Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, den. Oktober II C P / Tel.:

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1 Berlin, den. Oktober II C P / Tel.: An den PHPW 0056 Vorsitzenden des Unterausschusses Produkthaushalt und Personalwirtschaft über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei G Sen Sitzung des Unterausschusses Produkthaushalt und Personalwirtschaft vom 9. Oktober 2007 Der Unterausschusses Produkthaushalt und Personalwirtschaft hat in seiner obenbezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: wird gebeten, dem UA PHPW zur 2. Lesung des Einzelplans 15 am zum Zentralen Personalüberhangmanagement (ZeP) zu folgenden Punkten zu berichten bzw. Unterlagen vorzulegen: - Eine aktualisierte Erfolgsbilanz des ZeP (Stand: ) incl. Darstellung der jeweiligen Kosten für die Versetzung, Qualifizierungen u.ä. - Gegenüberstellung der ursprünglichen Planung und der jetzigen Situation des Verhältnisses Stellenausstattung ZeP und der zu vermittelnden Überhangkräfte. - Gibt es einen gesetzlichen Handlungsbedarf zur Verbesserung der benötigten Vorläufe innerhalb des ZeP bei der Formulierung eines Bedarfs oder bei Personen, die an den ZeP abgegeben werden? - In einer perspektivischen Planung ist dazustellen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZeP in den nächsten Jahren ggf. durch Qualifizierungen in die Lange versetzt werden können, freiwerden Stellen (geplantes altersbedingtes Ausscheiden) in der Berliner Verwaltung wieder zu besetzen. Hierzu wird berichtet:

2 Aktualisierte Erfolgsbilanz des ZeP (Stand: ) Hierzu wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 2. Kostendarstellung Für die Steuerung des Personalüberhangs wurde im Berliner Produktkatalog ein Gesamtprodukt eingerichtet, dass alle damit zusammenhängenden Maßnahmen abbildet. Dazu gehören Versetzungen sowie Abordnungen mit dem Ziel der Versetzung, bewilligte Übergangseinsätze innerhalb und außerhalb der Berliner Verwaltung, Gestellungen und Einsätze gegen Personalkostenerstattung. Eine Aufteilung dieser Einzel-Maßnahmen bei der Kostenerfassung auf einzelne Produkte ist nicht zu realisieren, da während des Betreuungs- und Vermittlungsprozesses der Personalüberhangkräfte keine Prognose möglich ist, welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt in welcher für die jeweilige Dienstkraft erforderlich sind und eingeleitet werden müssen. Die Kostendaten werden im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und setzen sich zusammen aus den erweiterten Teilkosten (Personal- und Sachkosten, kalkulatorische Kosten, interne Verrechnungen und Umlagen). Auf die beigefügte Übersicht wird verwiesen. 3. Stellenausstattung Bei der Gründung des ZeP wurden rd. 85 Stellen im jetzigen Kapitel 1522 eingerichtet, die alle einen modifizierten kw-vermerk haben (Stellenvermerk: Stelle fällt nach Beendigung der Aufgabe - Zentrales Personalüberhangmanagement - weg. ). Bei Freiwerden ist eine Nachbesetzung möglich. Der im Jahr 2003 zugemessene Stellenrahmen des ZeP in Höhe von rd. 85 Stellen basiert auf den Richtwerteberechnungen gemäß der Richtwertesammlung für die Dienstkräfteanmeldung 1995/1996 (die mit der Einführung des Globalsummensystems nicht mehr aktualisiert wurde) unter Zugrundelegung eines geschätzten Betreuungsumfangs von Personalüberhangkräften. Der tatsächliche Betreuungsumfang beträgt seit 2006 bis zu Beschäftigte. Der in der Festsetzung des Stellenplans 08 anerkannte Stellenmehrbedarf von rd. 60% (= 137,02 Stellen) berücksichtigt eine entsprechende Steigerung des zu betreuenden Personals von auf Personalüberhangkräfte (rd. 70 % Steigerung) unter Berücksichtigung des Ausscheidens und der Vermittlung im 2. Halbjahr 2007 und des zu erwartenden Zugangs zu Beginn des Jahres Damit ist die Personalausstattung im ZeP zum 1. Januar 2008 knapp auskömmlich.

3 - 3 - Bereich Stellenzahl 2007 Stellenbedarf 2008 Mehrbedarf (Differenz) Leitung 2,00 2,00 Steuerungsdienst 4,00 4,00 Justitiariat 3,00 3,00 Interne Dienste/Anwendungsund Systembetreuung/IPV 8,00 13,00 5,00 Qualifizierung/Akquisition 7,75 10,75 3,00 Vermittlung 24,52 38,27 13,75 Personalstelle (inkl. Büroleitung) 32,00 60,00 28,00 Familienkasse 4,00 6,00 2,00 85,27 137,02 51,75 Die Deckung des Stellenmehrbedarfs erfolgt kostenneutral aus kw-stellen des Kapitels 2809 im Wege der Umsetzung gemäß 50 LHO. Die Stellen erhalten dann den ZeP-spezifischen kw-vermerk Stelle fällt nach Beendigung der Aufgabe - Zentrales Personalüberhangmanagement weg. Die Besetzung erfolgt nur mit Überhangkräften, die bereits im Wege von Übergangseinsätzen im ZeP tätig sind. Die Stellenbedarfe in den nächsten Haushaltsjahren werden der jährlichen Entwicklung angepasst durch ggf. auch unterjährige - Verlagerung der Stellen (und Personen) in das Überhangkapitel Gesetzlicher Handlungsbedarf Hierzu wird auf die Mitteilung zur Kenntnisnahme über Stellenpool funktionsfähig machen (alt) - Stellenpool weiterentwickeln (neu) - Drucksachen Nr. 16/0222 und 16/ verwiesen, die dem Abgeordnetenhaus mit Datum vom zur Besprechung überwiesen wurde. Im Ergebnis besteht kein gesetzlicher Handlungsbedarf. Erforderliche Veränderungen der Prozessabläufe im Melde- und Abgabeverfahren können unterhalb neuer gesetzlicher Normierungen eingeleitet werden. So wäre - z.b. aufgrund eines Beschlusses eines Ausschusses des Abgeordnetenhauses - eine Aufforderung der Verwaltungen möglich, freiwerdende Stellen mindestens ein Jahr im Voraus dem ZeP zu melden, um rechtzeitig Rekrutierungsmaßnahmen einleiten zu können. Längere Zeiträume sind theoretisch denkbar, stellen aber sowohl die Verwaltungen (die in Haushaltsplanungszeiträumen von zwölf, maximal 24 Monaten agieren müssen) als auch das ZeP (das unterjährig immer wieder neue Personalanforderungen mit bereits für andere Einsätze vorgesehenen Überhangkräften entsprechen muss) vor große Herausforderungen.

4 Perspektivische Personalplanung Erfahrungsgemäß verändern sich die Rahmenbedingungen von Besetzungserfordernissen innerhalb eines zwei- oder mehrjährigen Zeitraums als Folge neuer Schwerpunktsetzungen, Umstrukturierungen, Abschichtungen etc., so dass in vielen Bereichen keine mittelfristigen verlässlichen Nachbesetzungsangaben erfolgen. Dies entbindet die Verwaltungen nicht von der Forderung, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Personalressourcen sie für die Aufgabenerledigung in Zukunft im Einzelnen benötigen und ob und wie die Aufgabenwahrnehmung in den Hauptund Bezirksverwaltungen künftig unter Einbeziehung der Altersfluktuation und im Rahmen künftiger Sparmaßnahmen gewährleistet werden kann. Der Personalstandsbericht 2004/2005 der Statistikstelle Personal bei der Senatsverwaltung für Finanzen prognostiziert, dass in den nächsten acht Jahren rd. 25 % der Beschäftigten des unmittelbaren Landesdienstes altersbedingt ausscheiden werden (s. hierzu Fluktuationsprognose im Personalstandsbericht 2004/2005, S. 213/214 und S Bericht SenFin PStat vom ; Rote Nummer 0347). Hier ist laufbahn- und dienststellenbezogen zu prüfen, welche Personalüberhangkräfte des ZeP, ggf. durch Qualifizierungen, in die Lage versetzt werden können, perspektivisch freiwerdende Stellen in der Berliner Verwaltung zu übernehmen. Im Ergebnis dieser in erster Linie durch die personalverantwortlichen Dienststellen selbst zu steuernden Prozesse muss in den Fällen, in denen Nachfolgeplanungen eingeleitet werden, ohne dass die Stelle bereits besetzbar ist, aus Kosten- und Fürsorgegründen eine verbindliche Versetzungsmöglichkeit zum festgelegten Zeitpunkt erfolgen, da die ausgewählte Personalüberhangkraft mit der Entscheidung für eine Nachfolgebesetzung für andere Vermittlungen nicht mehr in Betracht kommt. Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. In Vertretung Klaus Teichert

5 Zugang von Personalüberhang Gesamt 1) Gesamt bis Vorquartal Herkunftsdienststellen Senatsverwaltung a) (einschl. nachgeordnete Dienststellen) b) Bezirksverwaltung c) Kita-Eigenbetriebe Gesamtzugang ) Zum werden voraussichtlich 64 Personalüberhangkräfte in das ZeP versetzt.

6 Abbau von Personalüberhang Gesamt Gesamt bis Vorquartal Vermittlung auf Stellen innerhalb der Berliner Verwaltung a) versetzt b) abgeordnet mit dem Ziel der Versetzung 1) Vermittlung zu Dienststellen außerhalb der Haupt- und Bezirksverwaltung 2) Ausscheiden aus dem ZeP durch a) Prämie b) Ruhestand c) verhaltensbedingte Kündigung d) Tod e) Sonstiges (z.b. durch Aufhebungsvertrag) Gesamtabbau 1) ) Laufende Abordnungen der Vorjahre sind nicht jahresübergreifend addierbar, da es sich um eine Erhebung zum Stichtag handelt und ansonsten zu unzulässigen Doppelzählungen führen würde. 2) LHO-Betriebe, Kita-Eigenbetriebe und andere externe Arbeitgeber

7 Aktueller Personalbestand Beschäftigungsstatus der vorhandenen Personalüberhangkräfte Stand Stand Vorquartal Verwaltung des ZeP 1) Abordnungen gegen Personalkostenerstattung davon a) Gestellungen außerhalb der Berliner Verwaltung b) Abordnungen innerhalb der Berliner Verwaltung 2) Abordnungen zu Übergangseinsätzen innerhalb der Haupt- und Bezirksverwaltung davon a) anderer Arbeitsplatz b) in die Herkunftsdienststelle 3) aus b) auf den alten Arbeitsplatz 4) Nicht vermittelbarer Bestand davon a) langfristig erkrankte Dienstkräfte b) laufende Freizeitphasen Altersteilzeit c) Sonstiges (z.b. Beurlaubungen, langfristige Qualifizierung) Summe ) aktives Personal (ohne Dienstkräfte in Elternzeit, Freizeitphase), davon max. 105 Stammkräfte des ZeP, übrige Dienstkräfte im Übergangseinsatz 2) ohne Abordnungen mit dem Ziel der Versetzung 3) einschl. 106 Dienstkräfte, die rechtlich im September 2007 versetzt waren, aber noch nicht zeitgleich in den Vermittlungsprozess einbezogen werden können 4) kein differenzierter Datenbestand mit Stichtagsbezug vorhanden

8 Gegenüberstellung des vermittelbaren Personalbestandes der Jahre 2006 und 2007 Differenzierung nach Berufsrichtung und Laufbahn zum Stichtag 1) Berufsrichtung Allgemeine Verwaltung Handwerk / Arbeiter Med.techn. Dienst Schule / Erziehung Sonstiges Archiv- und Bibliotheksbereich Schreibdienst Verwaltung (allgemein) Vollzugsdienst (Polizei/Justiz) Bau/Technik handwerkliche Berufe (gelernt) handwerkliche Tätigkeit (ungelernt) Servicedienste (z.b. Pförtner-, Botendienst) Arbeitsschutzdienst Gesundheitsdienst Medizinisch-technischer Dienst Erziehungsdienst Lehrkräfte außerhalb des Schuldienstes Wissenschaftliche Mitarbeiter künstlerisches Personal Sonstiges Sprachendienste Psychologen/Sozialarbeit Gesamt Anteil an der Gesamtsumme 1) Stichtage: 2006 = = Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Laufbahn Einfacher Dienst KR-Tarif Arbeiter Summe % 7% 20% 25% 38% 38% 7% 9% 1% 1% 28% 20%

9 Vermittlungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den vermittelbaren Personalbestand Fachrichtung Aktueller Bestand Maßnahmen während der Überhangzugehörigkeit Abordnungen auf Stellen und Übergangseinsätze Benennungen für Stellenbesetzungsverfahren Qualifizierungsmaßnahmen % Anteil an Gesamt Allgemeine Verwaltung Bau / Technik Handwerk (einschließlich Arbeiter) Medizin-technischer Dienst Schule / Erziehung Sonstiges (z.b. Kultur, Sprachen) Sozialdienst , , , , , , , , , , , , , , ,3 72 0, , , , ,4 39 1,2 48 1,2 94 2,4 8 0,2 43 1, , ,4 17 0,4 Gesamt , , ,6 Summe aller Maßnahmen vom bis =

10 Vermittlungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Personalüberhangkräfte, die in eine andere Dienststelle versetzt wurden Maßnahmen während der Überhangzugehörigkeit für Versetzungen bis 2005 Maßnahmen während der Überhangzugehörigkeit für Versetzungen in 2006 Maßnahmen während der Überhangzugehörigkeit für Versetzungen in ) Fachrichtung Versetzte Dienstkräfte von Mai'04 bis Dez'05 Abordnung auf Stellen und Einsätze Qualifizierungsmaßnahmen Qualifizierungsmaßnahmen Versetzte Dienstkräfte von Jan'06 bis Dez'06 Benennungen (Stellenbesetzungsverfahren) Abordnung auf Stellen und Einsätze Benennungen (Stellenbesetzungsverfahren) Qualifizierungsmaßnahmen Versetzte Dienstkräfte bis Sep'07 Abordnung auf Stellen und Einsätze Benennungen (Stellenbesetzungsverfahren) Allgemeine Verwaltung Bau / Technik Handwerk (einschließlich Arbeiter) Medizin-technischer Dienst Schule/Erziehung Sonstiges (z.b. Kultur, Sprachen) Sozialdienst , ,3 81 0, , , , , , , , ,1 6 0, , ,1 23 0, , ,4 49 0, , ,9 1 0, , ,5 63 0, , , , ,7 35 1,9 3 0, ,3 95 2,5 13 0, , ,8 33 0, ,4 60 1,4 5 0, , ,3 76 0, , , , ,3 16 2,3 1 0, ,1 49 1,4 6 0, ,7 5 0,8 1 0, ,0 4 2,0 0 0, ,6 20 2,0 0 0, ,0 75 2,9 6 0,2 Gesamt , ,1 97 0, , , , , , ,5 1) incl. laufende Abordnungen mit dem Ziel der Versetzung Summe der Versetzungen vom bis = Summe aller Maßnahmen bis zur Abversetzung vom bis =

11 Kosten der Steuerung des Personalüberhangs Angaben in Euro Jahr der Maßnahmen zur Steuerung des Personalüberhangs der qualifizierten Mitarbeiter Kosten der Qualifizierung Kosten der Maßnahmen zur Steuerung des Personalüberhangs Durchschnittliche Kosten pro Maßnahme zur Steuerung des Personalüberhangs Durchschnittliche Kosten je Qualifizierung eines Mitarbeiters Kosten der Akquise der akquirierten Einsatzmöglichkeiten für Personalüberhangkräfte Durchschnittliche Kosten für die Akquise eines Einsatzes , , , , , , , , , * , , ,76 gesamt , , ,11 *Da zum Zeitpunkt der Berichterstattung keine aktuellen konsolidierten Kostenrechnungsdaten für den September vorliegen, wurden die Kosten auf Grundlage einer Hochrechung der Daten des ersten Halbjahres ermittelt.