Ergebnisrechnung 2013
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- Kilian Hofmeister
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2 Stadt Castrop-Rauxel Jahresabschluss 2013 rechnung 2013 Fortgeschriebener Istergebnis Vergleich des Ansatz des des Ansatz es Haushaltsjahres Haushaltsjahres (Sp. 3./. Sp. 2) Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfererträge , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , , Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , Transferaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,86 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,51 18 = Ordentliches , , , ,90 (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,84 21 = Finanzergebnis , , , ,23 (= Zeilen 19 und 20) 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , ,67 (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis , , , ,67 (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen ,91 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ,11 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 Verrechnungssaldo ,80 (= Zeilen 27 bis 30)
3 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung und intern soll Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
4 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Roehl Kommunalpolitische Gremien zuständig: Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte soll Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Spenden + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes + Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Personalnebenaufwendungen Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit Reisekosten Versicherungsbeiträge u.ä
5 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Roehl Kommunalpolitische Gremien zuständig: Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten soll Fraktionszuwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
6 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jäckel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Verwaltungsführung Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen
7 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jäckel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Verwaltungsführung Externe Orga-Untersuchung B Sonstige Geschäftsausgaben Versicherungsbeiträge u.ä Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
8 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pier Gleichstellung von Mann und Frau zuständig: Bereich 15 Gleichstellung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Spenden + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes + Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien 0 200
9 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pier Gleichstellung von Mann und Frau zuständig: Bereich 15 Gleichstellung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sonstige Geschäftsausgaben Versicherungsbeiträge u.ä = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
10 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jost Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Beschäftigtenvertretung Erträge aus Verkauf + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes + Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände FW EDV-Auss Verw. Hardware Bilanzielle Abschreibungen Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Personalnebenaufwendungen Mieten Pachten Erbbauzinsen Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien 0 420
11 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jost Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Beschäftigtenvertretung Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sonstige Geschäftsausgaben Versicherungsbeiträge u.ä = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen =
12 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: N.N Rechnungsprüfung zuständig: Bereich 14 Rechnungsprüfung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte kann Verwaltungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Erstattungen an das Land FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Prüfgebühren Jahresabschluss Prüfgeb. JA a Rückstellungen Büromaterial 0 200
13 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: N.N Rechnungsprüfung zuständig: Bereich 14 Rechnungsprüfung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten kann Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sonstige Geschäftsausgaben = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
14 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Kleinebudde Zentrale Dienste zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschuss LVWL aus SchwB-Abgabe Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten Mieteinnahmen Tiefgarage Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Ersatz v. Fernsprechgebühren, Portokosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zuwendung LWL aus Ausgleichsabgabe f. Zukauf FW EDV Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes + Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen Unterhaltung Tiefgarage WLAN-Infrastruktur Ratssaal und Sitzungsräume
15 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Kleinebudde Zentrale Dienste zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Aufwand für Fahrzeugunterhaltung Bewirtschaftung d Grundstücke u.gebäude sonst.gebäude FW Bewirtungsut. Rath Küche FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibung auf technische Anlagen Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Mieten Pachten Erbbauzinsen Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sonstige Geschäftsausgaben Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen Untersuchung Druckkonzept Sonst betriebliche Steueraufkommen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
16 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Kleinebudde Zentrale Dienste zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Mietkosten Mietnebenkosten =
17 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Roehl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig: Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land Zuschüsse von priv Unternehmen Zuschüsse von priv Unternehmen Energie Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Verkauf Amtsblatt Erträge a. Verk. d. Stadtfilms Erträge a. Verk (Akt. Kulturhauptstadt 2010) Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen Erstattung v. privaten Unternehmen + Sonstige ordentliche Erträge Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Öffentlichkeitsarbeit
18 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Roehl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig: Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Europafeier Aktiv. Kulturhauptstadt FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Personalnebenaufwendungen Mieten Pachten Erbbauzinsen Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Öffentl. Bekanntmachungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben Durchführung Neujahrsempfang Aufwend. f. DVD Stadtfilm Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft Schiedsleute = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
19 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Roehl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig: Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnung (Presse- + Öffentlichkeitsarbeit) =
20 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jäckel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Personalmanagement Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten Verrechnungseinnahmen d. Verwaltungshaushalts + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes + Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Beih u Untestleist dgl f Vempf Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen
21 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jäckel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Personalmanagement Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Personalnebenaufwendungen Mieten Pachten Erbbauzinsen Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sonstige Geschäftsausgaben Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge u.ä sonst.aw aus lfd. Vw.tätigkeit = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
22 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Tesch Finanzmanagement und Rechnungswesen zuständig: Bereich 20 Finanzen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendung Klimaschutzteilkonzept für integrierte Wärmenutzung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Vermischte Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes v. öffentl. + Sonstige ordentliche Erträge Sonderrechnungen Bußgeld Gebühren Verspätungszuschlag Stundungszinsen Gew.St Stundungszinsen Vergn.St Rücklastgebühren Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen Hebegebühren Sonstige Finanzeinnahmen Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte
23 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Tesch Finanzmanagement und Rechnungswesen zuständig: Bereich 20 Finanzen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Aw Prüfgeb GPA a Rückstellung Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen Erstattungen an EUV aus Rückstellungen FW EDV-Auss Verw. Hardware Bilanzielle Abschreibungen Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse für Tierheimhunde Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Personalnebenaufwendungen Prüfgebühren Jahresabschluss Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) Sonstige Geschäftsausgaben Gesch.Aufw. Kassenprüfung GPA Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden 0 70 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an private Unternehmen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge
24 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Tesch Finanzmanagement und Rechnungswesen zuständig: Bereich 20 Finanzen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
25 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Kleinebudde Informations- und Kommunikationstechnik zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Versicherungsleistungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes + Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibung a Betriebseinrichtungen Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen
26 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Kleinebudde Informations- und Kommunikationstechnik zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Personalnebenaufwendungen Mieten Pachten Erbbauzinsen Projekt NKF Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sonstige Geschäftsausgaben Versicherungsbeiträge u.ä = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
27 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Lay Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Recht Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Rückzahlung v. Versicherungsbeiträgen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes + Sonstige ordentliche Erträge Sondervermögen Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände FW Literatur Bereich FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen AfA a. Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen f. Aus- u Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Bedienstete Personalnebenaufwendungen Mieten Pachten Erbbauzinsen Büromaterial 0 300
28 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Lay Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Recht Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben Versicherungsbeiträge u.ä = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
29 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Stark Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Infrastrukturelles Immobilienmanagement Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung d Grundstücke u.gebäude sonst.gebäude FW Reinigungsg bis 410 netto FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibung auf technische Anlagen Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Reisekosten = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis
30 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Stark Infrastrukturelles Immobilienmanagement Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
31 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Stark Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Grundstücks-und Gebäudemanagement Serviceprodukt freiwillig Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Anerkennungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Erträge a.d. Betrieb der Photovoltaik-Anlagen Mieten und Pachten Einnahme aus Erbbaurecht u. Erbpacht Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Vermischte Einnahmen Versicherungsleistungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen Erstattung v. übrigen Bereichen + Sonstige ordentliche Erträge Stundungszinsen u. a Körperschaftssteuererstattung Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen Schadensregulierung Vermögensschäden + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Bezüge v. Beamten Beschäftigtenentgelte Nebenkosten Mitarbeiter SN Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte Beihilfen Pensionsrückstellungen - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
32 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Stark Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Grundstücks-und Gebäudemanagement Serviceprodukt freiwillig Optimierung Entsorgung Stadion Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u technische Anlagen Hausmeister Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus Bewirtschaftung d Grundstücke u.gebäude sonst.gebäude Bewirtschaftung d. sonst.gebäude Heizung Bewirtschaftung d. sonst.gebäude Strom Bewirtschaftung d. sonst.gebäude Wasser Bewirtschaftung d. Grundstücke u.gebäude Verfügungsmittel Hausmeister Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen FW EDV-Auss Verw. Hardware - Bilanzielle Abschreibungen Abschr a sonst unbeb Grundstüc Afa Gebäude Abschreibung auf Maschinen AfA technische Anlage Abschreibung auf Fahrzeuge - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Mieten Pachten Erbbauzinsen Büromaterial Porto Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Internetkosten Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben Versicherungsbeiträge u.ä Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden Körperschaftsteuer Kapitalertragssteuer Beiträge nach dem KAG
33 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Stark Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Grundstücks-und Gebäudemanagement = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Serviceprodukt freiwillig Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Interne Mietverrechnung Interne Mietnebenkostenverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =
34 rechnung 2013 Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Stark Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Technisches Immobilienmanagement Serviceprodukt freiwillig LZ Schulhofsanierung OGS LZ Umbau off. Ganztagsschule Cottenburgstr LZ Umbau OGS M-L-K-Schule LZ Umbau OGS Marktschule Icker LZ Umbau OGS Grüner Weg LZ Umbau Willy-Brandt-GS konsumtive Zuw. KJP II LZ "Zukauf FW Straßenbäume" KJP Kons. LZ KJP für TH JKGS Zuweis. v. Zweckverb. (Zuweis. Emschergenossenschaft f. Regenwasserabkoppl. JKG) Zuw v Zweckverb Regenw FNR Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Am Busch Zuschüsse Energiefonds Klimatechnik Rathaus Zuschuss Energiefonds Lichtsterungsmaßnahmen an Schulen Zuschuss Energiefonds Energiepässe f. Gebäude Zuschuss Energiefonds Dacharbeiten Parkbad Nord Zuschuss Energiefonds Ingenieurleistungen Klimatechnik Rathaus Zuschuss Energiefonds Sanierung Sporthalle WBG Zuschuss EF San. Südfassade Aula ASG/Wärmeverbundsystem Zusch.priv.Untern. Zaun JKG Zuschuss Energiefonds Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Europahalle Verwaltungsgebühren Anerkennungsgebühren + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen Schadensersatz Planungs-/Baumängel Lindenschule Versicherungsleistungen/Instandsetzung PB Nord nach Schaden + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen
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