Anlage 1, Seite 1 Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2018 2019 Differenz KOSTEN VERWERTUNGSKOSTEN 3.541.000,00 3.593.000,00 52.000,00 FREMDLEISTG/UMLAD TRANSPORT 146.000,00 305.000,00 159.000,00 ROH-/HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE 3.000,00 3.000,00 - SUMME MATERIALAUFWAND 3.690.000,00 3.901.000,00 211.000,00 PERSONALKOSTEN 2.270.000,00 2.385.000,00 115.000,00 KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN 348.000,00 386.000,00 38.000,00 KFZ-KOSTEN 663.000,00 677.000,00 14.000,00 SONSTIGE AUFWENDUNGEN 718.000,00 687.000,00-31.000,00 SUMME SONST.BETRIEBL. AUFWENDUNGEN 1.381.000,00 1.364.000,00-17.000,00 KALKULATORISCHE ZINSEN 107.000,00 126.000,00 19.000,00 SONSTIGE STEUERN 11.000,00 11.000,00 - UMLAGE 232.000,00 245.000,00 13.000,00 SUMME SONSTIGE KOSTEN 350.000,00 382.000,00 32.000,00 GESAMTKOSTEN 8.039.000,00 8.418.000,00 379.000,00 ERTRÄGE EINNAHME AUS SONSTIGEN ABFUHREN 261.000,00 261.000,00 - EINNAHMEN ALTPAPIER; SCHROTT 594.000,00 456.000,00-138.000,00 BAREINNAHMEN 120.000,00 120.000,00 - SONSTIGE ERLÖSE SUMME ERLÖSE 975.000,00 837.000,00-138.000,00 VERRECHNUNG ÜBERSCHUSS 400.000,00 300.000,00-100.000,00 GESAMTERLÖSE 1.375.000,00 1.137.000,00-238.000,00 Saldo Gesamtkosten./. Erlöse = Gebührenbedarf 6.664.000,00 7.281.000,00 617.000,00 720 Gebühr 2019.xlsx, Gebührenbedarfsberech. gesamt
Anlage 1 Seite 2 Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten Differenzierung Abfallgebühr 2019 Bioabfall Restabfall 2019 2019 KOSTEN VERWERTUNGSKOSTEN 3.593.000,00 326.000,00 3.267.000,00 FREMDLEISTG/UMLAD TRANSPORT 305.000,00-305.000,00 ROH-/HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE 3.000,00-3.000,00 SUMME MATERIALAUFWAND 3.901.000,00 326.000,00 3.575.000,00 PERSONALKOSTEN 2.385.000,00 141.000,00 2.244.000,00 KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN 386.000,00 27.000,00 359.000,00 KFZ-KOSTEN 677.000,00 106.000,00 571.000,00 SONSTIGE AUFWENDUNGEN 687.000,00 55.000,00 632.000,00 SUMME SONSTIGE BETRIEBL: AUFWENDUNGEN 1.364.000,00 161.000,00 1.203.000,00 KALKULATORISCHE ZINSEN 126.000,00 8.000,00 118.000,00 SONSTIGE STEUERN 11.000,00 1.000,00 10.000,00 UMLAGE 245.000,00 20.000,00 225.000,00 SUMME SONSTIGE KOSTEN 382.000,00 29.000,00 353.000,00 GESAMTKOSTEN 8.418.000,00 684.000,00 7.734.000,00 ERTRÄGE EINNAHME AUS SONSTIGEN ABFUHREN 261.000,00 261.000,00 EINNAHMEN ALTPAPIER 456.000,00 456.000,00 BAREINNAHMEN 120.000,00 120.000,00 SONSTIGE ERLÖSE - SUMME ERLÖSE 837.000,00-837.000,00 VERRECHNUNG ÜBERSCHUSS 300.000,00 300.000,00 GESAMTERLÖSE 1.137.000,00-1.137.000,00 Saldo Gesamtkosten./. Erlöse = Gebührenbedarf 7.281.000,00 684.000,00 6.597.000,00 Gebührenreinnahmen lt. Kalkulation 7.281.000,00 662.000,00 6.619.000,00 Quersubventionierung - 22.000,00-22.000,00 Ergebnis - - - 720 Gebühr 2019.xlsx, Aufteilung BIO RM
Ermittlung des Gebührensatzes für die Restabfallgebühr 2019 Anlage 1, Seite 3 Gebührenbedarf Restabfall 6.597.000,00 Quersubventionierung der Bioabfallgebühr 22.000,00 Summe Gebührenbedarf 6.619.000,00./. Einnahmen aus Behältertausch - 18.000,00 Gebührenbedarf Restabfall incl. Quersubventionierung Biotonne 6.601.000,00 dividiert durch Gesamtliterzahl 3.626.870 = Gebührensatz je Liter 1,82 Leerungs- Leerungs- Behälterart Anzahl Anzahl Gesamt Gebührensatz Restabfall Gebühreneinnahmen zeitraum häufigkeit Literanzahl Restabfall Restabfall Liter alt neu Restabfall Behälter Behälter 2018 Gebührensatz je 2019 2018 2019 Sp2*Sp3*Sp4 Liter*Sp2*Sp3 Sp4*Sp7 1 2 3 4 5 6 7 8 14-tägig 1 40 372 374 14.960 66,40 72,80 27.227,20 14-tägig 1 80 7.110 7.192 575.360 132,80 145,60 1.047.155,20 wöchentlich 2 80 4 5 800 265,60 291,20 1.456,00 14-tägig 1 120 8.981 8.981 1.077.720 199,20 218,40 1.961.450,40 wöchentlich 2 120 15 15 3.600 398,40 436,80 6.552,00 14-tägig 1 240 4.211 4.253 1.020.720 398,40 436,80 1.857.710,40 wöchentlich 2 240 33 29 13.920 796,80 873,60 25.334,40 14-tägig 1 770 126 128 98.560 1.278,20 1.401,40 179.379,20 wöchentlich 2 770 65 63 97.020 2.556,40 2.802,80 176.576,40 2 x wöchentlich 4 770 2 2 6.160 5.112,80 5.605,60 11.211,20 14-tägig 1 1.100 295 306 336.600 1.826,00 2.002,00 612.612,00 wöchentlich 2 1.100 190 171 376.200 3.652,00 4.004,00 684.684,00 2 x wöchentlich 4 1.100 - - - 7.304,00 8.008,00-14-tägig 1 3.000 1,75 1,75 5.250 4.980,00 5.460,00 9.555,00 wöchentlich 2 3.000 - - - 9.960,00 10.920,00-14-tägig 1 5.000 - - - 8.300,00 9.100,00 - wöchentlich 2 5.000 - - - 16.600,00 18.200,00 - Gesamtliterzahl/Gebührensatz je Liter 3.626.870 1,66 1,82 - Gebühreneinnahmen lt. Bescheid 6.600.903,40 Rundungsdifferenz 96,60 Gebühreneinnahmen gerundet 6.601.000,00 Mengengerüst Restabfall 720 Gebühr 2019.xlsx, Menge RM
Anlage 1, Seite 4 Ermittlung des Gebührensatzes für die Bioabfallgebühr 2019 Gebührenbedarf Bioabfall 684.000,00 Quersubventionierung durch Restabfallgebühr - 22.000,00 verbleibender Gebührenbedarf 662.000,00./. Gebühreneinnahmen aus Behältertausch - 2.000,00 Gebührenbedarf Bioabfall 660.000,00 dividiert durch Gesamtliterzahl 1.320.720 = Gebührensatz je Liter 0,50 Mengengerüst Bioabfallgebühr Leerungs- Leerungs- Behälterart Anzahl Anzahl Gesamt Gebührensatz Bioabfall Gebühren einnahmen zeitraum häufigkeit Literanzahl Bioabfall Bioabfall Liter alt neu Bioabfall Behälter Behälter Sp2*Sp3* 2018 Gebührensatz je 2019 2018 2019 Sp4 Liter *Sp2*Sp3 Sp4*Sp7 1 2 3 4 5 6 7 8 14-tägig 1 120 7.663 7.812 937.440 55,20 60,00 468.720,00 wöchentlich 2 120 110,40 120,00-14-tägig 1 240 1.555 1.587 380.880 110,40 120,00 190.440,00 wöchentlich 2 240 5 5 2.400 220,80 240,00 1.200,00 Gesamtliterzahl/Gebührensatz je Liter 1.320.720 0,46 0,50 - Gebühreneinnahmen lt Bescheid 660.360,00 Rundungsdifferenz - 360,00 Gebühreneinnahmen gerundet 660.000,00 720 Gebühr 2019.xlsx, Menge BIO
Anlage 1, Seite 5 Gebührenbedarfsberechnung Laubtonne 2019 Auslieferung der Gefäße Sammlung: 10 Wochen 2 x wöchentlich Einsammlung der Gefäße Personalkosten 25.100,00 Fahrzeugkosten 7.100,00 Abschreibung 1.500,00 Zinsen 700,00 Kosten für die Reinigung der Behälter 1.500,00 Standortkosten 600,00 Gesamtkosten 36.500,00 Container 1,1m³ MGB 240 l 1.100 l x 130 Stück = 143.000 l 240 l x 50 Stück = 12.000 l 155.000 l 155.000 Kosten / Liter 0,24 Gebühr 1100 l 264,00 Gebühr 240 l 57,60 V:\70\Z - alt\droste\daten\excel\2019\gebühren 2019\Abfall\ Gebühr Laubbehälter 2019.xlsx Gebührenbedarfsb. Laubtonne