S e r v i c e l e i s t u n g e n 09

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1 E 183 e r v i c e l e i s t u n g e n 9 V e r w a l t u n g s h a u s h a l t V e r m ö g e n s h a u s h a l t A. B. Ansatz in Euro 25 Ansatz in Euro 24 Ergebnis in Euro 23 Ansatz in Euro 25 Ansatz in Euro 24 Ergebnis in Euro 23 Einnahmen Zu-/Überschuß Deckungsgrad 2 6, 6 6 % 2 8, 7 % 3 5, 5 9 % 25 K a t e g o r i e ,48%,% K a t e g o r i e ,59% ,51% K a t e g o r i e ,29% ,57% K a t e g o r i e V ,65% ,92%

2 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt - Einnahmen Gemeindeorgane Teilnehmerentgelte anl. eniorentreffen mit der Gemeinde Aalten Vermischte Einnahmen Einnahmen bzgl. tädtepartnerschaften Zuschuss für eniorentreffen mit der Gemeinde Aalten E , 1.81,61-15, 34.78,71, nvestitionen u. nvest.- gabebedarf Rechnungsprüfungsamt , Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsgebühren Entgelt für die nanspruchnahme von Dienstwagen Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis , 982,4 1 1 B Verkaufserlöse Erstattung von Fernsprechgebühren Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre , 1.252, V Vermischte Einnahmen für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (UD) (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 2.632) , Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe für chwerbehinderte (LWL) , , 2 1 G Personalangelegenheiten ,75 2

3 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt - Einnahmen Allgemeine Rechtsangelegenheiten Vermischte Einnahmen E , ,82 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf Kämmerei , tadtkasse Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren Das hohe Rechnungsergebnis in 23 resultiert daher, dass die Beträge hier automatisch zum oll gestellt werden. ie müssen manuell nachgepflegt werden, da ein Großteil der Einnahmen tatsächlich nicht bei der tadtkasse eingezahlt werden wird , , PK G teuerverwaltung Verwaltungsgebühren tundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen , , , PK B G tandesamt, Wahlen Erstattung für die Durchführung statistischer Erhebungen Erstattung des Landes für Wahlen Erwartete Abschlagszahlungen für die Kommunalwahl 24 und die Landtagswahl , , G G Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Vermischte Einnahmen , ,2 1 2

4 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt - Einnahmen Öffentliche Ordnung chiedsamtsgebühren E ,75 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf G Bebaute Grundstücke Versicherungsentschädigungen (UD) Die Einnahmen und der Versicherungsfälle werden ab 25 in den einzelnen Unterabschnitten gebucht, so dass an dieser telle kein Ansatz mehr gebildet wird , V Zwischensumme: Einnahme: ,78

5 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt Gemeindeorgane Personalausgaben lt. N 1 Leasingkosten für Laptops der Ratsmitglieder Haltung von Fahrzeugen onstige Kosten für Rat und Ausschüsse tädtepartnerschaften Die Ansatzerhöhung ist notwendig wegen eines Projektes in Kreisau (Polen) unter Beteiligung der weiterführenden chulen. Zusätzlich ist beabsichtigt, die Partnerstädte im nächsten Jahr wieder zum tadtfest einzuladen E ,38, 2.962, , ,58 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf V V V Repräsentationskosten Ehrungen von Mitbürgern Verfügungsmittel Bürgermeister Reisekostenzuschüsse für jüdische Mitbürger eniorentreffen mit der Gemeinde Aalten Die Gemeinde Aalten wird im nächsten Jahr (voraussichtlich) das eniorentreffen ausrichten, so dass wir lediglich die Buskosten zu tragen haben , , ,7 1.6,, V V V V V Fraktionen Zuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen , Rechnungsprüfungsamt Personalausgaben lt. N ,86 1 1

6 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Personalausgaben lt. N 1 Prämien im Vorschlagswesen Darstellung im nternet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit achaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung (UD) (Mehreinnahmen bei HHt berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 2.632) E ,63,, 99,35 7.3, nvestitionen u. nvest.- gabebedarf V V V 2.64 Haftpflicht- und Unfallversicherung - Allgemeine Haftpflichtversicherung (GVV): 8. Euro - Eigenschadenversicherung (GVV): 2. Euro - Unfallversicherung (GUV): 65. Euro - zuzüglich unvorhergesehener Erhöhungen: 5. Euro , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine Leistungen des Baubetriebshofes , ,5 1 2 KB Personalangelegenheiten Personalausgaben lt. N , Allgemeine Rechtsangelegenheiten Personalausgaben lt. N 1 achverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten , , Öffentlichkeitsarbeit Personalausgaben lt. N 1 Kosten des sblattes , ,

7 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt Gleichstellungsstelle Personalausgaben lt. N E ,95 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf Kämmerei Personalausgaben lt. N 1 Kosten der überörtlichen Prüfung ,6, tadtkasse Personalausgaben lt. N 1 Kosten für die Unterhaltung von Kontokorrentkonten , , teuerverwaltung Personalausgaben lt. N , tandesamt, Wahlen Durchführung von Wahlen Landtagswahl in , Leistungen des Baubetriebshofes , 2 KB

8 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Personalausgaben lt. N 1 Persönliche Vorjahre Unterhaltung des Rathauses - Allgemeine Unterhaltung: 35. Euro - Dachsanierung Gebäude C: 6. Euro Bei Reparaturarbeiten an der onnenschutzanlage ist festgestellt worden, dass die chäden durch eindringendes Wasser hervorgerufen wurden. Bei der anschließenden Überprüfung des Daches wurden massive Undichtigkeiten festgestellt. Das Wasser läuft an tragenden Holzteilen herunter. Eine kurzfristige Abhilfe ist unabdingbar. Das Dach muss nicht nur neu abgeklebt werden, sondern es muss auch ein weiteres Eindringen des Wassers von den eiten verhindert werden. - Fensteranstrich Geb. C /Westseite: 25. Euro - anierung Blindscheiben Gebäude C: 8. Euro Die Maßnahmen waren für die Jahre 23 und 24 vorgesehen, wurden jedoch wegen der o.g. Maßnahme zurückgestellt. Die einmalige Einrüstung des Gebäudes spart erhebliche Gerüstkosten. - Erneuerung Teppichboden DG Gebäude B: 15. Euro Der Teppichboden im Dachgeschoss weist entsprechende Abnutzungserscheinungen und chäden auf, die eine Erneuerung notwendig werden lassen E ,4-1., ,41 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf anierung von trom- und Datenleitungen Verlegung einzelner Leitungen nach Bedarf ,3 65

9 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt Beschaffung von oftware Die Kostenerhöhung ist damit zu erklären, dass für die Jahre 25 ff. eine Betriebssystemumstellung für das gesamte Haus geplant ist E ,51 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Der Ansatz 25 konnte im Vergleich zum Vorjahr vor allem dadurch gesenkt werden, dass durch den zunehmenden Einsatz der PC- Technik der kostenintensive chreibmaschinenpark in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert werden konnte , Unterhaltung der Bürogegenstände Materialkosten der ADV Wartung und Pflege von Hard- und oftware Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege des Geographischen nformationssystems Ansatzerhöhung aufgrund Einführung zusätzlicher G-Verfahren: Facility- Management (FM) , , , , Ersatzbeschaffung von Hardware Mehrkosten werden durch den Austausch des zentralen Datensicherungsmediums verursacht , nstallation des Netzwerkes m Vergleich zum Vorjahr wird hier aufgrund der Vernetzung der Datenbanken zu einem Gesamtdatenhaltungssystem ein höherer Ansatz benötigt ,24 1

10 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt Bewirtschaftungskosten Rathaus - Energiekosten: 1. Euro - Reinigungskosten: 92. Euro - Aktenvernichtung: 4. Euro - Hygieneartikel (eife u. a.): 1. Euro - Entsorgung: 1. Euro - onstiges: 12. Euro Der Haushaltsansatz konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden, da die Kosten für die Reinigung aufgrund von Nachverhandlungen, Leistungskonkretisierungen und Leistungsanpassungen und für die Hygieneartikel gesenkt werden konnten E ,43 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf teuern, Abgaben, Versicherung Rathaus Anpassung des Haushaltsansatzes 25 an das Rechnungsergebnis 23 und das zu erwartende Rechnungsergebnis , Haltung von Fahrzeugen Dienst- und chutzkleidung Ausbildung einschl. Fahrkosten Fortbildung einschl. Fahrkosten ( = K) Blumen zur Rathausdekoration Gebäudedatenerfassung Für die Arbeit in der Gebäudewirtschaft ist eine genaue Erfassung der Gebäudedaten erforderlich ,67 971, , ,64 344,, V Wartung des nternet-auftritts Bürobedarf, Vordrucke, kleinere Geräte ( = K) Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften ( = K) Postgebühren , , , , V

11 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt Telekommunikationskosten Öffentliche Bekanntmachungen tellenausschreibungen Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung priv. Fahrzeuge ( = K) Umlage an die Kommunale ADV- Anwendergemeinschaft West GbR Leistungen des Baubetriebshofes E , , , , , ,9 nvestitionen u. nvest.- gabebedarf KB Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (Personalrat) Personalausgaben lt. N 1 Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für den Personalrat Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften für den Personalrat Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft ,1 1.81, ,69 6, V Öffentliche Ordnung Kosten des chiedsamtes Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine ,35 296, 1 1 V Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbh Erstattung von Geschäftsausgaben der kommunalen Dienstleitstungsgesellschaft Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom wird der Betrag für die Personal- und achkosten ab dem von 3. Euro auf 6. Euro erhöht , 2

12 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen A. ERVCELETUNGEN - Verwaltungshaushalt - E Bebaute Grundstücke Abwicklung von Versicherungsschäden (UD) ,55 Die Einnahmen und der Versicherungsfälle werden ab 25 in den einzelnen Unterabschnitten gebucht, so dass an dieser telle kein Ansatz mehr gebildet wird. nvestitionen u. nvest.- gabebedarf Zwischensumme: Ausgabe: ,89 umme Bereich: A. Einnahme: ,78 Ausgabe: ,89 Differenz: ,11 65

13 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen B. ERVCELETUNGEN - Vermögenshaushalt - Einnahmen.345 Gemeindeorgane Erlös aus dem Verkauf eines Dienstwagens E 195, nvestitionen u. nvest.- gabebedarf V Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Erlös aus dem Verkauf eines alten Dienstwagens 5, 1 V Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verkaufserlöse Erlös aus dem Verkauf von alten Dienstwagen ,, 1 1 V V Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen Zwischensumme: Einnahme: Gemeindeorgane Erwerb eines Dienstwagens , ,62 35., PK V V Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Erwerb von beweglichen achen des Anlagevermögens Erwerb eines Dienstwagens ,11 1., V Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Erwerb von Hardware (teilweise in 6.527) Erwerb von Dienstwagen Technische Datenverarbeitung ,1, ,

14 tadt Borken Haushalt der tadt Borken Haushaltsplan zum Budget 25 9 erviceleistungen B. ERVCELETUNGEN - Vermögenshaushalt - E nvestitionen u. nvest.- gabebedarf Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbh Kapitalrücklage für die Kommunale, 5 2 Dienstleistungsgesellschaft Zwischensumme: Ausgabe: , umme Bereich: B. Einnahme: ,62 Ausgabe: , Differenz: , umme Betrieb: 9 Einnahme: ,4 Ausgabe: , Differenz: , Gesamtsumme: Einnahme: ,24 6 Ausgabe: , Differenz: , V