Interne Audits bei ebm-papst Mulfingen

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1 Interne Audits bei ebm-papst Mulfingen

2 Zusammenstellung der Unterlagen zum Unternehmen ebm-papst und zu Interne Audits bei ebm-papst Mulfingen für den DGQ Regionalkreis Main-Tauber. Erstellt von QSPG2M Herr Hertwig und QAP Herr Michel am

3 Das Unternehmen ebm-papst in Kürze: Entwicklung und Herstellung von Motoren und Ventilatoren Weltweit ca Mitarbeiter (Stand März 2011; davon ca Mitarbeiter in Mulfingen, Hollenbach und Niederstetten, Stand Oktober 2011) Spezialwissen in neun Hauptbranchen Know-how für Großserien und Einzelapplikationen Weltweit größtes Produktprogramm an Motoren und Ventilatoren Pionier und Schrittmacher von hocheffizienten EC-Ventilatoren

4 Märkte und Anwendungsfelder (Beispiele) Automotive und Verkehr (Lüfter für Kühlaggregate Lkw, Busklimatisierung) IT / Telekommunikation (Elektronikkühlung Mobilfunkstationen) Haushaltsgeräte (Dunstabzugshauben, Wasch-Trockner, Heißluftherde, Sonnenbänke) Heiztechnik (Gas- und Ölheizungen, Pelletöfen) Kältetechnik (Kühl- und Gefrierschränke in Supermärkten, Kühlhäuser) Luft- und Klimatechnik (Hausklimatisierung z.b. Niedrigenergiehaus, Elektronikfertigung Reinraumtechnik) Maschinenbau / Ausrüstung (Schaltschrankkühlung, Fremdbelüftung von E-Motoren) Medizintechnik / Antriebstechnik (Kühlung von Kernspintomographen, Getränkekühler) Erneuerbare Energien (Off-Shore- und Windkraftanlagen)

5 Ziel: Um einen Überblick über das Managementsystem und dessen Wirksamkeit bei ebmpapst zu erhalten, werden in allen relevanten Abteilungen und Produktionsbereichen interne Audits durchgeführt und im Managementreview berichtet. Normen nach denen ebm-papst Mulfingen zertifiziert ist: DIN EN ISO 9001 (Qualität) ISO/TS (Q-Ergänzungen Automotive) DIN EN ISO (Umwelt) Weitere Normen nach denen interne Audits durchgeführt werden: DIN EN (ESD) DIN EN 13980

6 Managementreview

7 Auditorenqualifikation / Auditorenliste: CF-Auditoren = Cross-Functional-Auditoren Auditieren im Wechsel andere Bereiche, Prozesse oder Funktionen

8 Prozessschritte zum Auditablauf bei System- und Prozessaudit: Abstimmung mit dem zu auditierenden Bereich (Termin, Ansprechpartner, vorklärende Fragen) Auditvorbereitung / Planung (erstellen Fragenkatalog [unter anderem Turtle-Ansatz], Ergebnisse aus vorangegangenen Audits) Durchführung des Audits (Audit anhand Fragenkatalog und Begehung) Feedback an Teilnehmer zum Ende des Audits Erstellung Auditbericht und Bewertung / Klassifizierung Bei Haupt- Abweichungen erfolgt die sofortige Erstellung eines Maßnahmenplanes mit: Feststellung, Ursache, Korrekturmaßnahme. Die Ergebnisbewertung erfolgt nach Umsetzung der Korrekturmaßnahme durch den Auditor. Maßnahmen und Verbesserungspotentiale zentral erfassen und überwachen Nachweis der Wirksamkeit in Stichproben im Folgeaudit sofern kein sofortiger Handlungsbedarf angezeigt ist (Maßnahmenplan).

9 Prozessdatenblatt mit Beschreibung für alle eingesetzten Auditarten bei ebm-papst: Lieferantenaudit System- und Prozessaudit Kundenaudit 3rd-party Audit Produktaudit und Requalifizierungsprüfung

10 Auditplanung Systemaudit: Planungslegende: Datum rot Termin abgestimmt Datum blau Audit durchgeführt, Bericht noch offen Datum blau durchgestrichen Termin erledigt und Protokoll verteilt

11 Auditplanung Nachweis der Auditierten Prozesse ISO/TS 16949: (Auszug)

12 Auditfragenkatalog Systemaudit / Turtle: Feststellung: Ursache: Maßnahme: Bewertung Erfüllt/ konform Verbesserungspotential vorhanden Abweichung nicht erfüllt / Abweichung ggf mit Prozessstopp

13 Auditbericht Systemaudit: Zusammenfassung für MM-Review Falls erforderlich oder zweckmäßig Infos durch Fotos oder graphische Dokumentation Auditfragestellungen Auditergebnisse auf Basis: - Feststellung - Ursache - Maßnahme Verantwortliche und Termin für Abstellmaßnahmen, werden in Maßnahmenliste erfasst und terminlich überwacht

14 Auditplanung Prozessaudit auf Basis der Produktionslenkungspläne:

15 Auditfragenkatalog und -bericht Prozessaudit: Maßnahmenplan mit Bewertungen und Beschreibung der Feststellungen sowie Ursachen und Maßnahmen Seite für Anlagen / weitere Informationen wie z. B. Fotos oder eingescannte Dokumente welche die Feststellung besser beschreiben Deckblatt mit Zusammenfassung für das Managementreview und Checkliste sowie Bewertungstabelle Produktionslenkungsplan mit Kopfdaten und Auflistung der Prozesse sowie Auditergebnisse

16 Planung Produktaudit und Requalifizierungsprüfung Basis Referenztypenübersicht: Produkte über Produktionsstandorte Märkte Zielvorgabe ist die Auditierung aller festgelegten Produktgruppen im Zeitraum von drei Jahren

17 Fragenkatalog / Checkliste zu Produktaudit und Requalifizierungsprüfung: Deckblatt mit Kopfdaten und Zusammenfassung für das Managementreview sowie Bewertungstabelle Checkliste mit angelegten Baugruppen die zu Prüfen sind: - Verpackung - Komplettsystem - Gehäuse - Kabel / Anschlussl. - Stator - Rotor - Lagersystem - Elektronik Vorlagenseite zur Requalifizierungsprüfung und Platzvorgaben zur Einbindung graphischer Messergebnisse wie z. B. Leistungskennlinien Maßnahmenplan: zur Dokumentation und Terminierung von Maßnahmen mit Verantwortlichen und Wirksamkeitsüberprüfung Seite für Anlagen / weitere Informationen welche die Feststellung besser beschreiben

18 Bericht zu Produktaudit und Requalifizierungsprüfung: Beispiel ausgefülltes Produktaudit mit: - Deckblatt - Checkliste und Maßeinträgen - Requalifizierungsprüfung mit Messprotokoll - Maßnahmenliste - Anlagen (z. B. Zeichnung)

19 Maßnahmenplan bei Abweichungen die mit 3 und 4 bewertet wurden: Kopfdaten (auditierter Bereich, Teilnehmer, Datum des Audits, Auditoren, Bewertung) Beschreibung der Feststellung Ursachenbeschreibung durch Verantwortlichen Beschreibung der Korrekturmaßnahmen durch Verantwortlichen Ergebnisbewertung durch Auditleiter Benennung des Verantwortlichen mit Terminvorgaben Feld für Bemerkungen und Verteilervorgaben

20 Maßnahmenliste zur Verwaltung aller Termine zu allen Audits: Verwaltung der Maßnahmenliste Maßnahmenliste (Mahnliste)

21 Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich die Herren Hertwig und Michel Firma ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle Mulfingen info1@de.ebmpapst.com