Haushaltsdaten der Stadt Büdingen vorläufiges Ergebnis 2015 Plan 2017
2 Grußwort Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir freuen uns, dass Sie sich mit dem städtischen Haushalt beschäftigen möchten. In dieser Präsentation haben wir den Versuch unternommen, die wichtigsten Daten und Fakten aus dem Haushaltsplan übersichtlich darzustellen. Den vollständigen Haushaltsplan finden Sie auf unserer Homepage. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Ihre Stadt Büdingen
3 Bilanz (Stichtag: 31.12.2011) Aktivseite Passivseite Anlagevermögen 81.911.564,31 EUR Eigenkapital 33.717.989,14 EUR Umlaufvermögen 2.407.114,30 EUR Sonderposten 14.487.832,37 EUR Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 157.956,50 EUR Rückstellungen 9.525.789,33 EUR 00,00 EUR Verbindlichkeiten 25.450.453,90 EUR Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten 1.294.570,37 EUR Summe Aktiva 84.476.635,11 EUR Summe Passiva 84.476.635,11 EUR
4 Vorläufiges Jahresergebnis 2015
5 Mittelherkunft 2015 Top 10 Produkte 1,30% 1,20% 1,10% 4,10% 2,07% 1,73% 3,76% 2,25% 3,97% 5,24% 73,28% Steuern Kinderbetreuung Liegenschaften Wald Abfallbeseitigung Konzessionen Bürgerbüro Dorferneuerung Infrastruktur Verkehrsüberwachung Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: -36.725.967 EUR
6 Mittelherkunft 2015 Top 10 Sachkonten 1,88% 2,09% 2,07% 2,30% 18,88% 25,34% 2,82% 8,17% 20,57% 2,97% 12,92% Einkommensteuer Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Grundsteuer B Grundstücksverkäufe Verkaufserlöse Sonderpostenauflösung Umsatzsteueranteil Konzessionen Zuweisungen Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: -36.725.967 EUR
7 Mittelherkunft 2015 Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ergebnis 2015 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.316.893,68 EUR 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.153.527,31 EUR 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -555.732,07 EUR 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. -8.587,00 EUR 5 Steuern, steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml. -21.171.802,33 EUR 6 Erträge aus Transferleistungen -679.930,08 EUR 7 Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. -6.143.382,31 EUR 8 Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.-zuw.,-zusch. u. -Beitr. -1.328.087,71 EUR 9 Sonstige ordentliche Erträge -891.951,35 EUR 10 Summe der ordentlichen Erträgen (1-9) -35.249.893,84 EUR 21 Finanzerträge -44.600,49 EUR 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10+21) -35.294.494,33 EUR 27 Außerordentliche Erträge -1.431.472,59 EUR
8 Mittelverwendung 2015 Top 10 Produkte 1,76% 1,83% 2,23% 2,40% 19,23% 41,44% 2,55% 2,76% 3,85% 6,92% 15,01% Steuerumlagen Kinderbetreuung Infrastruktur Wald Bürgerbüro Feuerwehr Zentrale Dienste Abfallbeseitigung Schwimmbäder Finanzverwaltung Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: 35.857.210 EUR
9 Mittelverwendung 2015 Top 10 Sachkonten 2,02% 2,41% 2,14% 3,42% 3,66% 3,74% 24,17% 3,79% 9,67% 26,51% 18,47% Kreisumlage Entgelte Schulumlage Gewerbesteuerumlage AG-Kosten Entgelte Miete Abschreibung Mietnebenkosten Zuschüsse bezogene Leistungen Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: 35.857.210 EUR
10 Mittelverwendung 2015 Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ergebnis 2015 11 Personalaufwendungen 8.942.026,32 EUR 12 Versorgungsaufwendungen 423.892,98 EUR 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.369.998,74 EUR 14 Abschreibungen 1.916.399,32 EUR 15 Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse 1.726.955,66 EUR 16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl. 14.801.746,76 EUR 17 Transferaufwendungen 95,00 EUR 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.848,93 EUR 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18) 35.200.963,71 EUR 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 650.768,69 EUR 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22) 35.851.732,40 EUR 28 Außerordentliche Aufwendungen 5.477,82 EUR
Haushaltsplanung 2017 11
12 Haushaltssatzung Festsetzung für das Haushaltsjahr 2017: Ergebnishaushalt -448.571 EUR Überschuss Finanzhaushalt -34.987 EUR Defizit Kreditaufnahme für Investitionen 730.000 EUR Kreditaufnahme für laufende Aufgaben 14.000.000 EUR
13 Entwicklung der Schulden 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 Stadt Büdingen Eigenbetrieb Stadtwerke Eigenbetrieb Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Gesamtschulden - 20122013201420152016
14 Mittelherkunft 2017 (Plan) Top 10 Produkte 1,82% 1,14% 1,05% 0,99% 0,66% 0,56% 3,31% 3,34% 1,89% 4,89% 80,34% Steuern Kinderbetreuung Wald Abfallbeseitigung Konzessionen Dorferneuerung Soziale Dienste Infrastruktur Friedhofswesen Verkehrsüberwachung Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: -41.767.793,22 EUR
15 Mittelherkunft 2017 (Plan) Top 10 Sachkonten 0,60% 1,62% 1,56% 1,82% 1,19% 2,04% 16,71% 25,78% 7,18%18,32% 23,20% Schlüsselzuweisungen Einkommensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer B Umsatzsteueranteil Konzessionen Zuweisungen Familienleistungsausgleich Restmüllgebühren Spielapparatesteuer Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge: - 41.767.793,22 EUR
16 Mittelherkunft 2017 (Plan) Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ansatz 2017 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.389.578,00EUR 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.703.425,00 EUR 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -763.434,12 EUR 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. 00,00 EUR 5 Steuern, steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml. -21.757.500,00 EUR 6 Erträge aus Transferleistungen -650.000,00 EUR 7 Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. -12.098.857,00 EUR 8 Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.-zuw.,-zusch. u. -Beitr. -1.335.874,10 EUR 9 Sonstige ordentliche Erträge -992.580,00 EUR 10 Summe der ordentlichen Erträgen (1-9) -41.691.248,22 EUR 21 Finanzerträge -70.500,00 EUR 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10+21) -41.761.748,22 EUR 27 Außerordentliche Erträge -6.045,00 EUR
17 Mittelverwendung 2017 (Plan) Top 10 Produkte 1,55% 20,88% 1,57% 1,75% 1,94% 5,91% 2,23% 2,77% 3,81% 15,91% 41,68% Steuerumlagen Kinderbetreuung Infrastruktur Zentrale Dienste Wald Feuerwehr Abfallbeseitigung Finanzverwaltung DGHs Gremienarbeit Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: 41.319.221,89 EUR
18 Mittelverwendung 2017 (Plan) Top 10 Sachkonten 25,98% 52,19% 11,24% 0,28% 0,35% 0,37% 1,16% 3,79% 3,15% 1,26% 0,24% Kreisumlage Schulumlage Gewerbesteuerumlage Zuschüsse Erstattungen Bankzinsen Sachverständige Ehrenamt Öffentlichkeitsarbeit Berater, Prüfer Rest Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen: 41.319.221,89 EUR
19 Mittelverwendung 2017 (Plan) Übersicht aus Ergebnishaushalt Pos. Name Ansatz 2017 11 Personalaufwendungen 10.915.530,15 EUR 12 Versorgungsaufwendungen 611.300,00 EUR 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.375.333,13 EUR 14 Abschreibungen 2.107.412,61 EUR 15 Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse 1.711.993,00 EUR 16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl. 17.008.203,00 EUR 17 Transferaufwendungen 00,00 EUR 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.450,00 EUR 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18) 40.749.221,89 EUR 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 570.000,00 EUR 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22) 41.319.221,89 EUR 28 Außerordentliche Aufwendungen 00,00 EUR
20 Investitionen 2017 Top 10 Infrastruktur 1.292.680 EUR Bauhof 520.000 EUR Verkehrsüberwachung 360.000 EUR Stadtmauer 330.000 EUR Feuerwehr 188.595 EUR Dorferneuerung WoMi 100.000 EUR Neubaugebiet 95.000 EUR Friedhofswesen 77.500 EUR Kinderbetreuungseinrichtungen 74.000 EUR Spielanlagen 35.000 EUR
21 Kostenrechnung Bücherei Aufwendungen: 328.629,42 EUR Erträge: 35.050,00 EUR davon Erträge aus Benutzungsgebühren: 16.000,00 EUR Kostendeckung: 11% Aktueller Zuschuss der Stadt: 293.579,42 EUR Kosten eines Nutzerausweises bei voller Kostendeckung 160,65 EUR / Jahr
22 Kostenrechnung Schwimmbad Aufwendungen: 544.406,73 EUR Erträge: 126.658,00 EUR davon Erträge aus Benutzungsgebühren: 115.000,00 EUR Kostendeckung: 21% Aktueller Zuschuss der Stadt: 417.748,73 EUR Kosten eines Schwimmbadbesuches bei voller Kostendeckung 8,75 EUR / Besuch
23 Kostenrechnung Kinderbetreuung Aufwendungen: 6.574.195,60 EUR Erträge: 2.041.761,57 EUR davon Erträge aus Benutzungsgebühren: 849.850,00 EUR Kostendeckung: 31% Aktueller Zuschuss der Stadt: 4.532.434,03 EUR Kosten eines Betreuungsplatzes bei voller Kostendeckung 7.234,25 EUR / Jahr
24 Kosten illegaler Abfallbeseitigung Kosten [ ] Einsätze 10000 120 8000 6000 4000 2000 5132,74 5529,58 8024,06 6735,68 100 80 60 40 20 60 81 103 98 0 2013 2014 2015 2016 0 2013 2014 2015 2016
25 Kontakt Postanschrift: Magistrat der Stadt Büdingen Amt für Steuern und Finanzen Eberhard-Bauner-Allee 16 63654 Büdingen E-Mail: haushalt@stadt-buedingen.de Telefon: (06042) 884-275
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