Beilagen und Erläuterungen zum Landesvoranschlag

Transkript

1 Beilagen und Erläuterungen zum Landesvoranschlag 2007

2 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Gruppe Ansatz BEILAGEN Seite WIRTSCHAFTSPLÄNE Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim, Wals bei Salzburg Landwirtschaftsbetrieb Winklhof, Oberalm Landwirtschaftsbetrieb Piffgut, Bruck a.d.glstr Landwirtschaftsbetrieb Standlhof, Tamsweg Landesforstgarten Salzburg Landesapotheke 36 ARBEITSPROGRAMME Landesstraßen, Neu- und Ausbau Förderung von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen Kulturtechnische Maßnahmen Regulierung von Konkurrenzgewässern Beiträge zur Wildbachverbauung Güterwege, Beiträge zum Neu- und Ausbau Agrarische Operationen 56 SONSTIGE ZUSAMMENSTELLUNGEN Nachweis über Leistungen für Personal nach Ansätzen 60 Nachweis über Leistungen für Personal nach Posten 62 Nachweis über Ruhe- und Versorgungsbezüge 65 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen 66 Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 68 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften 70 Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst 74 Nachweis über die Gebarung der Fonds 80 Systemisierungsplan der Kraftfahrzeuge 86 Dienstpostenpläne 92 Sondergebarung Mozart

3 ERLÄUTERUNGEN Allgemeine Erläuterungen 103 Erläuterungen zum Personalaufwand 107 Seite Gesamthaushalt - Schuldenstand - Schuldendienst, Entwicklung seit Ordentlicher Haushalt Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 113 Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 139 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 143 Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus 169 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 183 Gruppe 5 Gesundheit 213 Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 235 Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 243 Gruppe 8 Dienstleistungen 275 Gruppe 9 Finanzwirtschaft 277 Außerordentlicher Haushalt Gruppe Verzeichnis über politische Ressorts und bewirtschaftende Stellen 311 Stichwortverzeichnis 317 Amt der Salzburger Landesregierung Abteilung 8 Salzburg, am 16. Oktober 2006

4 Beilagen

5 Wirtschaftspläne

6 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim Post Ugl E u r o Erträge Warenerlöse und Betriebserträgnisse Getreide 10 % , Hackfrüchte 10 % , Heu und Stroh , Hackfrüchte 0 % Obst und Gartenbau 20 % , Brenngebühren Obst und Gartenbau 10 % , Waldbau - Schnittholz , Waldbau - Brennholz Zucht- und Nutzrinder , Milch- und Molkereiprodukte 10 % , Milch- und Molkereiprodukte 0 % Butter und Topfen Sonstige tierische Erzeugnisse , Weidegelder, Miete und Pacht 10 % , Weidegelder, Miete und Pacht 20 % , Sonstige Erträge 8080 Erlöse aus Anlagenverkäufen Baurechtszinse , Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % , Fuhrlohn und Maschinenmiete 10 % Zinsen aus dem Geldverkehr , Zinsen aus Veranlagung Sonstige Erträge 10 % Sonstige Erträge 20 % Sonstige Erträge 0 % , Zuschuss der Landwirtschaftsschule ,00

7 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim Post Ugl E u r o Erträge aus Bestandsveränderungen 8920 Bestandsvermehrung , Summe ,

8 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim Post Ugl E u r o Aufwendungen Leistungen für Personal , Geldbezüge, Vb II , Kinderzulage, Vb II , Sonstige Geldbezüge, Vb II , Abfertigungen, Vb II , Geldbezüge, nicht ganzj.besch. Vb I Geldbezüge, nicht ganzj.besch. Vb II , Kinderzulage, n.gj.besch. VB II 223, Sonstige Geldbezüge, n.gj.besch. VB II 1.016, Reisegebühren - Inland , Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II , Bekleidungszulage, Vb II , Mehrleistungsvergütungen, Vb II , Verwalterentschädigung , Zuwendung für Dienstjubiläum Belohnungen und Geldaushilfen Prämien Leistungszulage, Vb II , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte 5821 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I 5822 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II , DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I 5832 DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II , Mitarbeitervorsorge, Vb II 237, Weihnachtsgabe , Summe ,

9 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim Post Ugl E u r o Öffentliche Abgaben , Sonstige Betriebssteuern , Abgaben, Gebühren und Beiträge , Abgaben Milchgeldabrechnung , Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand , Saatgut und Sämereien , Dünge- und Pflanzenschutzmittel , Pferde 4293 Rinder und Kälber , Kleinvieh , Futtermittel , Streumittel , Sonstiges für Obst- und Gartenbau Sonstiges für Waldbau Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) , Energieaufwand , Brennstoffe Treibstoffe , Licht- und Kraftstrom , Gas , Anlagenerhaltung , Geringwertige Wirtschaftsgüter , Erhaltung von baulichen Anlagen , Erhaltung von Maschinen und Geräten , Erhaltung von elektrischen Anlagen

10 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim Post Ugl E u r o Anlagenabschreibung und Abgang , Anlagenabschreibung , Buchwert für verkaufte Anlagen , Sonstige Wirtschaftskosten , Wasser, Kanal, Müll Zinsen aus dem Geldverkehr , Versicherungen , Sturmschaden-Versicherungen Miet- und Pachtzinse , Kapitalertragssteuer , Entgelte für Hilfstätigkeiten , Fuhrlohn und Maschinenmiete , Verwaltungsaufwand , Sonstiger Aufwand , Verwaltungskostenbeitrag , Aufwand aus Bestandsveränderungen 5.688, Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung 5.688, Summe , Investitionen Umbau Stallanlagen Summe

11 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim Post Ugl E u r o Finanzplan Einnahmen Anlagenabschreibung und Abgang ,66 Bestandsverminderung 5.688,40 Gewinn lt. Erfolgsplan Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung , Summe Einnahmen , Erfolgsplan Erträge Erträge ,90 Verlust , Summe Erträge ,

12 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim Post Ugl E u r o Finanzplan Ausgaben Investitionen Bestandsvermehrung ,23 Zinsen aus Veranlagung Verlust lt. Erfolgsplan ,09 Ablieferung/Rückstellung Summe Ausgaben , Erfolgsplan Aufwendungen Leistungen für Personal ,68 Sonstiger Sachaufwand ,31 Gewinn Summe Aufwendungen ,

13 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Erträge Warenerlöse und Betriebserträgnisse 8010 Erlöse Direktvermarktung 10 % , Erlöse Direktvermarktung 20 % , Heu und Stroh 60, Obst- und Gartenbau 20 % , Brenngebühren und Obstpressen (Dienstleistung) Obst- und Gartenbau 10 % Waldbau - Schnittholz , Waldbau - Brennholz Zucht- und Nutzrinder , Milch- und Molkereiprodukte 10 % , Schafe , Milch- und Molkereiprodukte 0 % 8074 Schweine und Ferkel , Kleinvieh , Pferde Sonstige tierische Erzeugnisse , Weidegelder, Miete und Pacht 10 % 86, Weidegelder, Miete und Pacht 0 % , Weidegelder, Miete und Pacht 20 % , Sonstige Erträge 8080 Erlöse aus Anlagenverkäufen Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % , Zinsen aus dem Geldverkehr , Zinsen aus Veranlagung Sonstige Erträge 10 % , Sonstige Erträge 20 % , Sonstige Erträge 0 % , Zuschuss der Landwirtschaftsschule ,00

14 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Erträge aus Bestandsveränderungen 8920 Bestandsvermehrung 1.578, Summe ,

15 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Aufwendungen Leistungen für Personal , Geldbezüge, Vb II , Kinderzulage, Vb II , Sonstige Geldbezüge, Vb II , Geldbezüge, nicht ganzj.besch., Vb I Geldbezüge, nicht ganzj.besch., Vb II Geldbezüge, nicht ganzj.besch., Sonstige Bedienstete Reisekosten - Inland , Fahrtkostenzuschüsse, Vb II , Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II , Bekleidungszulage, Vb II , Mehrleistungsvergütungen, Vb I Mehrleistungsvergütungen, Vb II , Verwalterentschädigung , Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Prämien Leistungszulage, Vb II , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I 5822 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Sonstige Bedienstete DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I 5832 DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II , DGB zur Soz.Sicherheit, Sonstige Bedienstete Mitarbeitervorsorge, VB II , Weihnachtsgabe , Summe ,

16 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Öffentliche Abgaben , Sonstige Betriebssteuern , Abgaben, Gebühren und Beiträge , Abgaben Milchgeldabrechnung , Kommunalsteuer Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand , Aufwand Direktvermarktung (Viehkäufe von Lw-Betrieben) , Saatgut und Sämereien , Düngemittel , Pferde Rinder und Kälber , Schweine und Ferkel , Kleinvieh , Schafe Futtermittel - Rinder , Futtermittel - Schweine Futtermittel - Pferde Futtermittel - Kleinvieh Futtermittel - Schafe Streumittel , Sonstiges für Obst- und Gartenbau Sonstiges für Waldbau Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) 4595 Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) , Energieaufwand , Brennstoffe , Treibstoffe , Licht- und Kraftstrom ,76

17 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Anlagenerhaltung , Geringwertige Wirtschaftsgüter , Erhaltung von baulichen Anlagen , Erhaltung von Maschinen und Geräten , Erhaltung von elektrischen Anlagen Anlagenabschreibung und Abgang , Anlagenabschreibung , Buchwert für verkaufte Anlagen Sonstige Wirtschaftskosten , Wasser , Zinsen aus dem Geldverkehr , Versicherungen , Sturmschaden-Versicherungen Miet- und Pachtzinse , Kanal, Müll 7101 Kapitalertragssteuer , Entgelte für Hilfstätigkeiten , Fuhrlohn und Maschinenmiete , Verwaltungsaufwand , Sonstiger Aufwand, Direktvermarktung , Sonstiger Aufwand , Verwaltungskostenbeitrag ,00

18 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Aufwand aus Bestandsveränderungen 6.177, Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung 6.177, Summe , Investitionen Sonderanlagen Hoftrak 0640 Remise Gumpenstein 0645 Schweinestall 0650 Gebäude Wiesenhof Summe

19 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Finanzplan Einnahmen Anlagenabschreibung und Abgang ,05 Bestandsverminderung 6.177,87 Gewinn lt. Erfolgsplan Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung , Summe Einnahmen ,45 Erfolgsplan Erträge Erträge ,57 Verlust , Summe Erträge ,

20 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Winklhof Post Ugl E u r o Finanzplan Ausgaben Investitionen Bestandsvermehrung 1.578,77 Zinsen aus Veranlagung Verlust lt. Erfolgsplan ,68 Ablieferung/Rückstellung Summe Ausgaben , Erfolgsplan Aufwendungen Leistungen für Personal ,88 Sonstiger Sachaufwand ,37 Gewinn Summe Aufwendungen ,

21 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Erträge Warenerlöse und Betriebserträgnisse 8010 Erlöse Direktvermarktung 10 % , Erlöse Direktvermarktung 20 % , Heu und Stroh 3, Obst- und Gartenbau 20 % Obst- und Gartenbau 10 % 98, Waldbau - Schnittholz , Waldbau - Brennholz Zucht- und Nutzrinder , Milch- und Molkereiprodukte 10 % , Schafe , Milch- und Molkereiprodukte 0 % 8074 Schweine und Ferkel 8077 Kleinvieh , Pferde , Sonstige tierische Erzeugnisse , Weidegelder, Miete und Pacht 10 % , Weidegelder, Miete und Pacht 20 % , Sonstige Erträge 8080 Erlöse aus Anlagenverkäufen 8244 Baurechtszinse , Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % , Fuhrlohn und Maschinenmiete 10 % Zinsen aus dem Geldverkehr , Zinsen aus Veranlagung Sonstige Erträge 10 % , Sonstige Erträge 20 % 251, Sonstige Erträge 0 % , Zuschuss der Landwirtschaftsschule ,00

22 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Erträge aus Bestandsveränderungen 8920 Bestandsvermehrung , Summe ,

23 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Aufwendungen Leistungen für Personal , Geldbezüge, Vb II , Kinderzulage, Vb II , Sonstige Geldbezüge, Vb II , Geldbezüge, nicht ganzj.besch., Vb I (Verwaltung) Geldbezüge, nicht ganzj.besch., Vb II Geldbezüge, nicht ganzj.besch., Sonstige Bedienstete Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.besch., Vb II Reisekosten - Inland , Fahrtkostenzuschüsse, Vb II Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II , Bekleidungszulage, Vb II , Mehrleistungsvergütungen, Vb II , Verwalterentschädigung , Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Prämien Leistungszulage, Vb II , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I 5822 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Sonstige Bedienstete DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I 5832 DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II , DGB zur Soz.Sicherheit, Sonstige Bedienstete Mitarbeitervorsorge, VB II , Weihnachtsgabe , Summe ,

24 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Öffentliche Abgaben , Sonstige Betriebssteuern , Abgaben, Gebühren und Beiträge , Abgaben Milchgeldabrechnung , Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand , Aufwand Direktvermarktung , Saatgut und Sämereien , Düngemittel Pferde 2.780, Rinder und Kälber Schweine und Ferkel 4295 Kleinvieh , Schafe 4400 Futtermittel - Rinder , Futtermittel - Schweine 4405 Streumittel , Sonstiges für Obst- und Gartenbau Sonstiges für Waldbau Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) , Energieaufwand , Brennstoffe 4520 Treibstoffe , Licht- und Kraftstrom ,30

25 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Anlagenerhaltung , Geringwertige Wirtschaftsgüter , Erhaltung von baulichen Anlagen , Erhaltung von Maschinen und Geräten , Erhaltung von elektrischen Anlagen Anlagenabschreibung und Abgang , Anlagenabschreibung , Buchwert für verkaufte Anlagen Sonstige Wirtschaftskosten , Wasser, Kanal, Müll , Zinsen aus dem Geldverkehr , Versicherungen , Sturmschaden-Versicherungen Miet- und Pachtzinse , Kapitalertragssteuer , Entgelte für Hilfstätigkeiten , Fuhrlohn und Maschinenmiete , Verwaltungsaufwand , Sonstiger Aufwand Direktvermarktung , Sonstiger Aufwand , Verwaltungskostenbeitrag , Aufwand aus Bestandsveränderungen , Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung , Summe ,

26 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Investitionen Umbaumaßnahmen Summe

27 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Finanzplan Einnahmen Anlagenabschreibung und Abgang ,42 Bestandsverminderung ,87 Gewinn lt. Erfolgsplan Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung , Summe Einnahmen , Erfolgsplan Erträge Erträge ,33 Verlust , Summe Erträge ,

28 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Piffgut Post Ugl E u r o Finanzplan Ausgaben Investitionen Bestandsvermehrung ,59 Zinsen aus Veranlagung Verlust lt. Erfolgsplan ,87 Ablieferung/Rückstellung Summe Ausgaben , Erfolgsplan Aufwendungen Leistungen für Personal ,57 Sonstiger Sachaufwand ,63 Gewinn Summe Aufwendungen ,

29 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Standlhof Post Ugl E u r o Erträge Warenerlöse und Betriebserträgnisse 8010 Erlöse Direktvermarktung 10 % , Erlöse Direktvermarktung 20 % 211, Getreide 10 % , Hackfrüchte 10 % , Heu und Stroh 272, Obst- und Gartenbau 20 % Waldbau - Schnittholz , Waldbau - Brennholz Zucht- und Nutzrinder , Milch- und Molkereiprodukte 10 % , Milch- und Molkereiprodukte 0 % 8074 Schweine und Ferkel Erträge Pferdewirtschaft 10 % , Erträge Pferdewirtschaft 20 % , Sonstige tierische Erzeugnisse Weidegelder, Miete und Pacht 10 % Weidegelder, Miete und Pacht 20 % , Sonstige Erträge 8080 Erlöse aus Anlagenverkäufen Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % , Zinsen aus dem Geldverkehr , Zinsen aus Veranlagung Sonstige Erträge 10 % , Sonstige Erträge 20 % , Sonstige Erträge 0 % , Zuschuss der Landwirtschaftsschule ,00

30 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Standlhof Post Ugl E u r o Erträge aus Bestandsveränderungen 8920 Bestandsvermehrung 3.192, Summe ,

31 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Standlhof Post Ugl E u r o Aufwendungen Leistungen für Personal , Geldbezüge, Vb II , Kinderzulage, Vb II , Sonstige Geldbezüge, Vb II , Reisekosten - Inland , Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II , Bekleidungszulage, Vb II , Mehrleistungsvergütungen, Vb II , Verwalterentschädigung , Belohnungen und Geldaushilfen Prämien Leistungszulage, Vb II , DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte 5822 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II , DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II , Weihnachtsgabe , Summe , Öffentliche Abgaben , Sonstige Betriebssteuern , Abgaben, Gebühren und Beiträge , Abgaben Milchgeldabrechnung , Kapitalertragssteuer II ,18

32 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Standlhof Post Ugl E u r o Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand , Aufwand Direktvermarktung , Saatgut und Sämereien , Düngemittel 393, Pflanzenschutzmittel Rinder und Kälber , Schweine und Ferkel , Futtermittel - Rinder , Streumittel , Sonstiges für Waldbau Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) , Sonstiger Aufwand Direktvermarktung , Energieaufwand , Brennstoffe Treibstoffe , Licht- und Kraftstrom , Anlagenerhaltung , Geringwertige Wirtschaftsgüter , Erhaltung von baulichen Anlagen , Erhaltung von Maschinen und Geräten , Erhaltung von elektrischen Anlagen Anlagenabschreibung und Abgang , Anlagenabschreibung , Buchwert für verkaufte Anlagen

33 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Standlhof Post Ugl E u r o Sonstige Wirtschaftskosten , Wasser, Kanal, Müll , Zinsen aus dem Geldverkehr , Versicherungen , Sturmschaden-Versicherungen Miet- und Pachtzinse , Entgelte für Hilfstätigkeiten , Fuhrlohn und Maschinenmiete , Verwaltungsaufwand , Sonstiger Aufwand , Verwaltungskostenbeitrag , Aufwand aus Bestandsveränderungen 5.684, Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung 5.684, Summe ,

34 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Standlhof Post Ugl E u r o Finanzplan Einnahmen Anlagenabschreibung und Abgang ,93 Bestandsverminderung 5.684,39 Gewinn lt. Erfolgsplan Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung , Summe Einnahmen , Erfolgsplan Erträge Erträge ,03 Verlust , Summe Erträge ,

35 LV LV RE Ansatz Landwirtschaftsbetrieb Standlhof Post Ugl E u r o Finanzplan Ausgaben Investitionen Bestandsvermehrung 3.192,00 Zinsen aus Veranlagung Verlust lt. Erfolgsplan ,18 Ablieferung/Rückstellung Summe Ausgaben , Erfolgsplan Aufwendungen Leistungen für Personal ,11 Sonstiger Sachaufwand ,10 Gewinn Summe Aufwendungen ,

36 LV LV RE Ansatz Landesforstgärten Post Ugl E u r o Erträge Warenerlöse und Betriebserträgnisse 8070 Veräußerung von Erzeugnissen - Frühjahrsabgabe 10 % , Veräußerung von Erzeugnissen - Herbstabgabe 10 % 8074 Veräußerung von Erzeugnissen - Hochlage Sonstige Erträge 8060 Veräußerung von Geräten 6.600, Vermietung von Maschinen und Geräten Begrünungsarbeiten , Miet- und Pachtzinse , Miet- und Pachtzinse (20 % UST-Betriebskosten) 2.586, Zinsen aus dem Geldverkehr 3, Sonstige Erträge 10 % Sonstige Erträge 20 % , Sonstige Erträge 0 % Erträge aus Bestandsveränderungen 8920 Bestandsvermehrung , Summe ,

37 LV LV RE Ansatz Landesforstgärten Post Ugl E u r o Aufwendungen Leistungen für Personal , Geldbezüge, Vb II Geldbezüge, sonstige Bedienstete Sonstige Geldbezüge, Vb II Geldbezüge, nicht ganzj.besch. sonstige Bedienstete , Kinderzulage, nicht ganzj.besch. sonstige Bediens 114, Abfertigungen, nicht ganzj.besch. sonstige Bedienstete 1.351, Reisegebühren - Inland , Reisegebühren - Ausland Bekleidungszulage, Vb II Fahrtkostenzuschüsse, sonstige Bedienstete , Bekleidungszulage, sonstige Bedienstete 239, Mehrleistungsvergütungen, sonstige Bedienstete Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Belohnungen und Geldaushilfen Prämien 9.302, Leistungszulage, Vb II Sonst. Nebengebühren, sonst. Bedienstete 199, DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte 5821 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I 5822 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II 5823 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete , DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II 5833 DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete , Mitarbeitervorsorge, Sonst. Bedienstete 70, Gemeinschaftspflege , Summe , Öffentliche Abgaben , Steuern und Abgaben , Kapitalertragssteuer 0, Kraftfahrzeugsteuer 460,80

38 LV LV RE Ansatz Landesforstgärten Post Ugl E u r o Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand , Waldpflanzen , Saatgut , Düngemittel , Unkrautvertilgung und Schädlingsbekämpfung , Pflanzen-Saatschutz 2.644, Energieaufwand , Brennstoffe , Treibstoffe , Strom , Wasser , Anlagenerhaltung , Instandhaltung von Grund und Boden Instandhaltung von Gebäuden , Instandhaltung von Maschinen , Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten , Instandhaltung von Fahrzeugen , Anlagenabschreibung und Abgang , Abschreibungen und Wertberichtigungen für Anlagen , Buchwert für verkaufte Anlagen

39 LV LV RE Ansatz Landesforstgärten Post Ugl E u r o Sonstige Wirtschaftskosten , Geringwertige Wirtschaftsgüter , Schmiermittel , Büromittel , Druckwerke , Sonstige Verbrauchsgüter , Sonstige Transporte , Portogebühren , Fernsprech- und Fernschreibgebühren , Zinsen aus dem Geldverkehr , Versicherungen , Sturmschaden-Versicherungen , Miet- und Pachtzinse , Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) , Bewirtungsspesen , Verwaltungsaufwand , Sonstiger Aufwand , Aufwand aus Bestandsveränderungen , Bestandsverminderungen , Summe ,

40 LV LV RE Ansatz Landesforstgärten Post Ugl E u r o Finanzplan Einnahmen Anlagenabschreibung und Abgang ,07 Bestandsverminderung ,90 Gewinn lt. Erfolgsplan ,91 Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung Summe Einnahmen , Erfolgsplan Erträge Erträge ,03 Verlust Summe Erträge ,

41 LV LV RE Ansatz Landesforstgärten Post Ugl E u r o Finanzplan Ausgaben Investitionen Bestandsvermehrung ,15 Zinsen aus Veranlagung Verlust lt. Erfolgsplan Ablieferung/Rückstellung , Summe Ausgaben , Erfolgsplan Aufwendungen Leistungen für Personal ,66 Sonstiger Sachaufwand ,46 Gewinn , Summe Aufwendungen ,

42 LV LV RE Ansatz Landesapotheke Post Ugl E u r o Erträge Erträge 8030 Veräußerung von Handelswaren , Tageskasse Hausapotheke Ärzte und sonstige Wiederverkäufer Unfallkrankenhaus Landeskliniken Salzburg Krankenkassen EMCO Privatklinik Privatklinik Wehrle Krankenhaus Hallein Diakonie Salzburg Zinsen aus dem Geldverkehr , Sonstige Erträge , Summe ,

43 LV LV RE Ansatz Landesapotheke Post Ugl E u r o Aufwendungen Leistungen für Personal , Geldbezüge , Geldbezüge, Vb I Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten) Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Arbeiter) Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Angestellte) Reisegebühren - Inland , Prämien Dienstgeberbeiträge , DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten) DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Arbeiter) DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Angestellte) DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten) DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Arbeiter) DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Angestellte) Sonstige freiwillige Sozialleistungen , Summe , Materialaufwand , Warenzukauf , Dispensationsmaterial Eingangsfrachten Energieaufwand , Strom und Gas , Wasser und Fernheizung , Anlagenerhaltung , Geringwertige Wirtschaftsgüter , Gebäudeerhaltung , Erhaltung der Laboreinrichtung Erhaltung der Geschäfts- und Büroeinrichtung