Neubau Gondelbahn Erneuerung Pendelbahn

Transkript

1 Neubau Gondelbahn Erneuerung Pendelbahn

2 Entwicklung

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4 Vergleich Kennzahlen 2010 mit Aletscharena Belalp Riederalp Bettmeralp Eggishorn Skifahrertage Umsatz Winter EBITDA 41% 35% 31% 38% Cashflow 33% 30% 30% 33% Eigenkapital 27% 33% 69% 50%

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6 Potential Belalp

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9 Potential Tagesgäste Schweizer Städte und Mailand Einzugsgebiet nach Reisezeit/SBB ½-1 Std Einwohner (bis Bern) 1 ½-1 ¾ Einwohner (bis Lausanne) 2-2 ¼ Std Einwohner (Zürich, Basel) 2 ¼ -2 ¾ Std Einwohner (bis Genf, Luzern) Potential Tagesgäste (Reisezeit < 2 ¾ Std.): 6.7 Mio. (ohne Mailand)

10 Fahrstrecken und Reisezeiten mit Auto km Zeit Lausanne-Verbier Lausanne-Nendaz Lausanne-Crans Lausanne-Brig mit Autobahn (2015) 1.30

11 Belalp

12 Rückblick Pendelbahn 1954 gebaut 1972 Neubau und 1979 umgebaut Heute 2 Kabinen à 80 Personen, 800 (700)/Personen/Std. Förderleistung seit 31 Jahren nicht mehr erhöht Umsatz Belalp Bahnen verfünffacht > Betten in Hotels und Ferienwohnungen Verwaltungsrat bereits vor 10 Jahren Entscheid für Gondelbahn Blatten - Kühmatte und Erneuerung Pendelbahn 2005/06 Bau 6er Sesselbahn Sparrhorn

13 WB 1. März 2001

14 Ausgangslage Speichersee und Ausbau Beschneiungsanlagen Schneesicherheit Reka-Feriendorf Blatten-Belalp mehr warme Betten Grosse Schwäche ist Zubringerbahn: Lange Wartezeiten, fehlender Komfort Verzögerungen und Kapazitätsverlust Mittelstation Tschuggen Abhängigkeit Destination mit Betten von einer einzigen Bahn. Warum zwei Bahnen? Strasse auf Belalp wird nicht für Transporte geöffnet (Beschluss Gemeinderat) Verwaltungsrat muss handeln Ablauf Betriebsbewilligung Ablauf Konzession

15 Planungsphase Umfangsreiche Abklärungen während zwei Jahren Fachleuten aus der Seilbahnbranche, Ingenieure, Architekten und Raumplaner Suche nach der optimalen Lösung für die Erschliessung der Belalp Kriterien Kundenbedürfnisse (schnelle Erreichbarkeit, keine Warteschlagen, Komfort), touristischen Gästeströme Investitionskosten Nachweis Finanzierung wirtschaftliche Tragbarkeit Wir stellen die Weichen für die touristische Entwicklung Destination Blatten-Belalp für zwei Generationen

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17 Entscheid Verwaltungsrat 9. September 2010 Erneuerung Pendelbahn «Retrofit» (Konzessionsverlängerung um mind. 20 Jahre) und Bau einer 8er Gondelbahn Blatten-Kühmatte (ohne Zwischenstation Tschuggen) Vorbehalt der Zustimmung der Stimmbürger von Naters

18 Pendelbahn + Gondelbahn

19 Linienführung 8er-Gondelbahn

20 20

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22 Mittelstation Tschuggen 22

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24 Verzicht auf Zwischenstation Tschuggen Investitionskosten für 2. Zwischenstation (nur für Winter) von 6.2 Mio., höhere Betriebskosten von Fr p.a. (2 Mio. auf 30 Jahre) Möglicher Mehrertrag (Winter) steht in keinem vertretbaren Verhältnis zu den Kosten Finanzierung und Tragbarkeit für Belalp Bahnen nicht gegeben Heutige Situation kann markant verbessert werden Praktisch immer freie Kapazitäten in der Pendelbahn Halt auf Verlangen Gepäcktransport nach wie vor über Pendelbahn Mehr Unterstützung bei Logistik, Dienstleistungen und Infrastruktur zusammen mit der Gemeinde Naters eben

25 Erneuerung Pendelbahn Pendelbahn ist eine ganzjährige Erschliessungs- und Transportbahn (als Ersatz für Strasse) Pendelbahn gehört zur öffentlichen Infrastruktur wie eine Strasse (Abgeltung Kanton Fr ) Investitionen Fr. 3,5 Mio. Brandschutz Elektromechanische Ausrüstung Ersatz Steuerung und Kabinen Anpassungen Stationen und Mastfundamente

26 Investitionskosten Zubringerbahn 8er Gondelbahn Pendelbahn 150 ATW 2-S Bahn 2000 pph ohne ZwSt. Tschuggen mit ZwSt. Tschuggen 2000 pph 2000 pph 1541 pph 2000 pph Investitionskosten neue Bahn Erneuerung Pendelbahn Total Differenz Baukosten

27 Finanzierung Investitionskosten Verkauf Immobilien AK-Erhöhung (4 Mio. Gemeinde) Leasing Zinsloses Darlehen Gemeinde Zinsloses Darlehen Kanton Total

28 Finanzplan Audit über Ausbaukonzept und Finanzplan durch unabhängigen,ausgewiesenen Seilbahn- und Finanzfachmann Finanzielle Tragbarkeit ist nachgewiesen Liquidität ist gesichert betriebsnotwendige Abschreibungen sind möglich Spielraum sehr eng ist - Erhöhung der Investitionen ausgeschlossen Budgetierter Zuwachs bei den Frequenzen und Erträgen basiert auf realistischen Annahmen

29 Verzicht 2S-Bahn Tennisplatz-Bruchegg Ursprünglich 8er Gondelbahn mit Etappierung 1. Etappe Tennisplatz-Bruchegg, 2. Etappe Bruchegg-Schönbiel Aus geologischen Gründen nicht möglich Alternative 2-S Bahn Mehrkosten von Fr. 7.5 Mio. Höhere Betriebskosten Auf dieser Linie würden am meisten Wohngebäude überfahren

30 Verzicht auf neue Pendelbahn (1540 pph) Verschiedene Varianten geprüft Aufgrund Förderleistung Einzig 150 er Pendelbahn Ausbau von 80 auf 90 Personen kostet 9.5 Mio. (plus 95 Pers./h) 125 er Bahn 14 Mio. (plus 540 Pers./h) 150 er Bahn 15.4 Mio. (plus 790 Pers./h) Als Vergleich: Gondelbahn 9.8 Mio. (plus 2000 Pers./h)

31 Um 5.4 Mio. höhere Investitionskosten Welche Gründe sprechen gegen neue Pendelbahn? Finanzierung nicht gewährleistet ( 5 Mio. Leasing fällt weg) Abbruch = Substanzvernichtung von ca. Fr. 5-7 Mio. ca. 40% mehr Platzbeanspruchung für Talstation und Bergstation Eine Sommersaison Belalp ohne Seilbahnverbindung Im Sommer nur zu 12% ausgelastet, die Betriebskosten sind wesentlich höher

32 Welche Gründe sprechen gegen neue Pendelbahn? Pendelbahnen bei Familien mit Kindern und Senioren nicht beliebt Abhängigkeit von einer einzigen Bahn (Aletscharena 6 Bahnen) Situation verbessert sich für Feriendorf Tschuggen nicht Förderleistung kann nicht verändert und Entwicklung angepasst werden Einhaltung Bauprogramm von April bis Dezember nicht garantiert 45% niedrigere Transportleistungen, weniger Frequenzen- und Erträge bei höheren Investitionen: Nachweis Tragbarkeit nicht mehr gewährleistet

33 Warum Retrofit und Gondelbahn Blatten-Kühmatte? Erneuerung Pendelbahn sichere und ganzjährige Verbindung Keine alte Bahn: Neue Kabinen in modernem Design, Neugestaltung Gebäude und Zugänge, Antrieb, Steuerung, Brandschutz Pendelbahn = Transport- und Personenbahn, Winter für Erschliessung Tschuggen Gondelbahn familienfreundlich, komfortabel, keine Wartezeiten ausbaubare Transportleistung (1 600 auf pph) Gondelbahn gleichzeitig Erschliessungs- und Sportbahn für Wintersaison

34 Warum Retrofit und Gondelbahn Blatten-Kühmatte? Winter stark ausgelastet - durchschnittlich Tagen in Betrieb In dieser Zeit wird 90% des Umsatzes erwirtschaftet Im Sommer keine Betriebskosten (Personal, Energie, Unterhalt, Reparaturen) betriebswirtschaftlich sinnvoll, tiefere Betriebskosten und höhere Lebensdauer Gemeinsame Talstation bietet Synergien, zentral gelegen

35 Warum Retrofit und Gondelbahn Blatten-Kühmatte? Bergstation Kühmatte - direkt neben Sammelplatz Skischulen und Kinderland Familien mit Kindern (Reka-Feriendorf) müssen am Abend nicht zur Bergstation hoch laufen Am Abend keine Wartezeiten Direktanschluss an das Skigebiet Leistung Sesselbahn Kelchbach von 2000 auf 2400 ausbaubar Das Schicksal der Destination Blatten-Belalp hängt nicht mehr nur an einem Seil resp. einer Bahn weniger Risiko

36 Warum Retrofit und Gondelbahn Blatten-Kühmatte? Bessere Abstimmung auf Bedürfnisse der Feriengäste von Tschuggen Linienführung Blatten-Kühmatte am wenigsten Gebäude und Bauparzellen überfahren. Die Überfahrtsrechte müssen bei jeder neuen Bahn geregelt werden. Beurteilung der Garaventa AG: Pendelbahn und Gondelbahn sind die ideale Ergänzung Bestes Preis-Leistungsverhältnis

37 Schlussfolgerungen Blatten-Belalp: grosses und noch ungenügend genutztes Potential. Reka-Feriendorf : Einmalige Chance. Die Reka erwartet, dass das Kapazitätsproblem bei der Zubringerbahn gelöst wird. Seit 31 Jahren gleiche Zubringerbahn Diese genügt schon heute nicht mehr den Anforderungen. Ein weiteres Wachstum des Tourismus in Blatten-Belalp ohne neue Zubringerbahn nicht möglich. Die Konkurrenz schläft nicht, wer nicht investiert, ist schnell weg vom Markt. (Aletscharena investierte in drei Jahren Fr Mio.)