Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Fakten und Daten der KZV BW 2016

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1 Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg Fakten und Daten der KZV BW 2016

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3 Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg Fakten und Daten der KZV BW 2016

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5 Inhaltsverzeichnis STRUKTUR UND ZAHLEN Organigramm der KZV BW 6 Abrechnung 8 Gutachten 14 Honorarverteilung 14 Personal 15 Finanzen 16 Mitglieder 19 Recht 21 GOVERNANCE KODEX Entsprechenserklärung des Vorstandes 24 Entsprechenserklärung des Landesbeirates 25 05

6 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Organigramm der KZV BW Stand: Stabsstelle Datenschutz Stabsstelle Innenrevision Vorstand Stabsstelle Kommunikation und Medien Stabsstelle Qualitätsmanagement Stabsstelle Ökonomie Stabsstelle WP und ND Fortbildungsforum (FFZ) Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten Hauptverwaltung Referat Vertrag Referat Recht Koordinationen Leitung BD Freiburg Bezirksdirektionen Koordination HVM, Zahnarztdegression Koordination Innere Verwaltung Abteilung Honorarabrechnung Abteilung Innere Verwaltung/EDV KPZ EDV-Betrieb Abteilung Finanz-/ Rechnungswesen 6

7 STRUKTUR UND ZAHLEN Vorstand Widerspruchsstelle Ressort I Ressort II Ressort III berät Landesbeirat Ressort I Politik und Vertrag Ressort II Dienstleistungen und Inneres Ressort III Finanzen und Recht Leitung Hauptverwaltung Referat Personal Referat Controlling Sekretariat Leitung BD Karlsruhe Leitung BD Stuttgart Leitung BD Tübingen Abteilung Honorarabrechnung Abteilung Honorarabrechnung KPZ Abrechnung Abteilung Honorarabrechnung KPZ Kassenbudget, -degression, Analysen Abteilung Innere Verwaltung/EDV Abteilung Innere Verwaltung/EDV Abteilung Innere Verwaltung/EDV Abteilung Finanz-/ Rechnungswesen KPZ Finanzwesen Abteilung Finanz-/ Rechnungswesen BEST 7

8 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Abrechnung Anteile Upload- und Papiereinreichung KCH-Abrechnung Quartal II/2016 insgesamt Upload Papier Anteil Upload Anteil Papier BD Freiburg ,36 % 0,64 % BD Karlsruhe ,93 % 0,07 % BD Stuttgart ,43 % 0,57 % BD Tübingen ,99 % 0,01 % KZV BW ,64 % 0,36 % KFO-Abrechnung Quartal II/2016 insgesamt Upload Papier Anteil Upload Anteil Papier BD Freiburg ,59 % 0,41 % BD Karlsruhe ,63 % 0,37 % BD Stuttgart ,86 % 0,14 % BD Tübingen ,84 % 1,16 % KZV BW ,58 % 0,42 % KBR-Abrechnung September 2016 insgesamt Upload Papier Anteil Upload Anteil Papier BD Freiburg ,96 % 7,04 % BD Karlsruhe ,91 % 2,09 % BD Stuttgart ,75 % 3,25 % BD Tübingen ,84 % 5,16 % KZV BW ,06 % 3,94 % 8

9 STRUKTUR UND ZAHLEN PAR-Abrechnung September 2016 insgesamt Upload Papier Anteil Upload Anteil Papier BD Freiburg ,02 % 6,98 % BD Karlsruhe ,22 % 3,78 % BD Stuttgart ,01 % 4,99 % BD Tübingen ,61 % 3,39 % KZV BW ,15 % 4,85 % ZE-Abrechnung September 2016 insgesamt Upload Papier Anteil Upload Anteil Papier BD Freiburg ,22 % 6,78 % BD Karlsruhe ,68 % 3,32 % BD Stuttgart ,39 % 4,61 % BD Tübingen ,99 % 5,01 % KZV BW ,20 % 4,80 % Anteil der Kassen am Gesamtabrechnungsvolumen 2015 mit der KZV Baden-Württemberg Barmer GEK 9,0 % KKH 2,9 % HEK & hkk 0,3 % Sonstige Kostenträger 0,6 % DAK Gesundheit 9,2 % AOKen 40,7 % Techniker 11,8 % SVLFG-LKK & Knappschaft 1,4 % IKKen 7,4 % BKKen 16,6 % 9

10 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Abrechnung Abrechnungen im Vergleich 2014/2015/2016 Eigene Zahnärzte Alle Kassen KCH Quartal Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert IV/ , ,55 I/ , ,38 II/ , ,72 Zwischensumme , ,57 III/ , ,37 Summe , ,98 Quartal Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert Diff. Fallwert Vorjahr IV/ , ,80 2,91% I/ , ,38 2,10% II/ , ,54 4,31% Summe , ,24 3,08% KFO Quartal Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert IV/ , ,21 I/ , ,99 II/ , ,63 Zwischensumme , ,33 III/ , ,39 Summe , ,61 Quartal Kassenanteil Gesamtfallzahl Fallwert IV/ , ,20 I/ , ,42 II/ , ,56 Summe , ,76 10

11 STRUKTUR UND ZAHLEN PAR 2015 Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert Januar , ,99 Februar , ,46 März , ,58 April , ,52 Mai , ,31 Juni , ,84 Juli , ,99 August , ,46 September , ,55 Zwischensumme , ,58 Oktober , ,59 November , ,35 Dezember , ,02 Gesamt , , Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert Diff. Fallwert Vorjahr Januar , ,73 1,11 % Februar , ,82 1,25 % März , ,54 2,78 % April , ,45 2,98 % Mai , ,99 2,69 % Juni , ,44 4,08 % Juli , ,84 2,99 % August , ,10 3,62 % September , ,79 2,63 % Gesamt , ,23 2,71 % 11

12 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Abrechnung Abrechnungen im Vergleich 2015/2016 Eigene Zahnärzte Alle Kassen ZE 2015 Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert Januar , ,77 Februar , ,92 März , ,70 April , ,91 Mai , ,10 Juni , ,44 Juli , ,40 August , ,13 September , ,42 Zwischensumme , ,95 Oktober , ,18 November , ,60 Dezember , ,41 Gesamt , , Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert Diff. Fallwert Vorjahr Januar , ,82 0,02 % Februar , ,22 1,47 % März , ,96 0,80 % April , ,34 0,81 % Mai , ,88 4,38 % Juni , ,25-0,74 % Juli , ,14 4,75 % August , ,58 4,90 % September , ,61 5,90 % Gesamt , ,89 2,43 % 12

13 STRUKTUR UND ZAHLEN KBR 2015 Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert Januar , ,01 Februar , ,87 März , ,75 April , ,57 Mai , ,02 Juni , ,00 Juli , ,32 August , ,69 September , ,75 Zwischensumme , ,83 Oktober , ,99 November , ,65 Dezember , ,22 Gesamt , , Gesamtkosten Gesamtfallzahl Fallwert Diff. Fallwert Vorjahr Januar , ,02 1,83 % Februar , ,53 2,26 % März , ,91 0,09 % April , ,02-3,22 % Mai , ,80 1,06 % Juni , ,03 0,01 % Juli , ,98-0,20 % August , ,16 0,85 % September , ,71 0,57 % Gesamt , ,42 0,35 % 13

14 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Gutachten Anzahl der Gutachter in den Bezirksdirektionen 2016 BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen PRO-Gutachter PAR-Gutachter KFO-Gutachter Honorarverteilung Landesweite Anpassungssätze zur Berechnung der IBGen 2016 Zahnerhaltung Kieferorthopädie Primärkassen + 2 % Ersatzkassen + 3 % Primärkassen + 1 % Ersatzkassen + 10 % 14

15 STRUKTUR UND ZAHLEN Personal Stellenentwicklung SOLL Hauptverwaltung 2016 Hauptverwaltung 2017 Bezirksdirektion 2016 Bezirksdirektion 2017 BD Freiburg ,59 52,18 BD Karlsruhe ,99 67,26 BD Stuttgart 13,56 15,46 89,72 88,34 BD Tübingen ,33 38,33 Gesamt 21,56 24,46 247,63 246,11 Die 10,96 anteiligen BZK-Stellen wurden jeweils bereits abgezogen. Stellenentwicklung IST Hauptverwaltung Hauptverwaltung Bezirksdirektion Bezirksdirektion BD Freiburg 3,20 3,15 47,76 49,32 BD Karlsruhe 2,55 4,60 64,94 66,29 BD Stuttgart 15,51 15,92 79,68 79,75 BD Tübingen 4,55 3,90 34,28 34,13 Gesamt 25,81 27,57 226,66 229,49 Die 10,94 anteiligen BZK-Stellen wurden jeweils bereits abgezogen. 15

16 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Finanzen Erträge 2015 Stand: Pos. Bezeichnung Euro Anteil am Gesamtbetrag 1 Verwaltungskostenbeiträge ,98 88,69% davon Verwaltungskostenpauschale ,00 14,11 % KCH ,73 42,15 % KFO ,83 7,94 % ZE, PAR, KBR ,17 18,37 % KZBV-Beitrag ,25 6,12 % 2 Einnahmen aus Registereintragung, Zulassung, Fortbildung und Disziplinarwesen ,99 2,88 % Gebühren für Fortbildung ,99 2,37 % Zulassungsgebühren ,00 0,43 % Disziplinarwesen, Eintragung, etc ,00 0,08 % 3 Sonstige Erträge ,63 4,28 % div. Gebühren, Auflösung v. Rückstellungen, sonstige Erträge ,75 3,59 % Verschiedene Einnahmen ,88 0,69 % 4 Zinserträge ,69 2,09 % Wertpapiererträge ,54 1,41 % Bankzinsen ,81 0,67 % Sonstige Zinserträge 1.970,34 0,01 % 5 Einnahmen aus Haus- u. Grundbesitz ,12 1,91 % 6 Prüfungsgebühren/Erstattungen ,44 0,15 % Einnahmen gesamt ,85 100,00 % 16

17 STRUKTUR UND ZAHLEN Aufwendungen 2015 Stand: Pos. Bezeichnung Euro Anteil am Gesamtbetrag 1 Verwaltungsausgaben ,37 53,19% davon Personalaufwand ,98 43,82 % Haus- u. Grundstücksaufwendungen ,52 5,36 % Büroausgaben ,81 2,99 % Sonstiges ,06 1,02 % 2 Altersversorgung ,56 15,76 % Zuführung z. Rückstellung f. d. BAV ,00 9,37 % Zuschüsse z. Altersversorgung ,17 5,72 % Sonstiges ,39 0,67 % 3 Abschreib., Wertberichtig., Zuweisungen ,04 6,94 % Abschreibung ,14 4,29 % Zuweisung ,90 2,65 % 4 Zahnärztl. Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit ,27 5,94 % Öffentlichkeitsarbeit ,44 4,04 % Fortbildung ,83 1,90 % 5 Beiträge ,80 6,14 % 6 Datenverarbeitung ,10 5,48 % Kostenanteile ZIT ,34 3,74 % Reparaturen, Wartung, Fremdaufträge, etc ,76 1,74 % 7 Abrechnungsprüfung ,21 2,57 % Prüfungsstellen ,38 2,21 % Prüfungsausschüsse, Gutachter, zahnärztl. Berater, etc ,83 0,36 % 8 Gremien der Selbstverwaltung ,41 3,10 % 9 Vertreterversammlung ,34 0,66 % 10 Zulassung, Beteil., Landesaussch. ZÄ + KKen ,97 0,22 % Aufwendungen gesamt ,07 100,00 % 17

18 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Finanzen Kennzahlen der KZV BW im Zeitvergleich Anzahl abrechnende Zahnärzte Gesamtkostenstruktur Kostenanteil am Honorarumsatz 1,92 % 1,86 % 1,91 % 1,91 % 1,98 % Kosten pro abr. Zahnarzt monatl Kosten pro Fall 2,10 2,04 2,05 2,09 2,22 Personalkostenanteil am Honorarumsatz Personalkostenanteil am Honorarumsatz 0,85 % 0,90 % 0,88 % 0,88 % 0,88 % Personalaufwand pro Beschäftigter Personalaufwand pro Zahnarzt monatl Personalaufwand pro Fall 0,93 0,99 0,96 0,97 0,98 Sonstige Kennzahlen Beiträge je abr. Zahnarzt Zinserträge je abr. Zahnarzt Übersicht über die Entwicklung der ungebundenen Mittel und der Betriebsmittelrücklage der KZV BW Alle Angaben in Mio. Euro ungebundene Mittel Vermögen nach den Richtlinien 5 1,35 1, ,76 3, ,98-5, ,49-4,61-10 per per per per per

19 STRUKTUR UND ZAHLEN Mitglieder Mitgliederbewegung Stand: Bestand Zugang I - III 2016 Abgang I - III 2016 Bestand BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen KZV BW abrechnende Vertragszahnärzte und Angestellte Zahnärzte (Angestellte Zahnärzte sind seit Mitglieder) Mitgliederbestand Stand: Jahr BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen KZV BW Mitgl. am Veränd. in % Mitgl. am Veränd. in % Mitgl. am Veränd. in % Mitgl. am Veränd. in % Mitgl. am , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Veränd. in % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 abrechnende Vertragszahnärzte und Angestellte Zahnärzte (Angestellte Zahnärzte sind seit Mitglieder) 19

20 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Mitglieder Assistenten und Angestellte Zahnärzte Stand: BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen KZV BW Stand am Vorbereitung Entlastung Erlaubnis 13 ZHG Angest. ZA in Hauptpraxis Angest. ZA in Zweigpraxis Gesamt Versorgungsformen Stand: BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen KZV BW ÜBAG innerhalb BD ÜBAG in anderer BD der KZV BW ÜBAG in anderer KZV Halber Versorgungsauftrag Zweigpraxis innerhalb BD Zweigpraxis in anderer BD der KZV BW Zweigpraxis in anderer KZV durch Ermächtigung Zweigpraxis in KZV BW durch Ermächtigung Medizinische Versorgungszentren (MVZ)

21 STRUKTUR UND ZAHLEN Recht Anzahl der anhängigen Klageverfahren Stand: Sachbereich KZV BW BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen Neuzugänge 2016 Klage gegen KZV Klage gegen PEB KZV als Klägerin Überhang Klage gegen KZV Klage gegen PEB KZV als Klägerin Gesamt Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren Stand: Sachbereich Eingang KZV BW BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen Abrechnung u. a Überhang Vorjahr Degression Überhang Vorjahr Fremdkassenausgleich Überhang Vorjahr HVM (IBG, Budget u. a.) Überhang Vorjahr Regress ZE (Ersatzkassen) Überhang Vorjahr Sachl.-rechn Berichtigung Überhang Vorjahr Sonstiges Überhang Vorjahr Gesamt

22 Fakten und Daten der KZV BW 2016 STRUKTUR UND ZAHLEN Recht Bearbeitung durch die Widerspruchsstelle Stand: Sachbereich KZV BW BD Freiburg BD Karlsruhe BD Stuttgart BD Tübingen Erledigung durch Bescheid Vertagung Sonstige (Rücknahmen etc.) Gesamt

23 23

24 Fakten und Daten der KZV BW 2016 GOVERNANCE KODEX Entsprechenserklärung des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) gemäß Governance Kodex der KZV BW (in der Fassung v. 11. Juni 2008). Der Vorstand erklärt, dass er dem Governance Kodex in der gültigen Fassung entsprochen hat. Stuttgart, im November 2016 Christian Finster Dr. Ute Maier Christoph Besters Stv. Vorsitzender Vorsitzende Stv. Vorsitzender des Vorstandes des Vorstandes des Vorstandes 24

25 GOVERNANCE KODEX Entsprechenserklärung des Landesbeirates der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) gemäß Governance Kodex der KZV BW (in der Fassung v. 11. Juni 2008). Der Landesbeirat erklärt, dass dem Governance Kodex in der gültigen Fassung entsprochen wurde. Stuttgart, im November 2016 Dr. Uwe Lückgen Vorsitzender der Bezirksgruppe Karlsruhe Sprecher des Landesbeirates Dr. Bert Bauder Stv. Vorsitzender der Bezirksgruppe Karlsruhe Dr. Hans Hugo Wilms Vorsitzender der Bezirksgruppe Freiburg Stv. Sprecher des Landesbeirates Dr. Georg Bach Stv. Vorsitzender der Bezirksgruppe Freiburg Dr. Christian Haase Vorsitzender der Bezirksgruppe Tübingen Dr. Manfred Jooß Stv. Vorsitzender der Bezirksgruppe Tübingen Dr. Eberhard Montigel Vorsitzender der Bezirksgruppe Stuttgart Dr. Torsten Tomppert Stv. Vorsitzender der Bezirksgruppe Stuttgart 25

26 Fakten und Daten der KZV BW

27 Impressum Herausgeber Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) Der Vorstand Albstadtweg Stuttgart Tel.: 0711/ Fax: 0711/ info@kzvbw.de Grafiken KZV BW Stand November

28 Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg

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