Inhaltsübersicht. Anlagen: 1 Wirtschaftsplan der Feldberg Touristik

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1 Haushaltsplan 2013

2 Inhaltsübersicht Seite 1. Haushaltssatzung Vorbericht Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Stellenplan Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und VE s - Haushaltsquerschnitt - Gruppierungsübersicht - Finanzierungsübersicht 7. Finanzplan und Investitionsprogramm Nachweis über den Schuldenstand Übersicht über den Stand der Rücklagen Festsetzung der Bürgergenussauflage Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Berechnung Steuereinnahmen, FAG und Steueranteile Anlagen: 1 Wirtschaftsplan der Feldberg Touristik

3 - 1 - Haushaltssatzung der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) für das Haushaltsjahr 2013 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom (GBl. S. 582, ber. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2013 beschlossen: Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je Euro davon im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt Euro Euro 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Euro 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro 2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt Euro Die Hebesätze werden festgesetzt auf: 3 1. Grundsteuer a) für land- / forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H. 2. Gewerbesteuer 330 v. H. 4 Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt Altglashütten Klasse 1 = 6,12 Euro Klasse 2 = 0,00 Euro Neuglashütten Klasse 1 = 6,44 Euro Klasse 2 = 0,00 Euro Feldberg Klasse 1 = 14,32 Euro Klasse 2 = 7,16 Euro Feldberg (Schwarzwald), 20. Dezember 2012 Stefan Wirbser, Bürgermeister

4 - 2 - Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2013 (1. Januar bis 31. Dezember) I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) nach der Volkszählung am nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung nach Fortschreibung II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes Gemarkung Altglashütten Gemarkung Falkau Gemarkung Feldberg gesamt 516 ha 464 ha ha ha III. Finanzausgleich Steuerkraftmesszahl Steuerkraftsumme je Einwohner 816,75 Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl ( 5 FAG) IV. Jahresrechnung Zuletzt festgestellt ist die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011

5 - 3 - Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Feldberg Verfahrensweise: Der Haushaltsplan der Gemeinde Feldberg für das Jahr 2013 wurde am im Finanzausschuss, sowie in öffentlicher Gemeinderatssitzung am beraten. Die Beschlussfassung über den Gemeindehaushalt erfolgt in der Gemeinderatssitzung vom Allgemeine Beurteilung der Finanzlage: Die Auswirkungen der letzten Wirtschaftskrise sind weitestgehend überwunden, aber sie haben immer noch Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Davon betroffen sind nicht nur die Kommunen, sondern auch die Landkreise und das Land. Die Zuweisungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich und die Einkommenssteueranteile sind im aktuellen Haushaltsjahr deutlich gestiegen. Allerdings beruht dies auf der Tatsache, dass die Steuerkraft der Gemeinde Feldberg nicht so stark angestiegen ist wie bei anderen Kommunen. Die Finanzlage der Gemeinde Feldberg: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind zwar auf einem sehr geringen Niveau, aber steigen dafür im Vergleich zu den Vorjahren kontinuierlich. Dies haben bereits die Gewerbesteuereinnahmen der letzten Haushaltsjahre gezeigt. Im Haushaltsjahr 2011 wurde das geplante Ergebnis bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich übertroffen. Mittlerweile ist abzusehen, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch im Haushaltsjahr 2012 die Planansätze deutlich übertreffen. Mit einer größeren Steigerung im Haushaltsjahr 2013, ist allerdings nicht zu rechnen. Eine Steigerung ist bei den Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen zu verzeichnen. Dies liegt allerdings nur an der etwas höheren, zu verteilenden Einnahmen aus der Einkommenssteuer. Beim kommunalen Finanzausgleich ist zu erkennen, dass die Steuerkraft der Gemeinde Feldberg im Vergleich mit anderen Kommunen nicht so stark gestiegen ist. Dies liegt daran, dass die Steuerkraft der Gemeinde Feldberg während und nach der Wirtschaftskrise 2009 nicht so stark abgesunken ist wie im Landesdurchschnitt, aber nach dem durchschreiten dieser Talsohle auch nicht im selben Maße wieder ansteigt wie im Landesdurchschnitt. Zudem sind die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem letzten Jahr, aufgrund einer leicht gestiegenen Einwohnerzahl und eines höheren Kopfbetrages, deutlich höher als in den vorangegangenen Jahren.

6 - 4 - Der Kreisumlagehebesatz stand zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht fest. Allerdings wurde vorsichtig mit einem Kreisumlagehebesatz von 37% geplant. Der Hebesatz ist damit um über 2% höher als im vorherigen Jahr, aber aufgrund der recht niedrigen Steuerkraft der Gemeinde Feldberg muss im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 trotzdem weniger Kreisumlage an den Landkreis abgeführt werden. Trotz der gestiegenen Einnahmen und der damit verbundenen höheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt müssen die dringend notwendigen Investitionen teilweise durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Der Verwaltungshaushalt: Der Verwaltungshaushalt (VwHH), der die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes der Gemeindeverwaltung umfasst, ist für das Jahr 2013 mit einem Volumen in Höhe von geplant. Das Volumen des Verwaltungshaushalts fällt somit gegenüber dem Jahre 2012 in Einnahmen und Ausgaben um höher aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 um höher. Der größte Unterschied zur zuletzt festgestellten Jahresrechnung des Haushaltsjahrs 2011 und der Planung des Jahres 2012 stellen die Personalausgaben dar. Die Personalausgaben werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 um 7,67% auf und im Vergleich zu den Planan 2012 um 2,96% steigen. Bei den Steigerungen der Personalausgaben sind die Höhergruppierungen von Mitarbeitern mit berücksichtigt. Zudem sind die anfallenden Tariferhöhungen bei den TVöD-Beschäftigten mit berücksichtigt. Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt mit deutlich über den Zahlen der Vorjahre und ist somit wieder einmal höher als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung. Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe ist aber auch nur deshalb möglich, weil die Feldberg Touristik in einer Größenordnung von nahezu einer halben Million Euro Leistungen erstattet, die die Gemeinde für sie erbringt und weitere Abgaben an die Gemeinde entrichtet. Ohne diese Einnahmen, wäre der Gemeindehaushalt nicht ausgleichbar. Die Gewichtung der Einzelpläne lässt die besonderen Anforderungen innerhalb der Gemeinde Feldberg erkennen, die sich aus der topographischen Lage im Hochschwarzwald ergeben. Dies sind der Winterdienst, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, und der Tourismus. Es wäre wünschenswert noch mehr Mittel für die Straßenunterhaltung zu verwenden. Aber Aufgrund der aktuellen Situation ist dies im Haushaltsjahr 2013 nicht möglich.

7 - 5 - Der Vermögenshaushalt: Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von Neben der Tilgung von Darlehen und den Leasingzahlungen für Fahrzeuge sind die größten geplanten Maßnahmen für 2012: Die Fortsetzung des Anschlusses der Abwasserentsorgung nach Todtnau Die Erweiterung der Kinderinsel für die Betreuung der unter 3-jährigen Die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung (LED-Technik) Kredittilgungen sind in Höhe von vorgesehen. Somit ergibt sich bei der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von , zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes, eine Nettokreditaufnahme von Das Schuldenmanagement: In den vergangenen Jahren mussten für Großinvestitionen neue Kredite aufgenommen werden, da aufgrund von Großprojekten wie dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses die Rücklagen aufgebraucht wurden. Daher konnten die weiteren Invesitionsmaßnahmen nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. In den wenigsten Haushaltsjahren musste die Gemeinde Feldberg den geplanten Kreditrahmen voll ausschöpfen und konnte aufgrund der guten Einnahmesituation auf den größten Teil der Kreditneuaufnahmen verzichten. Allerdings steht für das aktuelle Haushaltsjahr genauso wie für die Jahre 2011 und 2012 fest, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen ohne eine Kreditaufnahme nicht durchgeführt werden konnten. Saisonale Schwankungen in der Liquidität werden mittels Kassenkredite aufgefangen, so dass die Höhe der Kassenkredite für die Gewährleistung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Der Kassenkreditrahmen wurde im Haushaltsjahr 2011 erstmals auf (von ursprünglich ) erhöht, um die Liquidität während des Großprojekt Abwasserentsorgung nach Todtnau zu gewährleisten. Der Kassenkreditrahmen sollte für das Haushaltsjahr 2013 nocheinmal erhöht werden, da er bis zur Fertigstellung des Anschlusses an die Kläranlage in Todtnau auch weiterhin benötigt wird. Ausblick: Die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Verwaltung und Gemeinderat hat gezeigt, dass mitunter hart diskutierte Entscheidungen der Vergangenheit richtig waren. In der aktuellen Finanzlage spiegelt sich ein maßvoller Umgang mit den gegebenen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen wieder. Die Mittel der Gemeinde, die Haushaltslage nachhaltig positiv zu verändern, sind aufgrund der Abhängigkeit von höherer Politik ziemlich begrenzt. Die Finanzlage ist jedoch nicht so kritisch wie andernorts. Der seit Jahren eingeschlagene Weg bildet eine gute Grundlage, überzeugt und optimistisch in die Zukunft zu blicken.

8 - 6 - Vor allem der Wintertourismus ist weiter steigerungsfähig. Unser Preisniveau bei privaten und öffentlichen Anbietern lässt gegenüber den Alpen vor allem durch die knapperen Urlaubsmittel unserer Bevölkerung Zuwächse zu, wenn wir in Qualität investieren. Natürlich sind unter den beschriebenen Rahmenbedingungen keine außergewöhnlichen Projekte umsetzbar. Vielmehr muss das Augenmerk in einem ausgewogenen Verhältnis von den Einnahmen zu den Ausgaben liegen. Der Spagat zwischen konsequenter Ausschöpfung von Einnahmequellen ohne die Steuer- und Gebührenzahler zu überfordern und vorsichtiger Einnahmekalkulation sowie zwischen zukunftsorientierten Investitionen und maßvoller Ausgabepolitik kann gelingen. Die Finanzkraft der Gemeinde Feldberg ist stark genug, um die Lasten zu tragen. Allerdings ist eine Rücklagenbildung zur Finanzierung von Investitionen zur Zeit nicht möglich. Dies wäre nur durch Aufgabenabbau möglich und damit mit der Streichung defizitärer Gemeindeleistungen verbunden. Die allerdings die Lebensqualität unserer Bevölkerung und unserer Gäste senken würde. Eine weitere Möglichkeit wäre die konsequente Einführung von kostendeckenden Entgeltstrukturen bei den defizitären Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Dies würde allerdings eine erhebliche Belastung der Einwohner und Gewerbetreibenden zur Folge haben. Der Haushalt 2013 ist somit unter der Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzlage der Gemeinde als ausgewogen und maßvoll zu charakterisieren. In Abhängigkeit vom Winterverlauf und den daraus resultierenden Einnahmen, ggf. auch Einnahmenüberschüssen, und entsprechender Bezuschussung können die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2013 durchgeführt werden. Feldberg, 20. Dezember 2012 Stefan Wirbser, Bürgermeister

9 - 7 - Die wesentlichen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in EURO: Plan 2013 Plan 2012 Ergebnis 2011 Steuern und allgemeine Zuweisungen Verwaltung und Betrieb Sonstige Einnahmen Einnahmen des Verwaltungshaushalts Sonstige Einnahmen Verwaltung und Betrieb Steuern und allgemeine Zuweisungen Davon die Aufteilung der Steuereinnahmen in EURO: Plan 2013 Plan 2012 Ergebnis 2011 Grundsteuer Gewerbesteuer Anteil an Gemeinschaftssteuern Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich Sonstige Steuern Steuern und allgemeine Zuweisungen Sonstige Steuern Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Anteil an Gemeinschaftssteuern Gewerbesteuer Grundsteuer

10 - 8 - Die wesentlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in EURO: Plan 2013 Plan 2012 Ergebnis 2011 Personalausgaben Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zuweisungen- und Zuschüsse Finanzausgaben Umlagen Zuführung zum Vermögenshaushalt Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuführung zum Vermögenshaushalt Umlagen Finanzausgaben Zuweisungen- und Zuschüsse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Personalausgaben Davon die Aufteilung der Umlagen in EURO: Plan 2013 Plan 2012 Ergebnis 2011 Kreisumlage Finanzausgleichsumlage Gewerbesteuerumlage Umlagen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage

11 - 9 - Die Entwicklung der gesamten Personalkosten stellt sich wie folgt dar: Plan 2013 Plan 2012 Ergebnis 2011 Ehrenamtliche Tätigkeit 5.500, , ,30 Beamtenbesoldung , , ,96 Angestelltenvergütung , , ,15 Zusatzversorgungskasse , , ,59 Sozialversicherung , , ,60 Pesonalnebenkosten 8.100, , , , , ,99 Personalkosten , , , , , , , , , , ,00 Plan 2013 Plan 2012 Ergebnis 2011 Reihe , , ,99

12 Der Vermögenshaushalt erreicht ein Volumen von Folgende wesentliche Ausgaben sind vorgesehen: Verschiedene Anschaffungen Finanzierung LF 10/ Erweiterung Kinderinsel Erneuerung Straßenbeleuchtung Leasing Schneefräse Abwasserentsorgung nach Todtnau Leasing Unimog Grundstückserwerb Investitionszuschüsse Tilgung von Darlehen Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt ist folgende Finanzierung vorgesehen: Zuführung vom Verwaltungshaushalt % Veräußerung von Grundvermögen % Zuweisungen und Zuschüsse % Darlehen % Einnahmen des Vermögenshaushalts Darlehen Zuweisungen und Zuschüsse Veräußerung von Grundvermögen Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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15 Einnahmen Erstattungen des Eigenbetriebs Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung, Umschulung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Bürgermeister + Gemeinderat Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

16 Einnahmen Verwaltungsgebühren Einnahmen Feldberger Rundschau Vermischte Einnahmen Erstattungen des Eigenbetriebs Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung, Umschulung Betriebsausgaben RRZ Freiburg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Dienstreisen Sonstige Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

17 Einnahmen Vermischte Einnahmen Erstattungen des Eigenbetriebs Säumniszuschläge Erstattungszinsen TTT Nachzahlungszinsen TTT Rücklastschriften Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung, Umschulung Betriebsausgaben RRZ Freiburg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Literatur Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Sonstige Geschäfstausgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Rücklastschriften Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

18 Einnahmen Verwaltungsgebühren Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürobedarf Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

19 Einnahmen Wahlkostenerstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Wahlkosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

20 Einnahmen Vermischte Einnahmen Erstattungen des Eigenbetriebs Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Geräte, Ausstattung, Einrichtung Mieten und Pachten Kopierer Mieten und Pachten Telefonanlage Post- und Fernmeldegebühren Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

21 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Dienstreisen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

22 Einnahmen Verwaltungsgebühren Erstattungen des Eigenbetriebs Zuweisungen vom Land Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1110 Grundbuchamt 1110 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung, Umschulung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Literatur Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

23 Einnahmen Verwaltungsgebühren Vermischte Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1120 Meldewesen 1120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Betriebsausgaben RRZ Freiburg Bürobedarf Literatur Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

24 Einnahmen Vermischte Einnahmen Zuweisungen vom Land Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Inventarunterhaltung und Regelbeschaffung Atemschutzunterhaltung Geräteunterhaltung von Feuermeldeanlagen, Mieten und Pachten für bewegliche Sachen Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung, Umschulung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Zuschüsse Kammeradschaftskasse Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

25 Einnahmen Vermischte Einnahmen Zuweisungen vom Land Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2100 Grund- u. Hauptschulen 2100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Bewirtschaftungskosten Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel Schulveranstaltungen Verlässliche Grundschule Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Vermischte Ausgaben Umlage an Titisee-Neustadt Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

26 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bewirtschaftungskosten Vermischte Ausgaben Zuschuss an Heimatverein Falkau Zuschuss an Musikverein Altglashütten Zuschuss an Musikverein Falkau Zuschuss an Schwarzwaldverein Zuschuss an Bärenzunft Zuschuss an Jugendmusikschule Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

27 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3500 Volksbildung 3500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

28 Einnahmen Erstattungen des Eigenbetriebs Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 3600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Pflege von Grundstücken; Natur- und Lands Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Vermischte Ausgaben Landschaftspflege und Pflegemaßnahmen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

29 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3660 Heimatpflege 3660 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Erwerb von Sammlungsgegenständen Vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

30 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Kirchliche Angelegenheiten Zuschuss an Kirchenchor Zuschuss für kirchliche Jugendarbeit Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

31 Einnahmen Vermischte Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Veranstaltungen Vermischte Ausgaben Zuwendung für Altenberatung Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

32 Einnahmen Kindergartengebühren Zuweisungen vom Land Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 4640 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Geräte, Ausstattung, Einrichtung Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung, Umschulung Spielmaterial Lehrmittel Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Zuschuss an Sprachheilkindergarten Interkommunaler Kostenausgleich Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

33 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 4700 (ohne Altenarbeit) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Zuschüsse an verschiedene Verbände Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

34 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst 5410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Zuschuss an DRK und Andere Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

35 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege 5420 und Hebammen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Mitgliedsbeitrag Sozialstation Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

36 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Vermischte Ausgaben Zuschuss an SC Altglashütten Zuschuss an SC Feldberg-Bärental Zuschuss an SV Feldberg Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

37 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Unterhaltung von Sportplätzen Bewirtschaftungskosten Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

38 Einnahmen Vermischte Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung 6100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Aufstellung von Bauleitplänen Vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

39 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6120 Vermessung 6120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Fortführungsvermessung Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

40 Einnahmen Vermischte Einnahmen Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Straßenunterhaltung Unterhaltung Verkehrszeichen Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstige Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss zu Mehrausgaben bei der Straßenunterhaltung können durch Wenigerausgaben beim Winterdienst gedeckt werden Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

41 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Personalausgaben SN Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Betriebsausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

42 Einnahmen Schneeräumgebühren Erstattungen des Eigenbetriebs Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Haltung von Fahrzeugen Streugut, Straßenwinterdienst Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss zu Mehrausgaben beim Winterdienst werden durch Wenigerausgaben bei der Straßenunterhaltung gedeckt Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung 6750 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

43 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Personalausgaben SN Gewässerunterhaltung Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

44 Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vermischte Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung, Umschulung Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Umlage an AZV Haslachtal Umlage an Hinterzarten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

45 Einnahmen Erdaushubgebühren Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien 7230 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Leistungen für Deponierung von Erdaushub Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

46 Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grabplatzgebühren Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bun Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien und dergl Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Kriegsgräberpflege Bewirtschaftungskosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

47 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige 7630 Werbeeinrichtungen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Mieten und Pachten Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

48 Einnahmen Erstattungen des Eigenbetriebs Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7700 Fuhrpark 7700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Haltung von Fahrzeugen Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

49 Einnahmen Mieteinnahmen vom Dienstgehöft Feldberg Vermischte Einnahmen Erstattungen des Eigenbetriebs Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Geräte, Ausstattung, Einrichtung Miete Dienstgehöft Bewirtschaftungskosten Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung, Umschulung Verbrauchsmittel Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Post- und Fernmeldegebühren Kostenbeiträge Zivildienstleistender Innere Verrechnungen innerhalb des VwH Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR