Neuerungen in der Warenwirtschaft

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1 Neuerungen in der Warenwirtschaft Ab Version Wareneinsatz Die Hinterlegung für "Wareneinsatz verbuchen" ist nun auch auf der Warengruppenebene möglich. Buchungssymbol: Rechnung bar bezahlen Bei der Funktion "Rechnung bar bezahlen" (Bereich Warenwirtschaft - Verkauf - Rechnungen - Rechnungsübersicht) wird für die Fibu-Buchung das Buchungssymbol laut dem folgenden Parameter "Buchungssymbol für Zahlungsbuchung" verwendet: WWS-Parameter - Verspeicherung - Erfassungsdatei- Buchungssymbol für Zahlungsbuchung Wenn in diesem Parameter keine Eingabe getroffen wird, wird als Buchungssymbol KA verwendet.

2 Storno Rechnung Mit dem folgenden Parameter kann nun gesteuert werden, ob ein Auftrag nach dem Rechnungsstorno fertiggemeldet werden soll. WWS-Parameter - Ausdrucke Rechnungsdruck Abfrage bei Storno Rechnung, ob Fertigmeldung des/der Auftrags/Aufträge erfolgen soll 0 - Nein / 1 - Ja Bei Erfassungsarten mit Lieferschein und Rechnung (z.b. AUF) kommt zusätzlich zur Abfrage der Hinweis, dass der Lieferschein manuell storniert werden muss. Ausdruck Lieferschein Die Druckdialoge für den Ausdruck von Lieferscheine und Sammellieferschein wurden mit den folgenden Punkten angepasst: Bei der Eingabe des Erfassungskz können nur Erfassungsarten mit echtem Lieferschein ausgewählt werden Bei der Auswahl der Erfassungsnummer(n) mit F4 oder F8 können jeweils nur "gültige" Aufträge angezeigt werden (jene mit echtem Lieferschein)

3 Bei Originaldruck und Kontrolldruck-Vorschau kann der Lieferschein nur dann gedruckt werden, wenn es Liefervorschläge gibt. Bei Nachdruck und Storno sind nur jene Aufträge wählbar, wo es (echte) Lieferscheine gibt. Ein Nachdruck von einem internen LFS kann über die Lieferscheinübersicht erstellt werden. Unter Ansicht Mit/Ohne internen Lieferscheine können die internen Lieferscheine eingeblendet werden. Mittels Multi-Select können dort die internen Lieferscheine markiert und dann die Funktion "Ausdruck LFS für den aktuellen Datensatz" oder Ausdruck Lieferschein lt. Ausdruck-Modell aufgerufen werden. Angebotsübersicht und Druck Angebotsliste Bei den Fertigmeldungsgründen für den Verkauf mit dem Grundtyp "Angebot - Fertigmeldungsgrund" kann nun auch ein Annahmekennzeichen gesetzt werden. Für das Annahmekennzeichen gibt es die folgenden Ausprägungen: N - Nicht angenommen T - Teilweise angenommen V - Vollständig angenommen Das Feld AnnahmeKz ist nur verfügbar, wenn im Fenster auf den Status Angebot- Fertigmeldungsgrund eingeschränkt wird.

4 Wird nun in der Angebotsübersicht im Eingabebereich im Feld "Status" auf "abgelehnt" eingeschränkt, so wird hierbei einerseits auf die manuell fertigen Angebote und zusätzlich nun auch auf das Annahmekennzeichen "nicht angenommen" eingeschränkt. Angebote mit dem Annahmekennzeichen teilweise angenommen oder vollständig angenommen werden hier dann nicht angezeigt.

5 Diese Erweiterung ist auch beim Druck der Angebotsliste mit Einschränkung mit dem Status "abgelehnt" aktiv. Bearbeiten von Auftrags-Texten nach Fertigmeldung zulassen Mit dem folgenden Parameter kann das Bearbeiten von Auftrags-Texten nach einer bereits erfolgten Fertigmeldung zugelassen werden: WWS-Parameter - Ausdrucke - Auftragsausdrucke (AB,...) - Bearbeiten von Auftrags-Texten nach Fertigmeldung zulassen: 0 - Nein / 1 - Ja

6 Zahlungskonditionen können trotz der Parametereinstellung Ja nicht mehr bearbeitet werden. WE-Zuordnung in der ER-Kontrolle Mit Multiselect können nun mehrere Lieferscheine gleichzeitig ausgewählt und zugeordnet werden. Auch aus der Zuordnung ist das Markieren und Entfernen von mehreren Lieferscheinpositionen möglich.

7 Angebotsauswertung Bei den einzelnen Angebotsauswertungen können nun auch bei den chartspezifischen Auswahlfeldern die Feldwerte gespeichert werden.

8 Ab Version Ausdruck Erfassungsgruppe: Summenaufstellung Es kann direkt auf der Erfassungsgruppe eingestellt werden, ob die jeweilige Erfassungsgruppe angedruckt wird oder nicht. Dieses Kennzeichen wird nun auch in der Summenaufstellung kontrolliert und behandelt. Im Report werden hierfür Bänder für die Erfassungsgruppen-Überschrift (Ebene 1-4 möglich) und Erfassungsgruppen-Summe (Ebene 1 bis 4 möglich) benötigt.

9 Ein- und Auszahlung in der Kassenerfassung: Freifelder In der Kassenerfassung sind bei der Funktion "Einzahlung" und "Auszahlung" numerische, alphanumerische und Datums-Freifelder hinzugekommen. Kassenerfassung: Kaufmännisches Runden bei Ein- und Auszahlungen Bei Ein- und Auszahlung können keine Beträge mit mehr als 2 Nachkommastellen erfasst werden. Die Eingabe wird kaufmännisch gerundet. Kassenerfassung: Einzahlungen per CSV-Import In der Kassenerfassung können nun auch Einzahlungen per CSV-Import angelegt werden. Es gibt hierfür die Funktion Import Ein-Auszahlung.

10 In den Parametern wird die Ein/Auszahlungsart und die Standard Import Textdatei hinterlegt. Wichtig ist, dass ein Importpfad für die zu importierenden Rechnungen hinterlegt und eine Feldauswahl eingestellt wird. Mit der Funktion können anschließend die Rechnungen aus dem File importiert werden.

11 Kassenerfassung: Funktion "Zusatzdaten erfassen" Im Fenster "Ein- und Auszahlungen" wurde die Funktion "Nachträglich bearbeiten" geändert auf "Zusatzdaten erfassen". Beträge können auch mit der neuen Bezeichnung "Zusatzdaten erfassen" nicht geändert werden. Für die Funktion "Zusatzdaten erfassen" wurde die Datensatzprotokollierung aktiviert, welche auch nicht ausgeschalten werden kann.