Doppelhaushalt 2017/2018. Schaubilder zur Haushaltsrede am Kämmerer und Beigeordneter Feid
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- Herbert Bruhn
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1 Doppelhaushalt 2017/2018 Schaubilder zur Haushaltsrede am Kämmerer und Beigeordneter Feid 0
2 Eckdaten Ergebnishaushalt 2015 bis 2018 Bezeichnung vorl. RE NHH in Mio. Euro - Gesamtbetrag der Erträge 581,8 557,2 570,0 574,0 Gesamtbetrag der Aufwendungen 593,4 630,5 661,1 673,6 Jahresfehlbetrag 11,6 73,3 91,1 99,6 1 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
3 Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2017 und 2018 Jahresfehlbetrag ,1 Mio ,6 Mio. verringert bilanzielles Eigenkapital Laufendes Ergebnis Fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis Fehlbetrag ,8 Mio ,3 Mio ,3 Mio ,3 Mio. 2 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
4 Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals 2009 bis 2018 Jahr Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag Sonstige EK relevanten Buchungen Eigenkapital laut Bilanz - in Mio. Euro Eröffnungsbilanz 1.082, ,9 + 38,9 970, ,9-20,1 882, ,6-0,3 819, ,7-60,5 751, ,4-79,2 626, ,4 602,6 (vorl. Ist) , , ,6 Ist Planzahlen - 11,6 591,0 327,0 Mio. 3 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
5 Übersicht über die Erträge im Gesamtergebnishaushalt Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1) darunter: EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben EH 03 - Erträge der sozialen Sicherung EH 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge vorl. RE NHH in Mio. Euro ,7 546,9 561,8 565,7 332,5 332,1 332,6 330,5 82,5 86,5 92,1 93,5 65,4 64,1 70,4 75,9 EH 09 - Sonstige lfd. Erträge 42,9 20,0 23,8 22,2 EH 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen EH 04 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte 16,4 16,1 18,1 18,3 16,3 18,5 16,9 17,5 Zins- und Finanzerträge (2) 15,1 10,3 8,3 8,3 Gesamtbetrag der Erträge (1+2) 581,8 557,2 570,1 574,0 4 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
6 Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit ,6 230,0 198,4 195,0 185,0 185,0 41,9 198,7 31,5 31,5 33,2 33,7 37,3 32,2 30,8 35,1 153,5 153,5 161,8 164,7 148,7 137,7 188,7 161,4 138,5 27,8 127,6 30,3 122,7 32,3 132,8 34,8 123,8 24,7 55,8 86,2 27,8 59,8 29,7 72,6 23,8 79, ,9 168,5 173,6 158,6 165,1 153,0 155,4 110,9 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 110,0 103,7102,3 87,6 67,6 90,0 70,0 50,0 Gewerbesteuer netto Gewerbesteuerumlage Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
7 Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben Bezeichnung EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben vorl. RE NHH in Mio. Euro ,5 332,1 332,6 330,5 darunter: Gewerbesteuer 198,4 195,0 185,0 185,0 Grundsteuer A+B 30,7 30,3 30,7 30,7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 59,2 61,8 65,6 68,2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 19,4 20,2 25,1 19,5 Familienleistungsausgleich 6,1 6,2 6,5 6,7 Vergnügungssteuer 3,7 3,4 3,6 3,6 Zweitwohnsitzsteuer 0,1 0,1 0,1 0,1 6 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
8 70,0 65,0 60,0 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit ,8 59,2 61,3 65,6 68,2 in Mio. Euro 55,0 50,0 45,0 44,0 42,8 43,6 45,3 46,4 44,8 49,1 53,2 54,9 40,0 40,4 38,0 39,6 39,5 35,0 7 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
9 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2013 in den kreisfreien Städten Euro je Erwerbstätigen Ludwigshafen am Rhein Mainz Koblenz Frankenthal (Pfalz) Worms Speyer Kaiserslautern Zweibrücken Landau i.d.pfalz Trier Neustadt a.d. Weinstraße Pirmasens Quelle: Statistisches Landesamt RLP Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen ist in Ludwigshafen das Höchste im Vergleich aller kreisfreien Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz. 8 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
10 Prozentualer Anteil der Stadt Ludwigshafen am landesweiten Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer seit ,0 8,28 7,0 7,02 in % 6,0 5,0 5,88 5,33 4,62 4,46 4,0 3,80 3,84 3,82 3,77 3,0 2, Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
11 Übersicht über die Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt Bezeichnung Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (1) darunter: vorl. RE NHH in Mio. Euro ,4 587,5 614,5 625,0 EH 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 186,0 196,6 204,9 208,7 EH 11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen EH 13/18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige lfd. Aufwendungen EH 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen EH 14 - Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV 148,6 158,6 172,9 176,6 117,4 134,2 140,9 142,3 50,0 51,3 49,1 49,2 49,3 46,9 46,6 48,2 Zins- und Finanzaufwendungen (2) 42,0 43,0 46,5 48,6 Gesamtbetrag der Aufwendungen (1+2) 593,4 630,5 661,0 673,6 10 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
12 Arbeitslosenquoten im August 2016 Ludwigshafen am Rhein 8,9% Rheinpfalz-Kreis 3,8% Rheinland-Pfalz 5,2% Mannheim 5,8% Baden-Württemberg 3,9% Bundesrepublik Deutschland 6,1% Quelle: Bundesagentur für Arbeit 11 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
13 Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2014 der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz je Einwohner in Euro Neustadt a.d.weinstraße Speyer Landau i.d.pfalz Mainz Koblenz Frankenthal (Pfalz) Worms Trier Zweibrücken Pirmasens Kaiserslautern Ludwigshafen am Rhein Quelle: Statistisches Landesamt RLP Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Ludwigshafen sind die Niedrigsten im Vergleich aller kreisfreien Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz. 12 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
14 Entwicklung der Zahl der in Ludwigshafen lebenden Ausländer seit Definition Ausländer : jeder, der keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, das heißt Doppelstaatler fallen nicht unter diese Definition. Nach der Definition von StaBu und StaLa haben aktuell mehr als Einwohner(innen) Migrationshintergrund. 13 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
15 Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.s. (I) Bezeichnung vorl. RE NHH in Mio. Euro - EH 17 Soziale Sicherung 186,0 196,6 204,9 208,7 Sozialbereich 128,1 134,2 135,6 137,5 Jugendbereich 57,9 62,4 69,3 71,2 14 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
16 Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.s. - Sozialbereich - (II) Bezeichnung vorl. RE NHH in Mio. Euro - Summe 128,1 134,2 135,6 137,5 Innerhalb von Einrichtungen 49,6 45,9 50,3 50,6 Außerhalb von Einrichtungen 78,5 88,3 85,3 86,9 Kosten der Unterkunft (KDU) 44,7 45,9 46,7 46,7 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 41,5 41,2 42,2 42,2 7,2 11,3 10,2 10,2 Hilfe zur Pflege 9,4 9,2 9,4 9,6 Sonstiges 25,3 26,6 27,1 28,8 15 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
17 Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.s. - Jugendbereich - (III) Bezeichnung vorl. RE NHH in Mio. Euro - Summe 57,9 62,4 69,3 71,2 Innerhalb von Einrichtungen 13,0 15,2 17,1 17,6 Außerhalb von Einrichtungen 44,9 47,2 52,2 53,6 Kindertagesstätten 26,7 29,0 32,5 33,8 Hilfen zur Erziehung 22,7 24,5 27,6 28,1 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 4,7 4,8 4,9 4,9 Förderung der Erziehung in der Familie 1,0 1,0 1,1 1,1 Sonstiges 2,8 3,1 3,2 3,3 16 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
18 Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2018 (I) einschließlich eigene zugehörige Personalkosten etc. * Bezeichnung Vorl. RE in Mio. Euro - 2.NHH Strukturelles Gesamtdefizit inkl. aller zugehöriger Kosten (Gesamtertrag Gesamtaufwendungen) 122,6 127,8 133,2 135,8 137,5 127,8 132,9 146,7 154,2 158,7 davon: i.e.s.: EH 03, EH 17, Schlüsselzuwei sung C1/C2, Grundsicherung zzgl. eigene Personalkosten etc. 75,2 79,2 82,6 81,6 82,1 72,3 71,6 78,5 79,1 81,0 47,4 48,6 50,6 54,2 55,4 55,5 61,3 68,2 75,1 77,7 * Entspricht Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend. Erstattungsbeträge für die Grundsicherung sind im Hauptproduktbereich 3 enthalten; zuzüglich Schlüsselzuweisungen C1 und C2 aus Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 17 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
19 Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2018 (II) 160,0 150,0! 146,7 154,2 158,7 in Mio. 140,0 130,0 122,6 127,8 133,2 135,8 137,5 127,8 132,9 120,0 110,0 100,0! vorl. RE NHH ab 2012 schrittweise Übernahme der Grundsicherung durch den Bund (100% ab 2014) Neue Schlüsselzuweisungen C 1 und C2 vom Land ab Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
20 Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis Gesamterträge (III) Position Vorl. RE NHH in Mio. Euro - Erträge der sozialen Sicherung (EH 03) Zuweisungen (EH 02) ab 2014 insb. C1/C2 Ausgleichsleistungen Grundsicherung (EH 01) Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen) 64,1 67,3 67,7 69,1 73,7 76,7 82,4 86,5 92,1 93,5 2,2 1,9 2,5 1,8 2,5 13,4 17,9 17,1 18,3 18, ,3 9,2 13,7 14,1 14,4 15,3 15,8 17,5 16,7 16,9 14,4 14,7 16,7 15,0 17,3 15,8 16,1 Gesamterträge 83,8 85,9 87,1 89,6 100,1 120,5 129,4 135,3 141,5 143,7 Erstattungsbeträge für die Grundsicherung sind im Hauptproduktbereich 3 enthalten; zuzüglich Schlüsselzuweisungen C1 und C2 aus Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 19 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
21 Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis Gesamtaufwendungen (IV) einschließlich eigene zugehörige Personalkosten etc. * Position Vorl. RE NHH Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17) Personal- und Versorgungsaufwendungen (EH 11/12) Saldo Aufwendungen aus ILV - in Mio. Euro - 141,5 148,4 152,8 156,8 167,5 176,1 186,0 196,5 204,8 208,6 45,4 46,5 48,4 48,4 50,5 52,3 54,4 60,3 65,4 68,2 8,3 7,9 7,8 9,2 7,9 8,1 9,2 8,9 8,1 8,1 Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, AfA) 11,2 10,9 11,3 11,0 11,7 11,8 12,7 16,3 17,4 17,5 Gesamtaufwendungen 206,4 213,7 220,3 225,4 237,6 248,3 262, ,7 302,4 * Entspricht Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend. Erstattungsbeträge für die Grundsicherung sind im Hauptproduktbereich 3 enthalten; zuzüglich Schlüsselzuweisungen C1 und C2 aus Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 20 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
22 Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung versus Jahresfehlbeträge 2009 bis 2018 (V) 160,0 140,0 120,0 122,6 150,9 127,8 133,2 135,8 137,5 127,8 132,9 146,7 154,1 158,8 100,0 80,0 60,0 67,9 62,6 73,3 91,1 99,6 40,0 46,4 20,0 0,0 7,7 23, vorl. RE ,6 2.NHH Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung Jahresfehlbeträge 21 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
23 3. Ausbauprogramm Kindertagesstätten 2016 bis 2020 Mit Stadtratsbeschluss vom wurde das 3. Kindertagesstättenausbaupaket beschlossen. In den kommenden Jahren sollen weitere 62 neue Gruppen im gesamten Stadtgebiet Ludwigshafen entstehen. davon: 48 neue Kindergartengruppen (davon 28 in städtischen Einrichtungen) 14 neue Krippengruppen (davon 9 in städtischen Einrichtungen) Geschätzte Gesamtkosten 52,7 Mio. Euro Voraussichtliche Förderung durch Bund und Land 6,2 Mio. Euro Förderquote 11,8 % Verbleibender Anteil der Stadt Ludwigshafen 46,5 Mio. Euro Kindergartenplätze Krippenplätze Kindertagespflege Ausbauziel (3. Ausbaupaket + Rest Ausbaupaket) (Stand: ) 22 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
24 1. bis 3. Ausbauprogramm Kindertagesstätten einschließlich KI 3.0 Maßnahmen 2006 bis 2020 Geschätzte Gesamtkosten* 135,5 Mio. Euro Voraussichtliche Förderung durch Bund und Land 19,4 Mio. Euro Förderquote 14,3 % Verbleibender Anteil der Stadt Ludwigshafen 116,1 Mio. Euro Kindergartenplätze Krippenplätze Kindertagespflege Gesamtausbauziel (1.bis 3. Ausbaupaket Ende 2020)* vss. Plätze gesamt Ende 2020: Neu geschaffene Plätze seit 2006 (1.+2. Ausbaupaket) Ausbauziel (3. Ausbaupaket + Rest Ausbaupaket) (Stand: ) Förderung KTS Ebertpark über KI Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
25 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2001 in Mio. Euro ,5 112,6114,1116,0 129,4130,6 124,3 122,0122,2 134,9 148,4 142,7 146,1148,6 138,3 158,6 176,6 172, Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
26 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen 2009 bis ,2 140,9 142, ,5 in Mio. Euro ,4 103,9 101,2 103,5 107,7 109, vorl. RE NHH Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
27 Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis ,0 35,0 30,0 30,4 28,6 25,8 26,7 25,9 in Mio. Euro 25,0 23,2 21,9 22,3 20,0 19,7 15, vorl. RE NHH Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
28 Freiwillige Leistungen 2017 und 2018 Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung (I) Gesamtaufwendungen ,1 Mio. Euro Pflichtaufgaben 612,5 Mio. Euro (92,6 %) Freiwillige Aufwendungen 48,6 Mio. Euro (7,4 %) Defizitrelevanter Zuschussbedarf = 31,1 Mio. Euro Gesamtaufwendungen ,6 Mio. Euro Pflichtaufgaben 624,5 Mio. Euro (92,7 %) Freiwillige Aufwendungen 49,0 Mio. Euro (7,3 %) Defizitrelevanter Zuschussbedarf = 31,5 Mio. Euro 27 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
29 Wesentliche Beispiele freiwilliger Leistungen 2017 und 2018 (II) Bezeichnung Kulturförderung /kulturelle Einrichtungen (Theater, Museen, Bibliotheken etc.) Gebäudemanagement (Neubau und Sanierung, Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer etc.) -in Mio. Euro - 17,2 16,8 8,8 9,4 Sportförderung/Sportanlagen 7,1 7,0 Weiterbildung (VHS, Schulabschlüsse, Eingliederungsleistungen etc.) 6,5 6,6 Stadterneuerung/Klimaschutz/Soziale Stadt 2,0 2,0 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung 1,4 1,4 Sonstiges (Kriminalprävention, Drogenhilfe, Freiwilliges Soziales Jahr, Städtepartnerschaften etc.) 5,6 5,8 Gesamt 48,6 49,0 28 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
30 Finanzhaushalt 2017/ Finanzmittelfehlbetrag Finanzmittelfehlbetrag ,9 Mio ,2 Mio. Erhöhung geplante Neuverschuldung Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,8 Mio ,4 Mio. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,1 Mio ,8 Mio. 29 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
31 Investitionsvolumen 2017 und 2018 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 170,7 Mio. Wofür? Bau/Erweiterung Kitas 42,6 Mio. Straßenbau 33,5 Mio. ÖPNV 26,0 Mio. City West 25,4 Mio. Schulbaumaßnahmen 15,9 Mio. Hochbaumaßnahmen 13,7 Mio. EDV Projekte 2,9 Mio. Sonstige Maßnahmen 10,7 Mio. Wie finanziert? Zuweisungen 46,1 Mio. Ausbau- und Erschließungsbeiträge 13,5 Mio. Verkaufserlöse 8,1 Mio. Investitionskreditaufnahme 103,0 Mio. 30 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
32 Tatsächlich verausgabte Sachinvestitionsvolumina versus geplante Investitionen und jährliche Werteverzehre (Abschreibungen) Volumina HH-Reste 80,2 Mio. Euro In Mio. Euro * geplante Investitionen tats. Auszahlungen für Investitionen Abschreibungen * Ohne Finanzinvestitionen in Höhe von 35 Mio. (TWL Paket) 31
33 Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen Gesamtermächtigung ,2 Mio. Euro ,0 80,2 79,1 91, Durchschnitt der tatsächlich verausgabten Sachinvestitionen der Jahre 2009 bis 2015 rd. 38,1 Mio Ansatz Haushaltsrest 32
34 Die größten Investitionsmaßnahmen 2017 und 2018 Bezeichnung der Maßnahme vss. Summe Gesamtinvestition - in Mio. Euro - Ersatzneubau Hochstraße Nord 4,0 3,5 291,5 3. Kita Ausbaupaket, städtische Objekte 9,0 9,0 3. Kita Ausbaupaket, freie Träger 11,2 6,6 Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße 52,7 0,8 3,1 28,5 3,8 14,0 25,0 IGS Ernst-Bloch, GVS 3,0 3,0 8,8 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13) 2,2 0 7,7 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung 1,0 5,0 6,0 BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS 2,5 2,5 5,7 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark 2,4 2,4 5,4 KTS Gneisenaustraße 1,7 0 3,6 Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte 1,6 0 1,6 33 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
35 Entwicklung konsumtiven und investiven Verschuldung seit , , , , , , , ,4 850,0 732,5 650,0 450,0 430,0 250,0 34 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
36 Entwicklung der Liquiditätskreditverschuldung seit 1990 = Gradmesser der kommunalen Finanzlage 971,0 900,0 800,0 768,7 819,5 891,5 700,0 600,0 639,7 500,0 400,0 375,7 300,0 200,0 100,0 90,6 81,8 0, vorl. RE NHH Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
37 Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2018 Stand Jahresende Liquiditätskredite ab 2014 incl. Anleihe 150 Mio. Investitionskredite Gesamtsumme - in Mio. Euro ,1 348,4 824, ,1 385, , ,7 388, , ,4 382, , ,5 373, , ,0 388, , ,5 389, ,5 vorl. RE ,7 375, ,4 2.NHH ,5 412, , ,5 442, , ,0 471, ,9 36 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
38 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid
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Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2013 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2013 7 Finanzrechnung
Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017
Gesamtproduktplan Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1 2 3 4 5 6 7 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 123.582.578,49 133.128.400 135.412.800 141.761.200
WILLKOMMEN. zur Bürgerversammlung erst. Margit Saper-Ohmann
WILLKOMMEN zur Bürgerversammlung 2017 erst. Margit Saper-Ohmann Es begrüßen Sie: Hans-Joachim Jaxt Vorsitzender der Gemeindevertretung Jürgen Sieling Bürgermeister Das sind die Themen: - Haushalt 2018
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro)
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Gesamtvolumen: Erträge: 2.914.459.762 Aufwendungen: 3.271.263.002 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen 420.576.360
Einbringung Entwurf Haushaltsplan 2010
Einbringung Entwurf Haushaltsplan 21 3 KomponentenSystem Eröffnungsbilanz * Aktiva zum Stand: 1.1.28 Bilanzsumme 77,8 Mio. darunter bebaute Grundstücke 29,3 Mio. Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken)
Beschreibung der Produktgruppe
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Hansestadt Lüneburg Haushaltsplanentwurf 2014
Hansestadt Lüneburg Haushaltsplanentwurf 2014 07.11.2013 H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 1 ein Überblick 07.11.2013 H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 2 Eckdaten zum Entwurf Ordentliche Aufwendungen
Gesamtergebnisrechnung 3. Gesamtfinanzrechnung 5. Bilanz 7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9
Jahresabschluss Entwurf Inhaltsverzeichnis Seite Gesamtergebnisrechnung 3 Gesamtfinanzrechnung 5 Bilanz 7 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Mecklenburgische Seenplatte :19:54 Nutzer: SG Steuerung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche: 343 Betreuungsleistungen 411 Krankenhäuser 412 Gesundheitseinrichtungen 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 29.10.2015 07:19:54 o:/huh/hkr_lk/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf
3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes Stand:
3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 Stand: 07.12.2017 Planungsstelle Bezeichnung der Planungsstelle Aufwendungen Ergebnisplan Aufwand 2018 16.01.01.537200 Kreisumlage 16.608.404 16.803.119
Stadt Leverkusen. Haushaltsplan. für das Haushaltsjahr Haushaltssatzung Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne Teilfinanzpläne
Stadt Leverkusen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Band 1 Haushaltssatzung Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Stadt Leverkusen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Band
Beschreibung der Produktgruppe
Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 42 - Bibliothek - zugeordnet. Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe (Teilplan)
Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum
Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Stadt Heinsberg sowie Entlastungserteilung des Bürgermeisters Der Rat der Stadt Heinsberg hat in seiner Sitzung am
Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
Verkehrstag Münsterland 2010 Straßenerhaltung in Kommunen Sachstandsbericht Doppik Referent: Kämmerer Heinz-Dieter Wette Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Darstellung des vollständigen Vermögens-
Seite H 1. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 20 bis 201
Seite H 1 für den Planungszeitraum 20 bis 201 Seite H 2 1. Erträge und Aufwendungen KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen 2011 2012 2013 2014 2015 Erträge 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 83 83
Einbringung Haushaltsplan 2018
Einbringung Haushaltsplan 2018 Alle Rechte bei der Stadt Böblingen. Jede Verwendung, gesamt oder auszugsweise, nur mit Genehmigung der Stadt Böblingen. 1 Rückblick auf das Jahr 2017 Wesentliche Kennzahlen
Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 3. November Haushaltserläuterung für das Jahr 2017
Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 3. November 2016 Haushaltserläuterung für das Jahr 2017 Allgemeines 2 Rückblick auf das Jahr 2016 Defizit lt. Haushaltssatzung 2016: 13,3 Mio. Voraussichtliches
Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 42 Sportförderung. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019
Produktbereich 42 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 5.001 4.601 3.267 3.000 3.000 3. Sonstige Transfererträge
Haushaltsrede für das Jahr 2012
Haushaltsrede für das Jahr 2012 von Stadtkämmerer Peter Bühler Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir Ihnen heute einen Haushalt für das Jahr 2012 vorlegen können, der im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss
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11 Aufwandsstruktur (der ordentlichen Aufwendungen inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen) 2.797,3 Mio. Euro Personalaufwendungen; 603,2 Mio. ; 22% Versorgungsaufwendungen; 58,1 Mio. ; 2% Aufwendungen
Beschreibung der Produktgruppe
Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 64 - Wohnen - zugeordnet. Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe (Teilplan) 31.07
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Stadt Ibbenbüren F 219 4.271.1 bereich gruppe 4 4.271 4.271.1 verantwortlich FD 43 Herr Papendorf Beschreibung ung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen,
Bürgerhaushalt Gemeinde Altenberge. 18. Januar 2012
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Haushaltsplan 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg
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Haushalt Teilergebnishaushalt
Haushalt Landkreis Uckermark Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 2.206 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge
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Beschreibung der Produktgruppe
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Jahresabschluss 2013 Jahresbericht zum sbuch 2013 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2013 1 Aufstellungsvermerk 3 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 4 Gesamtfinanzrechnung (Anlage
Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder
beschreibung 365001 Haushaltsplan bereich gruppe 365 365001 information Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Huppertz Kurzbeschreibung, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz
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Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 47 - Stadtarchiv - zugeordnet. Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe (Teilplan)
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HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS Haushaltsjahr 2015 #$ #$ )--.// 0-1 23 --4-- 5 23-4-- -- 6 - : /. -. ; : / : / < < $ - 7$ -. # $ # #) $)) $ -./ 0 $ 12 #$ #. 3--. /. 4 5 6 0 ) -./ 0 0 0 78.. 4 12
Bericht an das Regierungspräsidium 2. Halbjahr 2015. Auflage des RP gemäß Haushaltsgenehmigung vom 12. Juni 2015
Bericht an das Regierungspräsidium 2. Halbjahr 2015 Auflage des RP gemäß Haushaltsgenehmigung vom 12. Juni 2015 Die Stadt Pforzheim wird gebeten, das Regierungspräsidium weiterhin halbjährlich über die
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KINDERZENTRUM LUDWIGSHAFEN AM RHEIN Zweckverband, Körperschaft des Öffentlichen Rechts Sozialpädiatrisches Zentrum mit Frühförderung Sonderkindergarten Integrative Kindertagesstätten Tagesförderstätte
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Haushaltsplan 2014 Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl zust. Beigeordneter Rabe Amt 9400
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Jahresabschluss der Stadt Schwerte zum
Jahresabschluss der Stadt Schwerte zum 31.12. Schlussbilanz Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilrechnungen Anhang Lagebericht Impressum Herausgeber: Redaktion: Druck: Ausgabe: Juni 2015 Stadt Schwerte
Stadt Sprockhövel - Haushalt Präsentation in der Bürgerinformation am
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17 Ansprechpartnerin für den Inhalt dieses Kapitels ist: Michaela Jelinski Tel 0211.89-93339 Fax 0211.89-33339 E-Mail michaela.jelinski@duesseldorf.de 02 17-01-00 Finanzen 02 17-01-01 Rechnungsergebnisse
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Erläuterungen zum Haushalt 2013 1. Ergebnishaushalt 1 Erläuterung der Planansätze 2013: 1.1 Steuern und ähnliche Erträge Hier werden die Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), die Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern
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Haushalt 2018: Handlungsfähigkeit sichern Wachstum steuern
Haushalt 2018: Handlungsfähigkeit sichern Wachstum steuern Matthias Bücker, Stadtkämmerer 1 Haushaltsplanentwurf 2018 historische Ereignisse 1)Erster originär ausgeglichener NKF-Haushalt 2)Investitionsvolumen
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Finanzplan 216 Seite : 5 Datum: 5..216 Uhrzeit: :1:1 es + 21 215 216 21 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 11..15,6 1.11. 12.5.6 12.15. 12.55.5 1... 1..1.1.1..5. 5.. 2. 611 Grundsteuer A.26,1 5.5.5.5.5
Mittelfristige Finanzplanung 2 0 1 1-2 0 1 5
Mittelfristige Finanzplanung 2 0 1 1-2 0 1 5 Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde: a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und
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