Doppischer Budgetplan 2018

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1 Gesamtergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit , , , , , , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen,Umlagen,sonst.Transferaufwend Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = Summe Aufwendungen lauf.verwaltungstätigk. 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , , , , , , , , , , , , , , , Seite 1 von 391

2 Gesamtergebnisplan Ergebnis Seite 2 von 391

3 Gesamtfinanzplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , , , , Personalauszahlungen 11 - Versorgungsausz ahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst.transferauszahlungen 15 - Soziale Sicherung 16 - Sonstige Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Seite 3 von 391

4 Gesamtfinanzplan Ergebnis 33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Rückflüsse v.darlehen 34 a) + Rückflüsse von Darlehen 35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Gewährung von Darlehen 36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen 37 =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 38 =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 39 =Veränderung der Finanzmittel 40 +Bestand an Finanzmitteln am Anfang des es 41 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des es , , , , , Seite 4 von 391

5 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , , , , , , , , , , , Seite 5 von 391

6 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung Seite 6 von 391

7 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.023, , , , , Seite 7 von 391

8 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen Beschreibung Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates und der verantwortlichen Gremien unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen, Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung Auftrag Zielgruppe Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Ortsräte und Fraktionen Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, Öffentlichkeit Ziele Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit, Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung Seite 8 von 391

9 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Büromaterial Sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge , , , , , , , , , , , , , , , , , Seite 9 von 391

10 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen Teilergebnisplan Ergebnis Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100, , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , , Seite 10 von 391

11 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 11 von 391

12 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Beauftragtenwesen Beschreibung Mitwirkung und Unterstützung bei der Durchführung des Senioren-, Jugend- und Schwerbehindertenwesens Auftrag Zielgruppe Beauftragtenwesen Senioren, Jugendliche und Schwerbehinderte Ziele Förderung der Senioren- und Jugendarbeit sowie der Schwerbehinderten Seite 12 von 391

13 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Beauftragtenwesen Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , Personalaufwendungen Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten Behinderten-, Jugend- und Seniorenbeauftragten 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0, , , , , , , , , , , , , , Seite 13 von 391

14 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Beauftragtenwesen Teilergebnisplan Ergebnis 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , ,2 315, , Seite 14 von 391

15 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Politische Gremien Beauftragtenwesen Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 15 von 391

16 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Verwaltungsführung Beschreibung Verwaltungsführung sowie Unterstützung der Verwaltungsführung bei Verwaltungsleitung und -steuerung (Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, der gdl. Gremien, Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Gesamtverwaltung, Grundsatzfragen der Ausstattung der Verwaltung mit Arbeitsmitteln, insbesondere Informationstechnologie, Koordination bereichsübergreifender Aufgaben, personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Büroleitung, Disziplinarsachen) Auftrag Zielgruppe Verwaltungsführung Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen Verwaltungsführung Ziele Effektive und effiziente Gesamtverwaltung Seite 16 von 391

17 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Verwaltungsführung Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Interk.Zusammenarbeit) 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen von Zweckverbänden 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , , Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst 14 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , , Seite 17 von 391

18 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Verwaltungsführung Teilergebnisplan Ergebnis Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten Sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Aufwendungen Gemeindeorgane Verfügungsmittel Repräsentationen Interkommunale Zusammenarbeit 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.024, , , , , , , , , , , , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , Seite 18 von 391

19 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Verwaltungsführung Teilergebnisplan Ergebnis 30 = Ergebnis , Seite 19 von 391

20 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Verwaltungsführung Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Erw.v.beweg.S.d.AV < Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , , Seite 20 von 391

21 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Gleichstellung von Mann und Frau Beschreibung Mitwirkung und Unterstützung der Durchsetzung der Gleichberechtigung bei allen personellen, sozialen, baulichen und organisatorischen Maßnahmen Auftrag Zielgruppe Gleichstellung von Mann und Frau Grundgesetz, KSVG, LGG, AGG MitarbeiterInnen, BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Frauengruppen, sonstige Institutionen Ziele Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes Seite 21 von 391

22 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Gleichstellung von Mann und Frau Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Geschäftsaufwendungen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 6.355, , , , , , , , , , , , , Seite 22 von 391

23 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Gleichstellung von Mann und Frau Teilergebnisplan Ergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , Seite 23 von 391

24 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Gleichstellung von Mann und Frau Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 24 von 391

25 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personalrat Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung Auftrag Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX Ziele Wahrnehmung der Interessen der MitarbeiterInnen Zielgruppe MitarbeiterInnen Seite 25 von 391

26 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personalrat Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Sonstige Erträge PR 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,0 0, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonstige Geschäftsaufwendungen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 2.301, , , , , , Seite 26 von 391

27 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personalrat Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten Teilergebnisplan Ergebnis 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , , Seite 27 von 391

28 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personalrat Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglsachen danlverm.unterh.dwertgrenze i.h.v.1000 (o.ust) 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 Seite 28 von 391

29 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Organisation Beschreibung Organisation und Durchführung des Postein- und -ausganges, Regelmäßige Reinigung des Verwaltungsgebäudes, Versorgung der Verwaltungsstellen mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, Telefonzentrale und Archiv, Bürgerinformation Auftrag Zielgruppe Organisation Dienstanweisungen, Anforderungen der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, BürgerInnen Ziele Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Fachbereiche nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können Seite 29 von 391

30 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Organisation Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , , , , , Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wartungskosten Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst 14 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , Seite 30 von 391

31 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Organisation Teilergebnisplan Ergebnis Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Leasing Datenverarbeitung Büromaterial Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228, , , , , , , , , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , , Seite 31 von 391

32 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Organisation Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglsachen danlverm.unterh.dwertgrenze i.h.v.1000 (o.ust) / AuszErwbewSachenAnlv>1000 oust 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.245, , , , , Seite 32 von 391

33 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Beschreibung Redaktion und Vertrieb des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Durchführung von Veranstaltungen, Planung und Koordination der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit eins chl. der Imagepflege, Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf Fehler in der Berichterstattung, Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation und Durchführun g von Pressekonferenzen Auftrag Zielgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, MitarbeiterIinnen, Öffentlichkeit, Medien Bekanntmachungsverordnung Ziele umfassende Bürgerinformation, Sicherstellung einer öffentlichen Bekanntmachung, (zutreffende) Selbstdarstellung der Verwaltung, Imagepflege, umfassende Darstellung der Tätigkeiten und der Ziele der Gemeinde Seite 33 von 391

34 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattg. öffentl. Bekanntmachungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , , , Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Datenverarbeitung öffentliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit , , , , , ,0 0, , , , , , ,0 Seite 34 von 391

35 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan Ergebnis Ideenwettbewerb "Hammerkopfturm" Sonstige Geschäftsaufwendungen Ehrengeschenke an Jubilare 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0, , , , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , , Seite 35 von 391

36 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 36 von 391

37 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personal Personalmanagement Beschreibung Vorbereitung Stellenplan, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Urlaubs- und Krankheitszeitenverwaltung, Förderung der MitarbeiterInnen durch gezielte Aus- und Fortbildungsangebote, Kooperative Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Schwerbehindertenvertreter und Frauenbeauftragten, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Entgelte für Tariflich Beschäftigte einschließlich des Kindergeldes, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten Auftrag Zielgruppe Personalmanagement, Personalabrechnung Beamten- und Besoldungsrecht, Tarifvertrag für den MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat öffentlichen Dienst (TVöD), Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des zuständigen Gremiums, Dienstvereinbarungen, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, ZVK-Satzung, Beihilfe- und Unfal lverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Saarl. Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekosten gesetz Ziele Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualif izierungsmaßnahmen, Bereitstellung von Ausbildungsstellen, Steigerung der Mitarbeitermotivation, Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfallund Gesundheitsgefahren Seite 37 von 391

38 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personal Personalmanagement Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge a d Auflösung v Rstell 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.243, , , , , , Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beschäftigungsprogramme Zuführungen z PensionsRstell 12 - Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst 14 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG , , ,0 0, , ,0 0, , , , , , , , , , Seite 38 von 391

39 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personal Personalmanagement Teilergebnisplan Ergebnis 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 - Soziale Sicherung 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonstige Personalnebenaufwendungen Datenverarbeitung 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20 + Finanzerträge 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis 23 = Ordentliches Jahresergebnis 24 + Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 = Außerordentliches Ergebnis 27 = Jahresergebnis 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 = Ergebnis , , , , Seite 39 von 391

40 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Personal Personalmanagement Teilfinanzplan Ergebnis Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglsachen danlverm.unterh.dwertgrenze i.h.v.1000 (o.ust) 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , , Seite 40 von 391

41 10 Zentrale und Allgemeine Verwaltung bereich gruppe 11 Innere Verwaltung Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung Technikunterstützte Informationsverarbeitung Beschreibung Planung, Einrichtung und Pflege der Hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der gemeindlichen Homepage Auftrag Zielgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung Anforderung der Fachbereiche, Vorgabe der MitarbeiterInnen Verwaltungsführung Ziele Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit Seite 41 von 391