Air Berlin PLC 27. März 2015 Vorläufiges Finanzergebnis 2014 & Ausblick 2015
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- Günter Morgenstern
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1 Air Berlin PLC 27. März 2015 Vorläufiges Finanzergebnis 2014 & Ausblick 2015
2 Performance 2014 und Trend 2015 Negatives vorläufiges EBIT in der Bandbreite von -278,8 Mio. EUR bis -303,8 Mio. EUR Enthält Restrukturierungskosten von ca. 85 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR Vorläufiges bereinigtes EBIT von -193,3 Mio. EUR geprägt durch: Geschäftsjahr 2014 Enttäuschende Yield Entwicklung von -0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Stückkosten je verfügbarem Sitzplatzkilometer sanken um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Vorläufiges Nettoergebnis in der Bandbreite von -361,7 Mio. EUR bis -386,7 Mio. EUR Trend für 2015 Starke Steigerung der Performance beginnend in Q Yield Steigerung um 4,0% bzw. 4,8 EUR/Pax im Vergleich zum Vorjahr EBIT Verbesserung von 48,5 Mio. EUR Weitere Yield Steigerung in Q Yield Steigerung um 4,2% bzw. 4,9 EUR/Pax im Vergleich zum Vorjahr EBIT Verbesserung um 25,0 Mio. EUR Vorgestelltes Restrukturierungsprogramm läuft planmäßig Zusätzlich startete der neue CEO eine Drei-Phasen-Neuausrichtung des Geschäftsmodells 2
3 airberlin verfehlte den angestrebten Turnaround in 2014 Gesamtumsatz [Mio. EUR] +0,3% 4.146, ,2 Vorläufige EBIT Bandbreite [Mio. EUR] Vorläufige Nettoergebnis Bandbreite [Mio. EUR] vorläufig niedrig 2014 vorläufig hoch -20,2% -31,0% -14,6% -22,6% -231,9-278,8-303,8-315,5-361,7-386,7 Gesamtumsatz Vorläufige EBIT Bandbreite Vorläufige Nettoergebnis Bandbreite Ausgebliebene Umsatzsteigerung, da höhere Kapazitäten durch geringeren Ladefaktor und negative Yield Entwicklung amortisiert wurden Vorläufiges EBIT 2014 enthält Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen im Bereich von 85 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR Ohne Restrukturierungsaufwendungen entwickelten sich die meisten operativen Kosten, wie z.b. Kosten für Flugzeugflotte, Fuelkosten, Flughafengebühren und sonstige operative Kosten vorteilhaft Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr 11,6 Mio. EUR niedriger Das Ertragsteuerergebnis verbesserte sich um 12.5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr Das vorläufige Nettoergebnis von bis zu Mio. EUR enthält Restrukturierungsund Einmalaufwendungen Vorläufiges bereinigtes EBIT -193,3 Mio. EUR 3
4 Yield und Ladefaktor waren die Hauptursachen für das Defizit Kapazität (Sitze) [Mio.] Fluggäste [Mio.] Yield/Fluggast [EUR] Comments +2,5% +0,6% -0,8% Die höhere Kapazität konnte nur 38,9 39,8 31,5 31,7 121,0 120,1 teilweise am Markt verkauft werden, was zu einer Verringerung des Ladefaktors und lediglich einer geringen Steigerung der Fluggäste führte Ladefaktor [%] ASK [Mrd.] Gesamtumsatz [EUR Mio.] Yield Entwicklung rückläufig -1.2%pts. +3,1% +0,3% Daraus ergab sich ein leicht gestiegener 84,8 83,5 57,3 59, , ,2 Umsatz im Vergleich zum Vorjahr jedoch weit unter den Erwartungen 4
5 Kostenentwicklung 2014 auf erwartetem Niveau Kosten (2) /ASK [EUR ct] Kommentare Gesamtumsatz/ASK [EUR] % 7.05 Kosten 2) /ASK inkl. Fuel 7,75 1,87 1,71-4,6% 7,40 1,75 1,67 Kosten 2) /ASK exkl. Fuel 5,88 1,71-4,1% 5,65 1,67 Ganzjahreseffekt von verschiedenen Kostenreduktionen in 2014, welche bereits 2013 initiiert wurden. Neuverhandlung von Flugzeugleasingverträgen Starker Rückgang der Flughafengebühren Flugumsatz (1) /ASK [EUR] % ,94 0,80 0,94 0,80 0,45 0,45 0,45 0,45 1,16 1,18 1,16 1,18 1,62 1,54 1,62 1, Actual 2014 Actual 2013 Actual 2014 Actual Leichte Erhöhung der Personalkosten durch bereits verhandelte Tarifverträge Exklusive der Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen gab es eine Fuel Flughafengebühren Leasing & Abschreibungen Navigation Personal Übrige Verbesserung der Kosten/ASK (1) Flugumsatz inkl. Flughafensteuern (2) Kosten auf EBIT-Level exkl. sonstigem betrieblichen Ergebnis und Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen von 85 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR 5
6 Zusätzliche Restrukturierungsmaßnahmen wurden für 2015/16 eingeleitet Umsatz Kosten Personal Reorganisation des Netzwerkes plus kurzfristige taktische Maßnahmen Mehr Punkt-zu-Punkt- Verbindungen, weniger Komplexität Kapazitätsreduktion bei wenig rentablen Strecken, Fokussierung auf profitable und vielversprechende Strecken (Reduktion der Kapazität im Vergleich zu 2014: -4,8%) Revenue Management Einführung neuer Revenue- Management-Systemtools zur Verbesserung der Yield Entwicklung (PROS) Optimierung des Pricings: Langstrecken-Pricing & Sabre Simply Good Neues Tarifkonzept Vereinfachung von Buchung und Check-In Simply Good Reduzierung der direkten operativen Kosten durch neue Tarifstruktur (Catering und Flughafengebühren) Einheitliche Nah- und Mittelstreckenflotte Fokussierung auf typenreine Airbus- Flotte Reduzierung der Komplexität Höhere Skaleneffekte Geringere Aufwendungen für Flugzeugflotte Flugzeugwartung Optimierung der Flugzeugwartungsorganisation Geringere Flugzeugwartungskosten durch Vereinheitlichung der Flotte Stationsschließungen Reduktion von 5 Crew-Stationen in Deutschland Umstationierung von ca. 100 Piloten nach Berlin und Düsseldorf Steigerung der Crew-Produktivität Optimierung des Netzwerkes sowie Verbesserung der Crewplanung Personalabbau Optimierung der operativen Plattformen Piloten-Gewerkschaft leistet Beitrag zur Restrukturierung Reduktion der Verwaltungskosten FTE Reduktionsziel: 200 FTE Weitere Initiativen zur Prozessoptimierung Reorganisation von Abteilungen und Teams 6
7 Neuer CEO startet Neuausgestaltung des Geschäftsmodells 1. Phase Bis September Phase Bis März Phase Ab April 2016 Operatives Management und Leadership Marktsegmentierung und Kapazitätsanpassung Profitabilität und Wachstum Key Performance-Indikatoren (KPIs) und Leistungsanreize (Incentives) auf den drei obersten Management-Ebenen bereits in 2015 eingeführt Neuausrichtung der Unternehmensstruktur entlang der Airline-Wertschöpfungskette zur Ergebnisverbesserung Überprüfung der Netzwerk- Strategie und Scheduling, Revenue-Management und Vertriebskanalmanagement bei gleichzeitiger Förderung der Mitarbeiterpartizipation Kurzfristige Kapazitätsoptimierung März bis Juni 2015 (minus 4,5 Prozent bereits umgesetzt) Erhebliche Yield-Verbesserung durch neue Revenue Management Strategie Neuausrichtung verschiedener Vertriebskanäle und Erhöhung der Marktanteile durch Partner-Airlines Steigerung der Marktanteile in strategischen Zielmärkten und den Drehkreuzen der airberlin und neue Partnerschaften bzw. Rückzug aus nicht-strategischen Märkten Stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft Neuausrichtung der Kostenstruktur nach Kapazitätsanpassungen Weiterentwicklung der Multi-Hub- Strategie sowie neue Langstreckenziele Entscheidung Plattform- Wachstum-Strategie sowie Outsourcing von Nicht- Kernaktivitäten Weiterentwickelte IT-Infrastruktur als Basis für zukünftiges Wachstum 7
8 Erste Anzeichen der finanziellen Trendwende sind sichtbar EBIT exkl. Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen [Mio. EUR ] Vorjahr Ist Q Q Q Q4 Q Q [erwartet] -23,8 +6,8 +7,2 115,6 91,8 +48,5 ca. 25 Mio. Verbesserung -8,1-0,9-102,5-188,4-181,6-150,9-181,6 Jahresergebnis 2014 geprägt von schwacher Entwicklung im dritten Quartal Substanzielle EBIT-Verbesserung bereits in Q sichtbar Starke Umsatzentwicklung getrieben durch Netzwerkrestrukturierung Weiter verbesserte Entwicklung der Kosten/ASK Fortgeführt starke EBIT Entwicklung in Q Umsatzverbesserung zusätzlich gestützt durch neues Revenue Management Restrukturierungsmaßnahmen beginnen auf der Kostenseite zu greifen 8
9 Starke Yield Entwicklung in den letzten sechs Monaten Yield [EUR/Fluggast] Vorjahr Ist 121,1 +4,9 126,0 109,1 +13,7 122,8 124,8-5,4 119,4 120,9 +7,5 128,4 115,5-0,3 115,2 114,5 +7,2 121,7 Okt 2014 Nov 2014 Dez 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mär 2015 Durchschnittliche Yield Steigerung letzte 6 Monate: 4,8 EUR pro Fluggast (+4,1%) Streichung von verlustträchtigen Strecken als Teil der Netzwerkrestrukturierung Neue Revenue Management Steuerungsstrategie ist stärker auf kurzfristigere Buchungen fokussiert Einführung von PROS (12/2014) Wechsel von manuellen zu automatischen Steuerungs- und Prognosesystemen Wechsel von einzelstreckenbasierten zu netzwerkbasierten Kapazitätsallokationen und Preisstrategien Fähigkeit zur Unterscheidung verschiedener Points of Sale (POS) 9
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