Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teilhaushalt Fachbereich 50 615 Soziales und Gesundheit
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Teilhaushalt: FB 50 - Soziales und Gesundheit Strategische Ziele 2013-2016 fd. Nr. Beschreibung 1. Beibehaltung von dauerhaften Angeboten der Beschäftigungsförderung und von Beschäftigungsmöglichkeiten, Verstärkung der Aktivitäten für alle Langzeitarbeitslosen, insbesondere für junge Menschen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 2. Bedarfsgerechte Sicherstellung der Lebensqualität von älteren, kranken, behinderten und/oder pflegebedürftigen Menschen im Hinblick auf ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär in der Hilfe zur Pflege und in der Eingliederungshilfe; Ausweitung der personenzentrierten Hilfeplanung in der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe 617 3. Schaffung einer bedarfsgerechten Wohnsituation für benachteiligte Personengruppen, Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erreichung einer kurzen Verweildauer in den Wohnungslosenunterkünften und möglichst dezentrale Unterbringung 4. Verbesserung der Teilhabe am öffentlichen Leben durch die weitere Einrichtung behindertengerechter Zugänge und Personenaufzüge in öffentlichen Gebäuden sowie die Ausstattung der Begegnungsstätten
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Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teilergebnishaushalt 619
Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6.866.185,97 5.523.200 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.161.879,20 20.101.100 18.413.600 19.740.892 19.768.730 19.797.124 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.409,89 1.737 7.476 7.476 2.003 1.560 4 Sonstige Transfererträge 7.352.804,51 6.784.900 7.075.500 7.080.270 7.085.135 7.090.098 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.351.737,91 1.201.700 1.270.700 1.283.407 1.296.241 1.309.203 6 Privatrechtliche Entgelte 22.230,32 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.267.101,27 76.003.800 80.393.700 86.101.296 86.411.044 86.722.987 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7.670,22 9 Aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 Sonstige ordentliche Erträge 2,22 1.000 1.010 1.020 1.030 12 Summe ordentliche Erträge 106.036.021,51 109.616.437 112.661.976 119.714.351 120.064.173 120.422.003 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 18.684.213,31 20.481.264 20.178.659 20.547.325 21.029.264 21.607.427 14 Aufwendungen für Versorgung 2.867.273,16 2.876.957 2.920.048 2.978.449 3.038.018 3.098.779 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 802.069,86 979.400 1.039.800 1.043.845 1.052.374 1.060.990 16 Abschreibungen 822.971,61 205.719 162.111 160.697 160.229 158.355 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 96.075.397,51 99.896.800 99.998.900 99.990.600 99.990.600 99.990.600 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.931.347,77 66.985.900 65.710.100 66.760.700 67.025.743 67.291.439 20 Summe ordentliche Aufwendungen 185.183.273,22 191.426.040 190.009.618 191.481.616 192.296.228 193.207.590 21 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12-20) -79.147.251,71-81.809.603-77.347.642-71.767.265-72.232.055-72.785.587 620
Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 22 Außerordentliche Erträge 272.225,21 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 23 Außerordentliche Aufwendungen 179.394,95 24 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22-23) 92.830,26 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) -79.054.421,45-81.797.603-77.335.642-71.755.265-72.220.055-72.773.587 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 82.463,38 67.400 79.700 79.700 79.700 79.700 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.691.896,84 2.941.890 2.128.902 2.141.317 2.141.317 2.141.317 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.609.433,46-2.874.490-2.049.202-2.061.617-2.061.617-2.061.617 29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) -81.663.854,91-84.672.093-79.384.844-73.816.882-74.281.672-74.835.204 Ansatz 2013 Planung 2014 Planung 2015 Planung 2016 621
Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt Haushaltsvermerk Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 50 wird ein Budget gemäß 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach 18 und 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen Global, Programm und Projekte. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben): Ausgleichsleistungen des Landes SGB II 5.500.000 zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): davon - Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II 17.049.000 - Zuschüsse vom Bund 911.100 - Zuschüsse vom Land u. a. 453.500 622 zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge): Kostenbeiträge, Unterhalt, Erstattungen Sozialleistungsträger, sonstige Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen davon - Hilfe zum Lebensunterhalt 321.100 - Hilfe zur Pflege 647.000 - Eingliederungshilfe für Behinderte 5.148.300 - Hilfen zur Gesundheit 28.100 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 240.000 - Leistungen Unterkunft (Mietschulden) SGB II 265.000 - Frauenhaus 35.000 - Wohngeld 200.000 - Kriegsopferfürsorge u. a. 181.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Erträge): davon - Wohnungsloseneinrichtungen und Aussiedlerunterkünfte 495.100 - Gesundheitsamt: amtsärztlicher Dienst, ordnungsbehördliche Aufgaben, Kindergesundheit, Infektionsprophylaxe, Gesundheitsförderung, Heimaufsicht 730.500 - Wohnungsbauförderung 29.000 zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): davon - Erstattungen vom Land für Quotales System und Blindenhilfe 44.044.600 - Hilfe zur Pflege 4.583.800 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 1.491.800 - Abgeltungsbetrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 16.152.000 - Nds. Pflegegesetz 760.000 - Wohngeld 5.300.000 - Kriegsopferfürsorge u. ä. 1.607.000 - Landesblindengeld 710.000 - Nds. Aufnahmegesetz 185.800 - Erstattung Jobcenter für städtische Mitarbeiter 5.000.000 - Erstattungen an das Gesundheitsamt für ordnungsbehördliche Aufgaben und Infektionsprophylaxe 333.700 - Erstattungen anderer Kommunen für Frauenhaus 50.000 - Erstattung vom Land aufgrund des Wohnraumfördergesetzes 167.400 623 zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): - Aus- und Fortbildung 55.100 - EDV-Kosten, Wartung Software 165.600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 279.700 - Sonstige Sachaufwendungen Stabsstelle Beschäftigungsförderung 205.000 - Med. Sachbedarf 45.100 - Instandhaltungen 71.900 - Sonstige Sachaufwendungen 57.300
Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt zu Zeile 18 (Transferaufwendungen): davon - Zuschüsse Freie Träger der Wohlfahrtspflege 3.872.800 ; Zuschüsse für Suchtberatung und psychosoziale Betreuung SGB II 50.400 - Hilfe zum Lebensunterhalt 4.455.500 - Hilfe zur Pflege 10.108.300 - Eingliederungshilfe für Behinderte 47.660.600 - Hilfen zur Gesundheit 125.000 - Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere soziale Schwierigkeiten, Blindenhilfe u. a.) 2.111.800 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 21.840.000 - Asylbewerberleistungsgesetz 320.000 - Kriegsopferfürsorge u. ä. 1.634.000 - Wohngeld 5.500.000 - Landesblindengeld 710.000 - Nds. Pflegegesetz 760.000 - Bildungs- und Teilhabepaket 6b BKGG 850.500 zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): davon - Gerichts- und Anwaltskosten, Zeitschriften, IT-Aufwendungen 38.200 - Büromaterial und sonstiger Bürobedarf 35.500 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.500 - Dienstreisen, Fahrkostenersatz 68.200 - Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattung an andere Gemeinden 80.000 - Leistungen Unterkunft, Heizung sowie einmalige Beihilfen und Schuldnerberatung SGB II 54.021.600 - Hilfen zur Gesundheit 2.400.000 - Abführung der Einnahmen von und für Hilfeempfänger an das Land für Kriegsopferfürsorge u. ä. 180.900 - Zahlungen an den Gemeindeunfallversicherungsverband 1.349.800 - Kommunaler Finanzierungsanteil an Jobcenter 2.981.000 - Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 2.176.400 - Bildungs- und Teilhabepaket SGB II 1.163.000 - Erstattungen an übrige Bereiche aufgrund des Wohnraumfördergesetzes 61.700 - Erstattung an die Braunschweiger Verkehrs-AG für das Mobilticket 1.080.000 624
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - Steuern und ähnliche Abgaben 305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung 6.866.186 5.523.200 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 * Steuern und ähnliche Abgaben 6.866.186 5.523.200 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv. 314010 Zuweisungen vom Bund 120.724 911.100 929.322 947.908 966.867 314110 Zuweisungen vom Land 228.697 392.000 346.500 353.430 360.499 367.709 314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 320.379 640.000 107.000 109.140 111.323 113.549 314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen 1.724.555 1.515.500 319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch. 17.767.525 17.553.600 17.049.000 18.349.000 18.349.000 18.349.000 * Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv. 20.161.879 20.101.100 18.413.600 19.740.892 19.768.730 19.797.124 Auflösungserträge aus Sonderposten 316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.) 6.410 1.737 7.476 7.476 2.003 1.560 * Auflösungserträge aus Sonderposten 6.410 1.737 7.476 7.476 2.003 1.560 Sonstige Transfererträge 321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öt 193.295 144.500 184.000 184.000 184.000 184.000 321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöt 274.588 136.100 237.000 241.740 246.575 251.506 321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA 2.347 9.600 15.600 15.600 15.600 15.600 321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. ave öt 102.535 95.100 138.900 138.900 138.900 138.900 321230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. ave KA 4.200 321240 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. ave AG 266 321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) ave öt 95.229 30.900 26.000 26.000 26.000 26.000 321320 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) ave üöt 1.400 1.428 1.457 1.486 321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger ave öt 5.670 5.100 4.500 4.500 4.500 4.500 321410 Sonstige Ersatzleistungen ave öt 150.331 178.500 104.500 104.500 104.500 104.500 321420 Sonstige Ersatzleistungen ave üöt 3.592 321430 Sonstige Ersatzleistungen ave KA 6.445 5.000 5.000 5.000 5.000 321440 Sonstige Ersatzleistungen ave AG 678 321510 Rückzahlung gewährter Hilfe ave öt 379.704 396.500 447.000 447.000 447.000 447.000 321520 Rückzahlung gewährter Hilfe ave üöt 747 100 102 104 106 321540 Rückzahlung gewährter Hilfe ave AG 2.657 3.300 500 500 500 500 625
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öt 3.127 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöt 2.705.431 2.617.200 2.846.200 2.846.200 2.846.200 2.846.200 322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA 997.937 915.500 854.800 854.800 854.800 854.800 322210 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. ie öt 770 600 600 600 600 322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöt 198.900 175.500 188.000 188.000 188.000 188.000 322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. ie KA 336.035 280.400 305.800 305.800 305.800 305.800 322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) ie,ka 3.661 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) ie,üöt 590.229 561.500 393.000 393.000 393.000 393.000 322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger ie,ka 135.716 131.000 132.400 132.400 132.400 132.400 322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger ie,üöt 769.317 744.000 813.400 813.400 813.400 813.400 322410 Sonstige Ersatzleistungen ie öt 300 322420 Sonstige Ersatzleistungen ie üöt 192.838 181.000 260.200 260.200 260.200 260.200 322430 Sonstige Ersatzleistungen ie KA 160.564 167.000 109.200 109.200 109.200 109.200 322520 Rückzahlung gewährter Hilfe ie üöt 27.975 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 322530 Rückzahlung gewährter Hilfe ie KA 11.922 1.000 2.400 2.400 2.400 2.400 * Sonstige Transfererträge 7.352.805 6.784.900 7.075.500 7.080.270 7.085.135 7.090.098 Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv. 331110 Verwaltungsgebühren 814.497 759.700 766.700 774.367 782.110 789.931 332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 537.241 442.000 504.000 509.040 514.130 519.272 * Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv. 1.351.738 1.201.700 1.270.700 1.283.407 1.296.241 1.309.203 Privatrechtliche Entgelte 341110 Mieten und Pachten 1.530 342110 Erträge aus Verkauf 2.609 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.091 * Privatrechtliche Entgelte 22.230 626
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348110 Erstattung Land 63.718.049 70.130.200 75.008.900 80.608.900 80.808.900 81.008.900 348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden 866.067 555.000 55.000 56.000 57.020 58.060 348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich 310.000 295.000 300.900 306.918 313.056 348510 Erstattung verb.untern., Betei.+Sondervermögen 9.544 4.000 6.000 6.120 6.242 6.367 348520 Erst. verb.untern., Betei.+Sondervermögen Service 71.894 348710 Erstattung privaten Unternehmen 285 348810 Erstattung von übrigen Bereichen 5.601.263 5.004.600 5.028.800 5.129.376 5.231.964 5.336.603 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.267.101 76.003.800 80.393.700 86.101.296 86.411.044 86.722.987 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich 5.625 363120 Zwangsgelder 2.000 363290 Sonstige Nebenforderungen 46 * Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7.670 Sonstige ordentliche Erträge 356120 Zwangsgelder 1.000 1.010 1.020 1.030 358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen 2 * Sonstige ordentliche Erträge 2 1.000 1.010 1.020 1.030 ** Ordentliche Erträge 106.036.022 109.616.437 112.661.976 119.714.351 120.064.173 120.422.003 Aufwendungen für aktives Personal 401110 Beamtenbezüge 8.354.187 9.627.965 8.772.328 8.947.775 9.126.731 9.309.265 401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt 6.550.509 6.528.219 5.945.910 6.064.829 6.186.125 6.309.847 401810 ABM-Kräfte 125.061 700.000 622.100 634.542 647.233 660.177 401910 Beschäftigungsentgelte 31.406 34.500 32.500 33.150 33.813 34.489 402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt 552.676 566.615 520.784 531.200 541.824 552.661 402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi 1 403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 1.354.470 1.356.729 1.208.756 1.233.341 1.258.417 1.283.994 404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.beschäftigte 387.281 368.325 481.509 491.140 500.963 510.982 405110 Rückstellung für Pensionen Beamte 1.317.078 1.273.402 2.522.184 2.440.320 2.531.663 2.543.274 406110 Rückstellungen für Beihilfen 149.439 163.011 344.709 363.757 395.212 415.013 627
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 407110 Rückstellungen für Altersteilzeit -206.616-137.502-272.121-192.729-192.717-12.277 407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte 27.358 407130 Rückstellung für Überstunden Beamten 12.784 407140 Sonstige Personalrückstellungen 24.227 407220 Rückstellung nicht genomm.urlaub tarifl.beschäft. 213 407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.beschäftigte 4.139 * Aufwendungen für aktives Personal 18.684.213 20.481.264 20.178.659 20.547.325 21.029.264 21.607.427 Aufwendungen für Versorgung 411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte 2.551.354 2.551.612 2.593.975 2.645.854 2.698.771 2.752.747 414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf. 315.920 325.345 326.073 332.595 339.247 346.032 * Aufwendungen für Versorgung 2.867.273 2.876.957 2.920.048 2.978.449 3.038.018 3.098.779 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen 29.895 74.900 71.900 71.900 71.900 71.900 421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 500 500 500 500 500 422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt. 15.242 18.400 17.600 17.600 17.600 17.600 422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen 14.334 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile) 17.113 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 422140 Aufwendungen für Wartung Software 96.680 79.200 75.700 75.700 75.700 75.700 422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro 18.307 17.100 13.500 13.635 13.771 13.909 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 17.566 15.000 15.300 15.453 15.608 15.764 423120 Inventarmieten 100 100 423210 Leasing 11.341 20.300 2.300 2.323 2.346 2.370 424100 Reinigung 2.079 2.400 800 303 306 309 424120 Gebäudeversicherungen 191 300 300 303 306 309 424130 Winterdienst 900 900 909 918 927 424140 Gehwegreinigung 13 424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten 17.892 10.900 17.300 17.473 17.648 17.824 425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU) 11.211 37.000 8.000 8.080 8.161 8.243 425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer 23.371 21.200 12.400 12.221 12.343 12.467 426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst. 2.521 3.300 2.600 2.525 2.550 2.576 628
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 29.061 64.900 55.100 54.641 55.188 55.740 427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 252.791 281.100 279.700 282.497 285.322 288.175 427125 Lebensmittel 2.964 700 1.200 1.212 1.224 1.236 427130 Repräsentationsaufwendungen 87 300 400 404 408 412 427135 medizinischer Sachbedarf 83.188 44.800 45.100 45.450 45.904 46.363 427140 Veranstaltungen 12.639 30.000 29.000 29.290 29.583 29.879 427145 EDV-Kosten 70.798 108.100 89.900 90.799 91.707 92.624 427155 Sonstige Verbrauchsmittel 1.782 500 500 505 510 515 427180 Veröffentlichungen 10.216 12.400 11.700 11.817 11.935 12.054 427190 Sonstige Sachaufwendungen 25.475 9.400 57.300 55.853 56.412 56.976 427193 IM Sonstige Sachaufwendungen 417 427195 Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb 34.897 100.000 205.000 207.050 209.120 211.212 429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 500 500 202 204 206 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 802.070 979.400 1.039.800 1.043.845 1.052.374 1.060.990 Abschreibungen 471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis. 7.800 10.000 10.000 10.000 471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände 10.144 9.342 9.278 3.683 2.905 866 471130 AfA Gebäude 1.691 9.687 1 3 471150 AfA Maschinen und technische Anlagen 9.306 8.454 9.134 9.128 8.877 7.983 471160 AfA Fahrzeuge 38.984 39.106 29.493 27.884 23.203 21.245 471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.438 59.267 27.583 29.791 31.544 32.221 471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände 50.037 79.863 78.822 80.211 83.697 86.040 472111 AfA auf Forderungen 681.371 * Abschreibungen 822.972 205.719 162.111 160.697 160.229 158.355 Transferaufwendungen 431810 Zuschuss an übrige Bereiche 4.573.986 4.459.300 4.683.200 4.674.900 4.674.900 4.674.900 433110 Sozialleistungen an natürliche Personen ave öt 23.141.292 23.074.300 26.510.900 26.510.900 26.510.900 26.510.900 433120 Sozialleistungen an natürliche Personen ave üöt 389.954 1.160.800 908.800 908.800 908.800 908.800 433130 Sozialleistungen an natürliche Personen ave KA 102.887 107.000 125.000 125.000 125.000 125.000 433210 Sozialleistungen an natürliche Personen ie öt 257.343 263.000 267.500 267.500 267.500 267.500 629
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 433220 Sozialleistungen an natürliche Personen ie üöt 42.203.360 42.889.700 42.878.000 42.878.000 42.878.000 42.878.000 433230 Sozialleistungen an natürliche Personen ie KA 15.308.403 15.130.000 15.611.000 15.611.000 15.611.000 15.611.000 433910 Sonstige soziale Leistungen öt 508.375 1.765.500 1.050.500 1.050.500 1.050.500 1.050.500 433920 Sonstige soziale Leistungen üöt 7.054.840 8.250.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 433940 Sonstige soziale Leistungen AG 216.431 240.000 320.000 320.000 320.000 320.000 433950 Sonstige soziale Leistungen BVG 1.303.971 1.425.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 433960 Sonstige soziale Leistungen SVG 1.512 1.200 14.000 14.000 14.000 14.000 433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs 21.186 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 433990 1 Euro-Job-allgemeine Zahlungen 545.430 595.000 433992 1 Euro-Job- Arbeitskleidung 13.734 35.000 433993 1 Euro-Job- Zahlung 350.965 418.000 433994 1 Euro-Job- Qualifizierung 81.730 58.000 * Transferaufwendungen 96.075.398 99.896.800 99.998.900 99.990.600 99.990.600 99.990.600 Sonstige ordentliche Aufwendungen 442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 375 400 400 404 408 412 442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige 1.557 2.000 2.000 2.020 2.040 2.061 442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576 442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein 1.179 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 443110 IT-Aufwendungen 7.326 200 100 101 102 103 443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen 27.183 443135 Bankgebühren + Porto 1.106 100 300 303 306 309 443142 Gerichts- und Anwaltskosten 40.075 27.500 31.900 29.694 29.991 30.291 443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten 28.985 40.200 35.500 31.815 32.133 32.455 443155 Kopierkosten 7.152 443160 Zeitschriften 3.750 8.400 6.200 6.262 6.324 6.387 443175 sonstige Geschäftsaufwendungen 17.665 32.100 30.500 29.290 29.583 29.879 443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz 55.201 77.500 68.200 68.377 69.061 69.752 444120 Haftpflichtversicherungen 6.529 6.700 5.900 3.939 3.978 4.018 444130 Unfallversicherung 1.256.117 1.332.900 1.349.800 1.363.129 1.376.591 1.390.188 444170 sonstige Versicherungen 79 100 100 101 102 103 445110 Erstattung an das Land 156.150 217.400 180.900 180.900 180.900 180.900 630
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände 77.594 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öt 1.642.812 1.635.000 1.735.000 1.735.000 1.735.000 1.735.000 445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöt 372.207 170.000 270.000 270.000 270.000 270.000 445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich ka 361.518 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 445510 Erstattung an verb.untern.,beteil.+sondervermögen 1.101.400 1.112.200 1.123.108 1.134.125 445512 Erstatt.vU/B/S - Miete 1.687.749 1.729.700 1.287.000 1.283.200 1.283.200 1.283.200 445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK) 1.604 445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm 480.317 560.100 349.300 352.187 355.709 359.266 445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt 579.986 691.600 450.200 454.500 459.045 463.636 445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.) 12.937 26.500 26.100 26.100 26.100 26.100 445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK) 3.987 17.500 15.200 17.100 17.100 17.100 445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK) 108.334 30.000 4.900 4.949 4.999 5.049 445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst 8.178 14.400 11.500 14.000 14.000 14.000 445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale 42.194 43.100 32.200 32.100 32.100 32.100 445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden 3.674 15.600 6.600 6.666 6.733 6.800 445810 Erstattung an übrige Bereiche 2.874.451 3.048.700 3.045.700 3.073.127 3.103.858 3.134.897 446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch. 54.118.073 53.850.000 52.800.000 53.800.000 54.000.000 54.200.000 446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat. 195.600 221.600 221.600 221.600 221.600 221.600 446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende 1.749.704 2.708.000 2.163.000 2.163.000 2.163.000 2.163.000 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.931.348 66.985.900 65.710.100 66.760.700 67.025.743 67.291.439 ** Ordentliche Aufwendungen 185.183.273 191.426.040 190.009.618 191.481.616 192.296.228 193.207.590 ** Ordentliches Ergebnis -79.147.252-81.809.603-77.347.642-71.767.265-72.232.055-72.785.587 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. 52.631 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge -695 502910 Sonstige periodenfremde Erträge 220.289 * Außerordentliche Erträge 272.225 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 511310 Geleisteter Schadensersatz u.ä. 14 511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 2.238 511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend. 23.495 631
Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen 512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 31.824 513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R. 32.362 513200 Außerplanm.AfA Maschinen, techn. Anlagen 18.304 513210 Außerplanm.AfA Fahrzeuge 21.143 513220 Außerplanm.AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.295 532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen 26.652 532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen 68 * Außerordentliche Aufwendungen 179.395 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - ** Außerordentliches Ergebnis 92.830 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 ** Gesamtergebnis (ohne ILV) -79.054.421-81.797.603-77.335.642-71.755.265-72.220.055-72.773.587 Interne Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 82.463 67.400 79.700 79.700 79.700 79.700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.691.897 2.941.890 2.128.902 2.141.317 2.141.317 2.141.317 * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.609.433-2.874.490-2.049.202-2.061.617-2.061.617-2.061.617 632 Ergebnis unter Berücksichtigung interner ** Leistungsbeziehungen -81.663.855-84.672.093-79.384.844-73.816.882-74.281.672-74.835.204
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 1.11 Innere Verwaltung 1.11.1111 Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.) 1.11.1111.01 Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.) -2.000 0 0 2.000 0 0 2.000-2.000 Summe Produktgruppe -2.000 0 0 2.000 0 0 2.000-2.000 - Euro - Ansatz 2013 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.1222 Ordnungsangelegenheiten FB 50 1.12.1222.70 Obdachlosenangelegenheiten -28.135 106 12.491 16.040 0 1.680 30.211-30.105 Summe Produktgruppe -28.135 106 12.491 16.040 0 1.680 30.211-30.105 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.2431 Sonstige schulische Aufgaben FB 50 633 1.21.2431.01 Sonstige schulische Aufgaben FB 50-1.149.900 0 0 1.166.800 0 0 1.166.800-1.166.800 Summe Produktgruppe -1.149.900 0 0 1.166.800 0 0 1.166.800-1.166.800 1.31 Soziale Hilfen 1.31.3111 Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII) 1.31.3111.10 Laufende Leistungen -5.095.339 241.600 1.322.698 121.098 4.096.000 138.454 5.678.250-5.436.650 1.31.3111.20 Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. -456.731 24.529 154.860 13.870 299.500 20.150 488.380-463.851 1.31.3111.30 Einm. Leist. an sonst. Leistungsber. -367.383 60.116 262.648 83.200 60.000 35.759 441.606-381.490 Summe Produktgruppe -5.919.452 326.246 1.740.205 218.168 4.455.500 194.363 6.608.237-6.281.991 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3112 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 1.31.3112.10 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebed. -109.448 5.000 39.768 2.675 75.000 3.980 121.422-116.422 1.31.3112.20 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. -55.907 0 24.148 1.783 65.000 2.654 93.585-93.585 1.31.3112.30 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. -58.976 0 13.575 892 37.000 1.327 52.793-52.793 1.31.3112.40 sonst. andere Leistungen -193.962 10.500 21.147 1.783 190.000 2.654 215.584-205.084 1.31.3112.41 angemessene Aufwend. für die Pflegepers. -1.400 0 1.091 0 300 0 1.391-1.391 1.31.3112.42 angemessene Beihilfen -116.725 4.900 42.294 3.566 77.000 5.307 128.167-123.267 1.31.3112.44 Kostenübern. f. Heranz. e. bes. Pflegek. -854.787 19.000 63.440 5.350 990.000 7.961 1.066.751-1.047.751 1.31.3112.45 Hilfsmittel -29.862 0 21.147 1.783 9.000 2.654 34.584-34.584 1.31.3112.60 Vollstationäre Dauerpflege 4.570.000 4.583.800 0 0 0 0 0 4.583.800 1.31.3112.61 Pflegekosten stationär Pflegestufe 0-1.040.968 46.300 127.670 4.450 1.070.000 6.608 1.208.728-1.162.428 1.31.3112.62 Pflegekosten stationär Pflegestufe 1-2.336.828 263.900 196.749 9.415 2.800.000 13.997 3.020.161-2.756.261 1.31.3112.63 Pflegekosten stationär Pflegestufe 2-2.765.308 122.700 196.749 9.415 2.570.000 13.997 2.790.161-2.667.461 1.31.3112.64 Pflegekosten stationär Pflegestufe 3-2.634.253 174.700 172.011 8.168 2.145.000 12.140 2.337.319-2.162.619 1.31.3112.70 Kurzzeitpflege -108.433 0 51.626 4.217 80.000 6.315 142.158-142.158 634 Summe Produktgruppe -5.736.857 5.230.800 971.413 53.498 10.108.300 79.593 11.212.804-5.982.004 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3113 Eingliederungshilfe für behind. Menschen 1.31.3113.10 Leist. zur medizinischen Rehabilitation -113.017 195.000 43.591 3.522 285.500 5.442 338.055-143.055 1.31.3113.21 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -3.041.779 195.000 107.767 8.465 3.070.000 13.079 3.199.311-3.004.311 1.31.3113.22 Hilfe z. schul. Ausb. f. e. angem. Beruf -44.791 0 10.549 853 5.000 1.317 17.718-17.718 1.31.3113.23 Hilfe z. Ausb. f. e. sonst. ang. Tätigk. -4.597 0 3.517 284 0 439 4.240-4.240 1.31.3113.30 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben -4.597 0 3.517 284 0 439 4.240-4.240 1.31.3113.41 Leist. in anerk. Werkst. f. beh. M. -10.541.461 206.000 263.581 21.209 10.720.000 32.769 11.037.559-10.831.559 1.31.3113.61 Hilfsmittel -24.190 0 16.641 1.345 2.000 2.077 22.063-22.063 1.31.3113.62 Heilpädagogische Leistungen für Kinder -3.789.016 190.000 103.389 8.354 3.950.000 12.907 4.074.650-3.884.650 1.31.3113.63 Hilfe z. Erw. prakt. Kenntn. u. Fähigk. -4.955.960 6.000 33.754 2.727 5.560.000 4.214 5.600.695-5.594.695 1.31.3113.64 Hilfe z. Förd. d. Verständ. m. d. Umwelt -44.577 0 43.355 3.503 0 5.412 52.271-52.271 1.31.3113.65 Hilfe b. Beschaff.,Ausst.,Erh. Wohnung -1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.31.3113.66 H. z. selbstbest. L. i. betr. Wohnmögl. -20.227.777 4.356.300 750.043 49.734 23.400.000 76.781 24.276.557-19.920.257 1.31.3113.67 Hilfe z. Teilh. a. gem. u. kult. Leben -593.138 0 35.378 3.001 630.000 4.436 672.815-672.815 1.31.3113.71 Hilfen in einer Pflegefamilie -34.091 0 7.770 638 38.100 986 47.494-47.494 635 Summe Produktgruppe -43.419.991 5.148.300 1.422.851 103.919 47.660.600 160.299 49.347.669-44.199.369 1.31.3114 Hilfen zur Gesundheit 1.31.3114.20 Hilfe bei Krankheit -107.302 28.100 69.868 6.307 90.000 8.471 174.646-146.546 1.31.3114.30 Hilfe zur Familienplanung -59.299 0 20.242 1.720 35.000 2.310 59.272-59.272 1.31.3114.40 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft -6.987 0 6.079 573 0 770 7.422-7.422 1.31.3114.60 Übern. Krankenbeh. 264 Abs.7 SGB V -2.234.935 0 30.394 2.402.867 0 3.851 2.437.111-2.437.111 Summe Produktgruppe -2.408.524 28.100 126.583 2.411.466 125.000 15.402 2.678.452-2.650.352 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3115 H.z.Überwind. bes. soz. Schw./in and.l. 1.31.3115.10 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwier. -297.716 1.491.800 139.280 12.548 1.711.800 16.855 1.880.482-388.682 1.31.3115.20 Blindenhilfe -71.929 172.600 24.072 1.662 220.000 2.232 247.966-75.366 1.31.3115.40 Altenhilfe -91.700 15.731 58.915 7.262 20.000 12.901 99.078-83.347 1.31.3115.50 Bestattungskosten -361.416 2.000 177.291 13.866 160.000 18.625 369.782-367.782 1.31.3115.60 Hilfe in sonstigen Lebenslagen -4.235 0 3.927 88 0 116 4.131-4.131 Summe Produktgruppe -826.995 1.682.131 403.484 35.425 2.111.800 50.729 2.601.439-919.308 1.31.3116 Grundsicher. i. Alt. u. b. Erwerbsmind. 1.31.3116.10 GruSi außerhalb von Einrichtungen -7.758.401 16.392.000 1.675.080 140.373 16.790.000 185.675 18.791.128-2.399.128 1.31.3116.30 GruSi stationär -5.228.135 0 235.955 19.912 5.050.000 29.607 5.335.474-5.335.474 636 Summe Produktgruppe -12.986.535 16.392.000 1.911.035 160.285 21.840.000 215.282 24.126.602-7.734.602 1.31.3117 Zahlungen Quotales System 1.31.3117.10 Zahlungen quotales System 43.834.487 43.872.000 27.268 0 0 0 27.268 43.844.732 Summe Produktgruppe 43.834.487 43.872.000 27.268 0 0 0 27.268 43.844.732 1.31.3119 Verwalt. d. Soz.hilfe (ohne Verw. Einr.) 1.31.3119.10 Verwalt. d. Soz.hilfe (o. Einr./Wohnen) -195.454 0 50.706 1.146.400 0 0 1.197.106-1.197.106 1.31.3119.20 Unterhaltssicherung -23.135 0 24.532 0 0 0 24.532-24.532 Summe Produktgruppe -218.589 0 75.238 1.146.400 0 0 1.221.638-1.221.638 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung 1.31.3121.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung -31.692.543 22.826.201 449.229 53.348.294 0 56.744 53.854.267-31.028.067 Summe Produktgruppe -31.692.543 22.826.201 449.229 53.348.294 0 56.744 53.854.267-31.028.067 1.31.3122 Eingliederungsleistungen 1.31.3122.10 Eingliederungsleistungen -242.234 0 20.451 221.600 0 0 242.051-242.051 Summe Produktgruppe -242.234 0 20.451 221.600 0 0 242.051-242.051 1.31.3123 Einmalige Leistungen 1.31.3123.10 Einmalige Leistungen -720.344 0 341 488.000 0 0 488.341-488.341 637 Summe Produktgruppe -720.344 0 341 488.000 0 0 488.341-488.341 1.31.3126 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II 1.31.3126.10 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II -1.383.000 0 0 1.163.000 0 0 1.163.000-1.163.000 Summe Produktgruppe -1.383.000 0 0 1.163.000 0 0 1.163.000-1.163.000 1.31.3129 Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende 1.31.3129.10 Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende -3.594.364 5.000.000 5.747.281 2.984.900 0 158.640 8.890.821-3.890.821 Summe Produktgruppe -3.594.364 5.000.000 5.747.281 2.984.900 0 158.640 8.890.821-3.890.821 1.31.3130 Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz 1.31.3130.10 Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz -98.716 186.300 35.522 4.195 320.000 4.093 363.810-177.510 Summe Produktgruppe -98.716 186.300 35.522 4.195 320.000 4.093 363.810-177.510 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3151 Soz. Einr. f. Ältere (ohne Pfl.einr.) 1.31.3151.10 Altentagesstätten -466.641 2.673 5.881 329.275 0 1.288 336.443-333.770 1.31.3151.20 Förderung der Altenpflege -1.100.084 836 37.337 3.265 1.054.700 6.230 1.101.532-1.100.696 1.31.3151.30 Altenpflege -222.635 40.140 292.429 42.808 0 40.664 375.901-335.760 1.31.3151.40 Altenhilfeplanung -112.844 2.736 91.512 13.590 0 20.395 125.497-122.761 Summe Produktgruppe -1.902.205 46.385 427.159 388.938 1.054.700 68.576 1.939.373-1.892.988 1.31.3152 Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen 1.31.3152.10 Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen -4.127 60.000 4.090 0 60.000 0 64.090-4.090 1.31.3152.20 Pflegestützpunkt -81.576 47.032 66.208 10.041 0 9.318 85.567-38.535 1.31.3152.30 Sozialstationen -146.899 700.000 20.674 0 825.900 0 846.574-146.574 638 Summe Produktgruppe -232.602 807.032 90.972 10.041 885.900 9.318 996.231-189.199 1.31.3153 Soz. Einr. f. Menschen mit Behind. 1.31.3153.10 Soz. Einr. f. Menschen mit Behind. -86.242 0 8.862 0 83.700 0 92.562-92.562 Summe Produktgruppe -86.242 0 8.862 0 83.700 0 92.562-92.562 1.31.3154 Soz. Einricht. f. Wohnungslose 1.31.3154.10 Unterbringung -896.530 475.130 403.263 783.354 0 50.500 1.237.118-761.988 1.31.3154.20 Beratung und Betreuung -245.733 110 226.657 14.577 0 30.696 271.929-271.819 Summe Produktgruppe -1.142.263 475.240 629.920 797.931 0 81.196 1.509.047-1.033.807 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3155 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer 1.31.3155.10 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer -253.989 20.128 61.325 80.276 0 8.569 150.170-130.042 Summe Produktgruppe -253.989 20.128 61.325 80.276 0 8.569 150.170-130.042 1.31.3156 Andere soziale Einrichtungen 1.31.3156.10 Beschäftigungsförderung -3.364.622 1.277.600 1.122.358 330.772 409.000 199.050 2.061.180-783.580 Summe Produktgruppe -3.364.622 1.277.600 1.122.358 330.772 409.000 199.050 2.061.180-783.580 1.31.3157 Frauenhäuser 1.31.3157.10 Förderung von Frauenprojekten -367.692 85.000 34.085 46.800 416.600 0 497.485-412.485 639 Summe Produktgruppe -367.692 85.000 34.085 46.800 416.600 0 497.485-412.485 1.31.3159 sonstige soziale Einrichtungen 1.31.3159.10 Anlauf-/Beratungsstelle f. ehem. Heimki. 0 0 26.960 0 0 0 26.960-26.960 Summe Produktgruppe 0 0 26.960 0 0 0 26.960-26.960 1.31.3210 Leist. n. d. Bundesversorgungsgesetz 1.31.3210.10 Kriegsopferfürsorge - BVG örtlich -68.731 48.000 47.617 4.491 60.000 6.033 118.141-70.141 1.31.3210.20 Kriegsopferfürsorge - BVG ohne SF üö -111.792 1.407.000 97.261 161.174 1.255.000 12.322 1.525.757-118.757 1.31.3210.30 Kriegsopferfürsorge - Sonderfürsorge BVG -36.100 25.000 31.407 2.963 25.000 3.979 63.349-38.349 1.31.3210.40 Kriegsopferfürsorge - SVG örtlich -2.329 14.000 2.026 191 14.000 257 16.474-2.474 1.31.3210.70 OEG -9.316 108.900 8.105 29.664 80.000 1.027 118.796-9.896 Summe Produktgruppe -228.268 1.602.900 186.417 198.483 1.434.000 23.617 1.842.517-239.617 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3430 Betreuungsleistungen 1.31.3430.10 Betreuungsleistungen -611.602 7.221 497.053 36.090 43.500 63.641 640.284-633.063 Summe Produktgruppe -611.602 7.221 497.053 36.090 43.500 63.641 640.284-633.063 1.31.3440 Hilfe f. Heimkehrer u. polit. Flüchtl. 1.31.3440.10 Leistungen nach dem StrRehaG/BerRehaG -68.462 185.119 37.330 2.876 185.000 5.342 230.547-45.428 Summe Produktgruppe -68.462 185.119 37.330 2.876 185.000 5.342 230.547-45.428 1.31.3450 Landesblindengeld 1.31.3450.10 Landesblindengeld -27.799 710.000 26.430 2.493 710.000 3.348 742.271-32.271 640 Summe Produktgruppe -27.799 710.000 26.430 2.493 710.000 3.348 742.271-32.271 1.31.3460 Wohngeld 1.31.3460.10 Wohngeld -1.350.340 5.501.507 1.005.907 142.992 5.500.000 143.047 6.791.947-1.290.440 Summe Produktgruppe -1.350.340 5.501.507 1.005.907 142.992 5.500.000 143.047 6.791.947-1.290.440 1.31.3470 Bildungs- und Teilhabepaket 6b BKGG 1.31.3470.10 Bildungs- und Teilhabepaket 6b BKGG -2.148.882 2.764 656.501 41.296 850.500 74.333 1.622.631-1.619.866 Summe Produktgruppe -2.148.882 2.764 656.501 41.296 850.500 74.333 1.622.631-1.619.866 1.31.3511 Krankenversorgung nach dem LAG örtl. 1.31.3511.10 Krankenversorgung nach dem LAG örtl. -20.238 0 4.559 431 15.000 577 20.568-20.568 Summe Produktgruppe -20.238 0 4.559 431 15.000 577 20.568-20.568 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.31.3517 Sonst. Soz. Angelegenh. örtlich 1.31.3517.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege -820.457 0 55.559 0 937.400 0 992.959-992.959 Summe Produktgruppe -820.457 0 55.559 0 937.400 0 992.959-992.959 1.31.3518 Versicherungsangelegenheiten 1.31.3518.10 Sozialversicherungsangelegenheiten -268.615 167 142.820 110.511 0 19.308 272.639-272.472 Summe Produktgruppe -268.615 167 142.820 110.511 0 19.308 272.639-272.472 1.31.3519 Verwalt. d. sonst. soz. Hilfen u. Leist. 1.31.3519.10 Leistungen des Ausgleichsamtes 383 0 618.832 28.436 0 85.485 732.753-732.753 641 Summe Produktgruppe 383 0 618.832 28.436 0 85.485 732.753-732.753 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.3651 Tageseinrichtungen für Kinder FB 50 1.36.3651.01 Tageseinrichtungen für Kinder FB 50-88.000 0 0 88.000 0 0 88.000-88.000 Summe Produktgruppe -88.000 0 0 88.000 0 0 88.000-88.000 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.4120 Gesundheitseinrichtungen 1.41.4120.10 Betreuung von psychisch Kranken -1.508.646 25.000 1.016.495 109.286 507.500 140.152 1.773.433-1.748.433 Summe Produktgruppe -1.508.646 25.000 1.016.495 109.286 507.500 140.152 1.773.433-1.748.433 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u. 27 - Euro - 1.41.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 1.41.4140.10 Amtsärztlicher Dienst -506.065 595.000 982.717 162.968 0 110.526 1.256.210-661.210 1.41.4140.20 Ordnungsbehördliche Aufgaben -371.712 100.000 218.436 237.507 0 27.189 483.132-383.132 1.41.4140.30 Kindergesundheit -1.175.686 245.000 1.105.536 218.146 0 141.829 1.465.511-1.220.511 1.41.4140.40 Infekt.prophylaxe und med. Umweltschutz -713.755 122.200 628.850 73.172 0 78.587 780.609-658.409 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung -536.193 0 152.970 16.712 344.900 19.970 534.551-534.551 1.41.4140.60 Heimaufsicht -133.880 12.000 109.999 19.392 0 13.929 143.320-131.320 Summe Produktgruppe -3.437.291 1.074.200 3.198.508 727.896 344.900 392.029 4.663.334-3.589.134 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.5221 Wohnbauförderung 642 1.52.5221.01 Wohnungswirtschaft -165.348 196.530 277.005 82.357 0 36.596 395.958-199.428 Summe Produktgruppe -165.348 196.530 277.005 82.357 0 36.596 395.958-199.428 1.99 Vorleistungen 1.99.5000 Vorleistungen FB 50 1.99.5000.01 Vorleistungen FB 50 14.781 44.700 30.253 0 0 0 30.253 14.447 Summe Produktgruppe 14.781 44.700 30.253 0 0 0 30.253 14.447 Summe Teilhaushalt -84.672.091 112.753.676 23.098.707 66.749.894 99.998.900 2.291.012 192.138.513-79.384.837 Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt
Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 50 - Soziales und Gesundheit 1.31.3111 - Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII) Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 - Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen außerhalb von Einrichtungen, die weniger als drei Stunden erwerbsfähig sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln wie Einkommen und Vermögen oder mit Hilfe anderer bestreiten können; nach 27 ff. SGB XII - Leistungen an Personen, die Betreuung und Pflege in einer Einrichtung bedürfen 1.31.3111.10 Laufende Leistungen -Euro- -Euro- 1.31.3111.20 Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. 1.31.3111.30 Einm. Leist. an sonst. Leistungsber. Ordentliche Erträge Entgelte 0 0 Übrige ordentliche Erträge 335.630 326.246 12 Summe ordentliche Erträge 335.630 326.246 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal 1.695.557 1.740.205 14 Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 36.331 30.825 16 Abschreibungen 4.288 6.435 17 Zinsen und ähnliche Aufw. 0 0 18 Transferaufw. 4.092.100 4.455.500 Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw. 219.206 187.343 - Rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Antragsbearbeitung - Aktivierung mit dem Ziel der (Wieder-)Erlangung der Arbeitsfähgkeit In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 6.047.481 6.420.308 21 Ordentl. Ergebnis -5.711.851-6.094.063 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge 0 0 23 Außerordentliche Aufw. 0 0 24 Außerordentl. Ergebnis 0 0 643 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) -5.711.851-6.094.063 Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 0 0 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 207.601 187.928 Personen HLU a.v.e. 374 370 430 28 Saldo aus int. Leistungsbezieh. -207.601-187.928 29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) -5.919.452-6.281.991
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Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 50 - Soziales und Gesundheit 1.31.3112 - Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 - Leistungen für ambulant Pflegebedürftige und für die aufgrund von Pflegebedürftigkeit Betreuung und Pflege in einer Einrichtung der stationären Dauerpflege bedürfen; nach 61 ff. SGB XII - Leistungen für ambulant Pflegebedürftige und für Personen, die aufgrund von Pflegebedürftigkeit Betreuung und Pflege in einer Einrichtung der stationären Dauerpflege bedürfen; nach 61 ff. SGB XII 1.31.3112.10 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebed. -Euro- -Euro- 1.31.3112.20 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. 1.31.3112.30 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. Ordentliche Erträge 1.31.3112.40 sonst. andere Leistungen Entgelte 0 0 1.31.3112.41 angemessene Aufwend. für die Pflegepers. Übrige ordentliche Erträge 5.255.208 5.230.800 1.31.3112.42 angemessene Beihilfen 12 Summe ordentliche Erträge 5.255.208 5.230.800 1.31.3112.43 Beitr. Pflegeperson/-kraft Alterssich. 1.31.3112.44 Kostenübern. f. Heranz. e. bes. Pflegek. Ordentliche Aufwendungen 1.31.3112.45 Hilfsmittel 13 Aufw. für aktives Personal 880.563 971.413 1.31.3112.50 Teilstationäre Pflege 14 Aufw. für Versorgung 1.31.3112.61 Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 11.723 12.883 1.31.3112.62 Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 1 16 Abschreibungen 1.501 2.630 1.31.3112.63 Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 2 17 Zinsen und ähnliche Aufw. 0 0 1.31.3112.64 Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 3 18 Transferaufw. 9.969.300 10.108.300 Produktziele: 1.31.3112.70 Kurzzeitpflege 19 Sonstige ordentliche Aufw. 49.486 40.615 - Hilfestellung bei der Bewältigung des Alltags und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit - Sicherstellung und Unterstützung der häuslichen Pflege und Pflegebereitschaft von Angehörigen und nahestehender Personen, um den Pflegebedürftigen den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 10.912.573 11.135.841 21 Ordentl. Ergebnis -5.657.365-5.905.041 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge 0 0 23 Außerordentliche Aufw. 0 0 24 Außerordentl. Ergebnis 0 0 645 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) -5.657.365-5.905.041 Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 26 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 0 0 27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh. 79.491 76.963 Ambulante Hilfe zur Pflege Fälle 252 250 270 28 Saldo aus int. Leistungsbezieh. -79.491-76.963 Stationäre Hilfe zur Pflege Fälle 1.032 1.050 1.040 29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) -5.736.857-5.982.004