prjekte, die durch Prjektzuschüsse finanziert wurden. Mehr insbesndere aufgrund Anstieg des Grundstücks- und Gebäudeaufwands (94'). Mehr insbesndere aufgrund Ausgleich der Betriebskstenerhöhungen, HKF (0') und einmalige umzugsbedingte Ksten für Werkstattbür (5'). Unter Berücksichtigung der Entschuldungsrate (800' gem. Sanierungsknzept), Jahresfehlbetrag beträgt damit 5'. Frtsetzung des Knslidierungsprzesses, insbesndere Abbau des bilanziellen Defizits.! Seite: 0 Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

23 Jahresbericht Grips Theater vrläufiges Jahres- Neuprduktinen (Premieren) % Anzahl eigene Vrstellungen % > in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) 4 0 0% 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % > 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, % davn snstige betriebliche Erträge > 00% > Summe Aufwand % > davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % > 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) Zuschüsse Ltt insgesamt Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer 0 4 davn Bund 5 Ergebnis * a: hne kalkulatrische Werte, b: inklusive kalkulatrischer Werte a b a b 6 Eigenfinanzierungsqute,9%,4%,0%,0% 0,7% 7 Finanzierungsqute öffentliche Mittel Berlin 77,8% 78,6% 79,0% 79,0% 79,% 8 Finanzierungsqute öffentliche Drittmittel 0,% 0,0% 0,0% 0,% 0,% 9 Persnalaufwandsqute inkl. freier Mitarbeiter 7,6% 75,% 74,0% 69,9% 68,9% 0 Zuschuss pr zahlende(r) Besucherin/Besucher in Berlin in,8,8 4,5 9,6 40, Besucherinnen/Besucher je 000 Einwhner/innen 4,, 0,9 vrläufiges Kalkulatrische Miete in T 5 5 Weniger aufgrund Vrstellungsausfällen aufgrund mangelnder Nachfrage vn Schulklassen und BVG-Streik (vgl. Zeile 6) Mehr aufgrund vn Anstieg der Kinderstücke mit variabler Bestuhlung. Mehr aufgrund vn Spnsring und Versicherungserstattungen. Mehr aufgrund größere Neuprduktin, die durch Drittmittel finanziert wurde ("Rsa"). (vgl. Zeile 0 und ) Mehr u.a. aufgrund ntwendiger Investitin in Alarmanlage nach Einbruchserie. Aus Cntrllingergebnissen nicht ableitbar. Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen

24 Jahresbericht vrläufiges Jahres- Anzahl eigene Vrstellungen % in Berlin % 4 davn Hauptbühne % 5 auswärts (Gastspiele) > 00% 6 Anzahl zahlende Besucherinnen/Besucher in Berlin % 7 Anzahl angebtene Plätze in Berlin % 8 Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in % % 9 Summe eigenerwirtschaftete Erlöse % 0 davn Kartenverkauf, Eintrittsgelder, davn snstige betriebliche Erträge % Summe Aufwand % davn kulturfachl. Sachaufwand % 4 davn Persnalaufwand % 5 davn Abschreibungen % 6 davn snstige betriebliche Aufwendungen % 7 Summe öffentliche Zuschüsse % 8 Zuschüsse Kulturressrt insgesamt % 9 davn institutinelle Förderung (knsumtiv) % 0 davn Prjektmittel inkl. HKF (knsumtiv) > 00% Zuschüsse Ltt insgesamt vrläufiges 007 Neuprduktinen (Premieren) % Zuschüsse Land Berlin % Zuschüsse Anderer % 4 davn Bund Ergebnis % Knzeptgeförderte Privattheater Seite: Parlamentsbericht 4. Quartal Druckdatum: CiK - Cntrlling institutinell geförderter Kultureinrichtungen